ESLÖVS KOMMUN. Beslutsunderlag Upprättat budgetförslag 2015, plan 2016 och BoF $' INVESTORS

Transkript

1 ESLÖVS KOMMUN BoF $' INVESTORS jY IN PEOPLE Barn och Utbildning Lisbeth Erlandsson Barn- och familjenämnden Budget 2015, plan 2016 och 2017 Ärendebeskrivning Budgetberedningen har föreslagit en budgetram för Barn- och familjenämnden för 2015 med 659,4 Mkr. I den budgetramen ingår kompensation för lön- och prisökningar och volymkompensationer samt även ett tillägg med 7 Mkr som omfattar regeringens förslag till statliga satsningar inom förskola och skola. I budgetramen 2015 och framåt finns inte de tillägg som finns i 2014 års budgetram för vårdplaceringar med totalt 7,3 Mkr. I det upprättade budgetförslaget ingår ett äskade på 13 Mkr mer än tilldelad ram. Utökningen består av mer resurser till förskola/fritidshem på totalt 2 Mkr, avseende OB-omsorg, samt ökad budget för vårdplaceringar med 9 Mkr och för fyra socialtjänstsekreterare med 2 Mkr. Budgetberedningens förslag avseende ramar för plan 2016 och 2017 överensstämmer inte med verksamhetens volymförändringar. I det upprättade budgetförslaget avseende plan 2016 och 2017 för Barn- och familjenämndensverksamhet har kostnaderna beräknats utifrån budgetäskandet för 2015 med utökning av antalet barn och elever enligt befolkningsprognosen. Beloppen för planperioden överstiger budgetberedningens förslag med totalt 21,6 Mkr för 2016 och 26 Mkr för Beslutsunderlag Upprättat budgetförslag 2015, plan 2016 och 2017 Barn och Utbildning Postadress Eslöv Telefon Webb 1 (2)

2 Förslag till beslut Barn- och familjenämnden beslutar att överlämna budgetförslaget för nämndens verksamhet till kommunfullmäktige med ett äskande om 672 Mkr för budgetåret 2015, med 678,8 Mkr för 2016 och 683,4 mkr för Kerstin Melen- Förv-altningsche ensten Lisbeth Erlandsson Förvaltningsekonom Barn och Utbildning Postadress Eslöv Telefon Webb 2 (2)

3 Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melån- Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande budgetmål för Barn- och familjenämnden Alla elever i Eslövs kommun ska ha hehörighet till ett högskoleförberedande-eller yrkesprogram i gymnasiet och ha god självkänsla och ett gott självförtroende. Delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För målu f Ilelse Barn och ungdomar ska utveckla en hälsosam livsstil och u leva tr het i tillvaron Barn och ungdomar ska trivas i sin skola, vilket nnar inlärnin Mötesplatser för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med andra aktörer Barnens trivsel på fritidshemmen ska öka Lusten att gå till skolan i årskurs 5 och 7 ska öka *ämfört med 2010 Mångfald Nämndens delmål Mångfald och jämställdhet ska alltid finnas i fokus Alla elever ska stimuleras och utmanas på sin kunskapsnivå. Pojkar har lägre meritvärde än flickor. Vi strävar efter att öka meritvärdet hos o'kar För målu f Ilelse Förskolans föräldraenkät ska visa på en ökning avseende ".3a och mitt barn blir bra bemötta" Meritvärdet skall öka för all grupper men gapet mellan pojkar och flickor ska minska

