62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget

Transkript

1 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget Ärendebeskrivning 2014 års verksamhetsfördelning är till största delen oförändrad jämfört med Inför 2014 tilldelas inte någon kompensation för allmänna prishöjningar av varor och tjänster. Detta har medfört begränsningar i budgetfördelningen. I ramen ingår ännu inte kompensation för löner, hyror, måltid och städ. Det råder fortfarande viss osäkerhet gällande kostnad för baden och bowling, vilka ryms i verksamheten Idrotts- och fritidsverksamhet. Sedan 2012 har nämnden svårigheter att balansera framför allt höga driftskostnader. Förhandlingar pågår mellan byggentreprenör och fastighetsförvaltare. Dessutom bedöms solfångare och andra energiinsatser påverka ett utfall mot balans. Enligt gällande politiskt beslut kommer ansvaret av driften på baden att ske av entreprenör Biblioteken kommer att anpassa verksamheten enligt RFID-teknik med exempelvis självbetjäning mm. Det är osäkert om antalet besökare på stadsbiblioteket kommer att öka då det till viss del fmns en strävan mot det digitala biblioteket. Denna strävan är inte helt problemfri då biblioteketet infört begränsningar på grund av den höga nerladdningskostnaden om max 250 lån/månad. Ekevallahallen kommer enligt plan att invigas hösten Kulturskolan strävar efter att minska köerna samt en omlokalisering av verksamheten. Gasverket kommer att öka samarbetet med övriga förvaltningar för att öka tillgängligheten, öppettiderna och bemanningen. Vi är återhållsamma med investeringar och för 2014 och perioden därefter föreligger för närvarande inga nya äskade investeringsprojekt. Troligen kommer nämnden att begära om överföring av medel för inköp av inventarier från Justerares signatur Utdragsbestyrkande rö

2 ESL K MM Sammanträdesprotokoll sida s (11) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 62 forts. Beslutsunderlag Kultur och Fritids förslag till beslut, 22 augusti Budgetunderlag. MBL-protokoll. Beslut Kultur- och fritidsnämnden antar chiftsbudget för 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget och överlämnar dem till kommunfullmäktige. Ej deltagande i beslutet Fredrik Ottesen (SD) deltar ej i beslutet. Expediering Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkande lietc(17 d6(3,

3 ESLÖVS KOF KOMMUN INVESTORS 444,0Y IN PEOPLE Kultur och Fritid Lars Månsson Kultur- och fritidsnämnden Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget Ärendebeskrivning 2014 års verksamhetsfördelning är till största delen oförändad jämfört med Inför 2014 tilldelas inte någon kompensation för allmänna prishöjningar av varor och tjänster. Detta har medfört begränsningar i budgetfördelningen. I ramen ingår ännu inte kompensation för löner, hyror, måltid och städ. Det råder fortfarande viss osäkerhet gällande kostnad för baden och bowling, vilka ryms i verksamheten Idrotts- och fritidsverksamhet. Sedan 2012 har nämnden svårigheter att balansera framför allt höga driftskostnader. Förhandlingar pågår mellan byggentreprenör och fastighetsförvaltare. Dessutom bedöms solfångare och andra energiinsatser påverka ett utfall mot balans. Enligt gällande politiskt beslut kommer ansvaret av driften på baden att ske av entreprenör Biblioteken kommer att anpassa verksamheten enligt RFID-teknik med exempelvis självbetjäning mm. Det är osäkert om antalet besökare på stadsbiblioteket kommer att öka då det till viss del finns en strävan mot det digitala biblioteket. Denna strävan är inte helt problemfri då biblioteketet infört begränsningar på grund av den höga nerladdningskostnaden om max 250 lån/månad. Ekevallahallen kommer enligt plan att invigas hösten Kulturskolan strävar efter att minska köerna samt en omlokalisering av verksamheten. Gasverket kommer att öka samarbetet med övriga förvaltningar för att öka tillgängligheten, öppettiderna och bemanningen. Vi är återhållsamma med investeringar och för 2014 och perioden därefter föreligger för närvarande inga nya äskade investeringsprojekt. Troligen kommer nämnden att begära om överföring av medel för inköp av inventarier från Kultur och Fritid Box Eslöv Telefon Webb 1 (2)

