Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan 1 (8) Datum KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan, Trelleborgs Museer, Parken och Kultur- och evenemangsenheten. I uppdraget ingår att driva den s.k. Allmänkulturen innefattande till exempel alla kulturföreningsbidrag, stora evenemang, barn- och ungdomskulturfrågor, scenteknik och mycket, mycket annat. Förvaltningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att driva de stora institutionerna samt att utveckla övrigt kulturliv i kommunen bl.a. mot bakgrund av det uppdrag som nämnden ålagts (se ovan). En grov uppdelning av förvaltningens olika arbetsuppgifter ger en mycket blandad bild med diverse olika specialister i personalen. Utifrån nämndens uppdrag servar förvaltningen även andra nämnder. Detta sker genom alla evenemang som förvaltningen är inblandad i, inte minst via kultur- och evenemangsenheten. Andra samarbeten som förvaltningen just nu bedriver internt tillsammans med andra förvaltningar är bl.a. Skapande Skola. Externt bedrivs samarbetsprojekt och erfarenhetsutbyten tillsammans med ett flertal kommuner och vänorter samt Region Skåne m.fl. Kulturnämnden har ansvaret för en stor mängd bidrag till sociala föreningar, pensionärsföreningar och studieförbund.

2 2 (8) Verksamhetsbeskrivning Biblioteken Satsningen på att Trelleborgs bibliotek ska vara ett modernt bibliotek och ett bibliotek i framkant går vidare med bl.a. införandet av e-böcker, vilket bidrar till en ökad tillgänglighet. Vidare har biblioteket i Anderslöv blivit ett meröppet bibliotek. Ett utökat samarbete med grundskolan är initierat för att främja elevernas förmåga till läsförståelse och informationssök samt även med syftet att vara en samarbetspartner till att hjälpa skolorna att bygga upp sina skolbibliotek. Det är numera inom grundskolan ett lagstiftat krav att varje skola ska ha ett skolbibliotek. Satsningarna på den nya biblioteksplanen har blivit verklighet och kommer ge skolbiblioteken att en enorm skjuts framåt. Kultur- och evenemangsenheten/allmänkultur/barn- och ungdomskultur Ett av målen är att stödja kommunens föreningar med ekonomiskt stöd och service. Viktigt är också att engagera professionella kulturutövare och få dem till Trelleborg. Enhetens kompetens i arrangemangsteknik är en resurs som på ett tydligt sätt höjer standarden i arrangemangen. Samarbetet med skolförvaltningen ang skolteater fortsätter. Ca elever ser teater och/eller konserter årligen. Det sker även uppsökande teater för förskolorna på landsbygden. De största satsningarna på kultur för barn och unga sker dock på de olika enheterna, där kulturskolan har en central roll genom sitt huvuduppdrag men även på biblioteket och på museerna sker stora satsningar. Samarbeten med Ungdomsenheten inom Fritidsnämnden är ett annat exempel på lyckade samarbeten som kommer att fortsätta under Kulturskolan Kulturskolan har nu i sitt utbud musik, dans, teater, film & animation och bild & form. Kulturnämnden anser att en utbyggnad av befintliga lokaler med plats för undervisning i dans, pop och rock är en förutsättning för att kunna vidareutveckla verksamheten och utgår från att tillbyggnaden påbörjas 2017 enligt investeringsplanen. Parken Parken ska vid sidan av konferensverksamheten fortsätta utöka verksamheten med bl.a. fler kulturarrangemang. Parken erbjuder föreningar i Trelleborg att arrangera möten och andra föreningsträffar till subventionerade lokalhyror. Trelleborgs Museum/Axel Ebbes Konsthall/Trelleborgen Besökarna kan nu, via den öppnade Fornsalen, få hela Söderslätts historia till livs. Mycket av arbetet kommer att vara inriktat på förhistoria. Pedagogik mot skolor och grupper, ny katalog och ny teknik kommer skapa intresse för såväl invånare som turister.. Det blir många utställningar under året. Bl.a. en fotoutställning med aldrig visade trelleborgsbilder. Än en gång erbjuds konstnärer av olika slag att skapa i gummi. Konsthallen ska handikappanpassas under 2017 och Arbetet med projekteringen av detta blir en intressant uppgift. Utställningen måste också moderniseras. Under våren ska också den film herrarna Troell och Hemmel gjort om Axel Ebbe vara klar. Ett storverk att se fram emot! Trelleborgens stärkta ekonomi gör att verksamheten nu kan drivas på ett helt annat sätt. Skol- och vuxenpedagogik med mycket aktiviteter prioriteras. Den nuvarande utställningsdelen ska förändras till en kombinerad utställnings- och verkstadshall, som dessutom ska kunna rymma föreläsningar och event. På detta vis kan Trelleborgen fylla sin uppgift under hela året. Smedjan görs i ordning så att den bättre fungerar för kontinuerligt arbete. Gapskjulet behöver också ersättas av ett större. De traditionella inslagen kommer att fortsätta och nya program kommer till.