4 Nämndens budgetförslag skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast MBL-förhandlingar äger rum Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar driftsbudget för 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget och överlämnar dem till kommunfullmäktige Stefa ersson Förvaltningschef Lars Månsson Adm. chef Kultur och Fritid Postadress Eslöv Telefon Webb 2 (2)

5 Kultur- och fritidsnämnden ko r. X ,1-6) Ordförande: Karin Reinisch Förvaltningschef: Ulrika OMnius och Stefan Persson Uppdrag Svarar för Allmänkulturell verksamhet Ungdomsverksamhet Demokratifrågor Bibliotek Museum Föreningsutveckling Bidrag till föreningar och studieförbund Idrottshallar och idrottsplatser Bad Samlingslokaler Kulturskolan

6 Delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål Tillse att Kultur och Fritids arrangemang miljödiplomeras Verka för att alla barn- och ungdomsföreningar är miljöcertifierade 2014 Öka miljömedvetenheten både internt och externt Verka för social hållbarhet inom besöksnäringen För målu f Ilelse Hög andel av arrangemang skall vara miljöanpassade. Målet ej aktuellt då miljöcertifieringsbegreppet inom RF upphört. Se målet "Öka målmedvetenheten både internt och externt" Fortsätta energirådgivningen under 2014 Fortsätta utöka sopsorteringen Medvetande öra förenin arna mot Grön förenin Målet inte längre aktuellt då dessa ärenden numera hanteras av KIK Mångfald Nämndens delmål För målu f Ilelse Utfallet av projektet KomCult skall implementeras i ordinarie verksamheter. Tillse att den offentligt finansierade kultur- och fritidsverksamheten bidrar till integration och Gäller även det idrottspolitiska programmet. jämställdhet På biblioteket startar ett mångspråksprojekt med medel från Region Skåne i syfte att höja kvalun och till ån å media övri a s råk. Ytterligare föreläsningar om fördomar/attityder på arbetsplatsträffar Öka medarbetarnas mångfaldskompetens

7 Bo och verka 1 Eslöv Nämndens delmål Alla kommuninvånare skall ha tillgång till bibliotek som mötesplatser och kultur- och kunskapscentra Verka för alla barns läs- och språkutveckling genom tillgång till skolbibliotek av hög och jämlik kvalitet på samtliga skolor Fler, framförallt barn och unga, skall ges möjlighet till ett fysiskt och kulturellt aktivt liv Verka för ökad omsättning i besöksnäringen Öka tillgängligheten och antalet besökare till Gasverket För målu f Ilelse Nytt bibliotek I Marieholm medför ett "lyft" i form av fräscha lokaler samt strategiskt läge Gemensamt samarbete mellan filial- och skolbiblioteken I syfte att nå fler elever med lässtimulerande atgärder Ökad samverkan med skolorna för ökad fysisk aktivitet och undersöka möjligheterna att ta emot fler elever på Kulturskolan. Målet inte längre aktuellt då dessa ärenden numera hanteras av Klk Ökad samverkan mellan förvaltningarna för att öka främst tillgängligheten Medborgarfokus och bemötande Nämndens delmål Verka för större delaktighet och engagemang från kommuninvånarna i verksamheten Utveckla "värdskap" i alla våra verksamheter För målu f Ilelse I samband med projektet "Hela Eslöv skall prata" tar vi fram handlingsplan Utifrån en framtagen plan under 2013 fortsätter vi diskussioner kring hur vi kan utveckla i vårt värdskap Fortsätta att utveckla Kultur och Fritid till en e- förvaltning Utveckla e-dialog i fler verksamheter, såsom Hej Förening God ekonomisk hushållning Nämndens delmål Hög måluppfyllelse inom befintlig budgetram För målu f Ilelse Ständigt anpassa, utveckla och effektivisera verksamheten och därmed skapa utrymme och förutsättningar. Medverka till att varje generation tar ansvar för sina kostnader och resursutnyttjande Vid aktuella och framtida insatser gör vi alltid en bedömning och fattar beslut enligt de resurser som finns tillgängliga.