3 3 (8) Särskilda satsningar 2015 Kulturnämnden har 2015 erhållit kr i särskilda föreningsbidrag. En fortsättning av en lyckad satsning för att ytterligare stimulera de ideella krafterna genom satsningen på utökat kulturprogram i stadsparken. Övriga satsningar 2015 Det är numera inom grundskolan ett lagstiftat krav att varje skola ska ha ett skolbibliotek. Kommunfullmäktiges antagande av den nya biblioteksplanen kommer ge skolbiblioteken att en enorm skjuts framåt. Kulturnämnden har fått en ramförstärkning för detta med 2,5 miljoner kronor och har för avsikt att bl.a anställa fem nya skolbibliotekarier.

4 4 (8) Effektmål Effektmål med indikatorer och målvärden Strategiska inriktningar Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde 2015 Livskvalitet; hälsa, trygghet, boende, upplevelser Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Kulturnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga samlingspunkter SCB: Nöjd Kund Index Biblioteksverksamhet 7,5 Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Kulturnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av kulturaktiviteter för samhällets alla medborgare SCB: Nöjd Medborgar Index - Kultur 58 Arbete; näringsliv, utbildning, självförsörjning Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Kulturnämnden ska aktivt arbeta för att öka kulturmedvetenheten hos barn och unga Antal skolbibliotekarier 5 Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Genom ett brett och kvalitativt kulturutbud ska kulturnämnden bidra till att medborgarna stärks i sin självkänsla Genomsnittligt antal lån per kommuninvånare på bibliotek (inkl alla media och barnlitteratur) 7 Långsiktig hållbar tillväxt; miljö, ekonomi, infrastruktur Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Kulturnämnden ska aktivt bidra till en högre miljömedvetenhet I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ställa krav på efterlevande av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter. 10

5 5 (8) Aktiviteter för att uppnå respektive effektmål Effektmål Kulturnämnden ska erbjuda god service genom bra verksamheter och trygga samlingspunkter Kulturnämnden ska erbjuda ett brett och kvalitativt utbud av kulturaktiviteter för samhällets alla medborgare Aktiviteter Satsningen på att Trelleborgs bibliotek ska vara ett modernt bibliotek och ett bibliotek i framkant går vidare. Förvaltningen ska arbeta för att engagera professionella kulturutövare och få dem till Trelleborg. Bildpedagogik på museerna kommer att få större plats, såväl för skolor som för allmänhet. Kulturnämnden ska aktivt arbeta för att öka kulturmedvetenheten hos barn och unga Genom ett brett och kvalitativt kulturutbud ska kulturnämnden bidra till att medborgarna stärks i sin självkänsla Kulturnämnden ska aktivt bidra till en högre miljömedvetenhet Skolnämnden erhåller bidrag för Skapande skola, vilket är projekt som kulturnämndens förvaltning aktivt kommer delta i. Kulturskolan räknar med att öka elevantalet och kommer även under 2015 att i sitt utbud erbjuda musik, dans, teater, film & animation och bild & form. Biblioteksplanen kommer att ge kommunens skolor tillgång till skolbibliotekarier. Ett utökat stöd till föreningar och andra fria aktörer skall användas för att stimulera till ett bredare och ännu bättre kulturutbud för såväl kommunens medborgare som för de som är hitresta. Adekvat utbildning till berörd personal

6 6 (8) Ekonomi Nämndstotal i löpande priser Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Verksamhetens intäkter varav - bidrag % - taxor och avgifter övrigt Verksamhetens kostnader % varav - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % Not: både i verksamhetens intäkter och kostnader (kolumnen Bokslut 2013) ingår Bibliotekens driftprojekt från kulturrådet och Museets SALT-projekt med totalt tkr. Här ingår även 830 tkr som en omföring mellan drift och investeringen Databas (museet), bokföringsteknisk transaktion.

7 7 (8) Nämndens verksamhetsområden i löpande priser Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Verksamhetens nettokostnader % varav 100 Nämnds- och styrelseverksamhet % 310 Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet, övrig % 320 Bibliotek % 330 Kulturskola % 511 Äldreomsorg Öppna insatser för barn och ungdom Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

8 8 (8) Nämndens investeringar i löpande priser Tkr i löpande priser, netto Spec (tkr) Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investeringstak* Investeringsram KF inv projekt Avvikelse mot tak *Enligt kommunfullmäktige Kulturskolans tillbyggnad Tillbyggnad av kulturskolan med plats för undervisning i dans, pop och rock är en förutsättning för att kunna vidareutveckla verksamheten, 22 mnkr år Axel Ebbes Konsthall, tillgänglighetsanpassning Konsthallen handikappanpassas under 2017 och 2018, 8 mnkr vardera åren. Arbetet med projekteringen av detta blir en intressant uppgift. Utställningen måste också moderniseras. Personal Förklaring till ökningen av tillsvidareanställda är att Trelleborgen tilldelats medel år 2014 för tillsvidare- och säsongspersonal. Antalet tillsvidareanställda ökar betydligt budget 2015 på grund av att kulturnämnden avser att anställa fem nya skolbibliotekarier med anledning av den nya antagna biblioteksplanen. Spec Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare Sjukfrånvaro (%) 3 3 1