8 Ekonomi och verksamhet års verksamhetsfördelning är till största delen oförändad jämfört nied Inför 2014 tilldelas inte någon kompensation för allmänna prishöjningar av varor och tjänster. Detta har medfört begränsningar i budgetfördelningen. I ramen ingår ännu inte kompensation för löner, hyror, måltid och städ. Det råder fortfarande viss osäkerhet gällande kostnad för baden och bowling, vilka ryms i verksamheten Idrotts- och fritidsverksamhet, Sedan 2012 har nämnden svårigheter att balansera framför allt höga driftskostnader. Förhandlingar pågår mellan byggentreprenör och fastighetsförvaltare. Dessutom bedöms solfångare och andra energiinsatser påverka ett utfall mot balans Enligt gällande politiskt beslut kommer ansvaret av driften på baden att ske av entreprenör Biblioteken kommer att anpassa verksamheten enligt RFID-teknik med exempelvis självbetjäning mm. Det är osäkert om antalet besökare på stadsbiblioteket kommer att öka då det till viss del finns en strävan mot det digitala biblioteket. Denna strävan är inte helt problemfri då biblioteketet infört begränsningar på grund av den höga nerladdningskostnaden om max 250 lån/månad. Ekevallahallen kommer enligt plan att invigas hösten Kulturskolan strävar efter att minska köerna samt en omlokalisering av verksamheten. Gasverket kommer att öka samarbetet med övriga förvaltningar för att öka tillgängligheten, öppettiderna och bemanningen. Ekonomi och verksamhet Inga exceptionella åtgärder eller arrangemang planeras under perioden. Planering bör inriktas mot resursfördelning till ny musiklärartjänst till Kulturskolan. Investeringar Vi är återhållsamma med investeringar och för 2014 och perioden därefter föreligger för närvarande inga nya äskade investeringsprojekt. Troligen kommer nämnden att begära om överföring av medel för inköp av inventarier från 2013.

9 Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan Bibliotek Antal aktiviteter, arrang Antal besök/dag stadsbibl Antal lån per invånare Nerladdning av e-bok Stadsmuseet Antal årsbesökare Barnkultur Kulturplan, skolbio, off arrang, skapande skola Antal besökare ovan * * Kulturskolan Antal elever 1 snitt/läsår * * Badanläggningar Antal årsbesök Äventyrsbadet Antal årsbes Karlsrobad, inomhw Antal årsbes Karlsrobad, utomhu: Antal årsbes, Marieholmsbadet Medborgarhuset Antal årsbesökare sen mån 19/8 sen mån 19/8 sen mån 19, Antal bokningar sen mån 19/8 sen mån 19/8 sen mån 191 Gasverket Antal årsbesökare Föreningsstöd (barn/ungd) Antal barn- och ungdföreningar Antal aktiviteter Bidrag per aktivitet 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 *mått from 2014

10 Resultatbudget, mkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 13,2 12,0 10,7 10,7 10,7 Försäljningar 2,4 1,7 1,8 1,8 1,8 Taxor och avgifter 5,6 5,6 6,0 6,0 6,0 Hyror och arrenden 2,0 3,0 2,2 2,2 2,2 Bidrag 2,5 1,0 0,2 0,2 0,2 Försäljning av verksamhet och konsultjänster Övriga ersättningar och intäkter 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -84,8-94,8-93,3-93,3-93,3 Personalkostnader -28,9-28,7-27,8-27,8-27,8 Lokalkostnader -28,4-42,4-40,4-40,4-40,4 Övriga kostnader -27,1-23,2-24,7-24,7-24,7 Avskrivning -0,3-0,2-0,1-0,1-0,1 Intern ränta -0,1-0,3-0,3-0,3-0,3 Nettokostnader -71,6-82,8-82,6-82,6-82,6 Kommunbidrag 71,7 82,8 82,6 82,6 82,6 Årets resultat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Driftsbudget netto, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhet Nämnd/styrelse -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Turism -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Allmän fritidsverksamhet -2,9-3,1-2,9-2,9-2,9 Stöd till studieorg -1,4-1,4-1,4-1,4-1,4 Allmän kulturell verksamhet -9,1-11,0-9,4-9,4-9,4 Bibliotek -11,2-11,4-11,5-11,5-11,5 Kulturskoleverks -6,1-6,4-6,4-6,4-6,4 Idrotts- och fritidsverksamhet -28,7-38,5-40,3-40,3-40,3 Fritidsgårdar -1,5-1,7-1,7-1,7-1,7 Grundskolebibliotek -1,0-1,1-1,1-1,1-1,1 Gymnasiebibliotek -0,2-0,1-0,2-0,2-0,2 Stöd äldre/handikapporg -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Arbetsmarknadsåtgärder -0,5-0,5 0,1 0,1 0,1 Utveckfing -0,4-0,5-0,6-0,6-0,6 Förvaltningsgemensamt -7,4-6,4-6,5-6,5-6,5 Sumrna -71,6-82,8-82,6-82,6-82,6

12 Investeringsbudget netto, mkr Projektnamn Projekt Inv.ram Beräknad Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf utgift/ink t.o.m Offentlig konst ,6-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Bibliotek Marieholm ,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Sida 1

14 Budget 2014 MBL Budget Försi budg 2013 :2014 ''.!,' Kulturskolan 31 Div Intakter -620 ':.: ';57.5 Intakter -620,::: :::575, 5 Personalkostn 5172, : Lokalhyror 1273 :: ::: övr kostn 567 ': ::.'.62,2 Kostnader 7012,,6967: Nettokostnader 6392 ::..6.40! idrodshallar 34 Intakt lokalhyra -668:. 0.e0. 46 Fast kostn 1635.: : Intern lokathyra 19982, :. 5-7 övr kostn 825 : f 825 Kostnad :::! Nettokostnader tdrottsplatser 34 Intakt planhyra -170 : Ers till förentör drift 1355, Intem lokalhyra 2964 : 3006: 4-7övrkostn 409.: ' 419 Kostnad 4728.: 4756, Nettokostnader Shnhall och 31 Div intakter -5345,' -5100: friluftsbad 5023 Löner Lokalhyra,Madebolmsbat 397 ' ; Lokalhyra,Kartsrobadet, E Drift (motsv hyresavt) :, 6-7 övriga kostnader 1250 : 5524 Nettokostnader ' öyr fritidsanl bowling 341 Intakter; Johnsson, bowlim o. :Soö Intakter 0,490:: 6-7 övr kostn 0, :; Hyra Bowling enl avt :, Kostnader 0,:::2106 Nettokostnader 0 :1716', Fritldsgårdar 3 Intakter ', 110 Intakter -98 :,110 5 Personalkostn 1170 :1204,:, Lokalhyra AMBO 262 ' övr kostn 395 :.393 Kostnader 1827, : 1859' Nettokostnader 1729 ::1749 ' Grundskolebibliotek 3 Intakter 0 ':140 5 Personalkostn 829 ; 613' 6 övr kostnader, med 308, :,348: Nettokostnader " Gymnastebibllotek 3 Intakter; bibliotek, medier -705,513: Intakter -705 ': Personalkostn ,1 6-7 övr kostn, med Kostnader Nettokostnader Stöd ttlf äldre- och handikan 453 Bidrag fören,handokapp -oct Nettokostnader (23,29)Ttygghetsanst 3 Intakter Arbmarknadsstdd Personalkostn 404 Nettokostnad Nystartsjobb 3 IntakterArbmarknadsstöd Löner 1158 Nettokostnad UtvecklIng 5 Personalkostn övr kostn 14 : Nettokostnad Förvaltniedning övriga försahn -10 Intakter 5 Personalkostn FodbildnIng övr kostn Kostnader Nettokostnader , FörvaltnIngsgensamt 3 Intakt Tillstandsavgift, lotteri -1 5 Personalkostn övr kostn 1018 Kostnader 2266 Nettokostnader : Sida 2