4 Bo och verka i Eslöv Nämndens delmål Varje barn/elev ska ges möjlighet att utvecklas, både gällande kunskap och sin sociala kompetens För målu f Ilelse Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 2. Alla elever ska a behörighet till ett högskoleförberedande- eller yrkesprogram i gymnasiet. Meritvärdet I årskurs 9 ska öka jämfört med Medborgarfokus och bemötande Nämndens delmål Medborgare som är i behov av Barn och Familjs tjänster ska uppfatta dem som lättillgängliga Medborgare ska uppleva och ha ett positivt intryck av bemötande från Barn och Familj För målu f Ilelse Förskolans föräldraenkät ska visa på en ökning avseende "Jag har möjlighet att påverka verksamheten i förskolan". Nöjdheten med bemötandet ska öka i öppenvårdens brukarundersökningar Barn och ungdomar som enligt lagstiftning placeras i familjehem, ska vid djupintervjuer ge ositiva omdömen för det bemötande de får. God ekonomisk hushållning Nämndens delmål Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 2 Alla elever ska ha behörighet till ett högskoleförberedande- eller yrkesprogram mnasiet Meritvärdet i årskurs 9 ska öka *ämfört med 2010 För målu f Ilelse 100 rocent ska kunna läsa 100 procent ska vara behöriga Öka 'ämfört med 2010 Ekonomi och verksamhet 2015 Budgetrarnen Budgetberedningen har föreslagit en budgetram för Barn- och familjenämnden för 2015 med 659,4 Mkr. I den budgetramen ingår kompensation för lön- och prisökningar och volymkompensationer samt även ett tillägg med 7 Mkr som omfattar regeringens förslag till statliga satsningar inom förskola och skola. I budgetramen 2015 och framåt finns inte de tillägg som fmns i 2014 års budgetram för vårdplaceringar med totalt 7,3 Mkr. I det upprättade budgetförslaget ingår ett äskade på 13 Mkr mer än tilldelad ram. Utökningen består av mer resurser till förskola/fritidshem på totalt 2 Mkr, avseende OB-omsorg, samt ökad budget för vårdplaceringar med 9 Mkr och för fyra socialtjänstsekreterare med 2 Mkr Budgetberedningens förslag avseende ramar för plan 2016 och 2017 överensstämmer inte med verksamhetens volymförändringar. I det upprättade budgetförslaget avseende plan 2016 och 2017 för Barn- och familjenämndensverksamhet har kostnaderna beräknats utifrån budgetäskandet för 2015 med utöknirig av antalet barn och elever enligt befolkningsprognosen.

5 Beloppen för planperioden överstiger budgetberedningens förslag med totalt 21,6 Mkr för 2016 och 26 Mkr för Enligt befolkningsprognosen för den kommande budgetperioden, ökar antalet barn och elever i nämndens alla verksamheter. Lokalförsörjningsfrågorna är fortsatt en utmaning för att ersätta äldre lokaler med lokaler mer anpassade för verksamheternas styrdokument och behov, samt att möta den ökande efterfrågan på lokalytor. Barn- och familjenämnden har i juni 2014 beslutat om det lokalbehov som finns för verksarnheterna de kommande åren. Ersättning Östra skolan och flytt av Källebergsskolan är beräknad till år Renoveringen av Alebo förskola pågår och beräknas vara klar Sallerupsskolan behöver en tillbyggnad, som är beräknad vara klar 2015 En ny förskola i Flyinge behövs, med start , som avser volymökningar Eslövs kommun erbjuder sedan hösten 2013 omsorg på obekväm tid. I verksamheten, som bedrivs på Munkebo förskola, finns nu 20 barn inskrivna. Efterfrågan beräknas öka och ett totalt finansieringsbehov finns nu på 2 Mkr. Måluppfyllelsen att alla elever ska nå målen är inte 100 % Men den positiva trenden med förbättrade resultat fortsätter. Grundskolan har identdfierat ett antal områden där ännu mer insatser behövs. För att nå ännu bättre måluppfyllelse är det absolut viktigaste att fler lärare med rätt kompetens fmns runt eleverna. Behovet av speciallärare är stort, framförallt i de tidiga årskurserna. För att ge förutsättning att vara två lärare i årskurserna ett, två och tre bedöms behovet av resursökning till ca 13 Mkr. Statens satsning på Förste lärare, har medfört att Eslöv vid höstterminens start 2014 har 27 förstelärare i grundskolan. Reformen kommer att utökas under 2015 och framöver. Andra områden som bidrar till att öka måluppfyllelsen är arbetet med formativ bedömning, kopplingen till forskningen samt att arbeta med attityder mot en positiv studiekultur. En översyn, i samarbete med högskolan, pågår om arbetet med barn i behov av särskilt stöd, för att eleverna ska få rätt stöd i rätt tid. Läsning är nyckeln till all skolframgångar. En mer intensiv satsning sker nu både i förskolan och i grundskolan. Projektet "Du lär vad du äter" som integrerat måltiden i undervisningen visar på positiva effekter för lärandet. För att genomföra pedagogiska måltider i högre omfattning än vad som resursfördelningen tillåter i dag, medför ett resursbehov på ca 0,6 Mkr per år. Rektorernas betydelse såsom pedagogiska ledare behöver stärkas. Det är viktigt att se över både lönesättning och behov av avlastning avseende både administration och andra uppgifter för rektorerna. Staten har aviserat nya förstärkningar i både förskola och skola. I budgetförslaget är dessa markerade såsom statliga satsningar och kommer att fördelas utifrån de beslut som kommer. Förslagen innehåller resurser för att öka antalet lärare i tidigare år och överensstämmer med nämndens målsättning om måluppfyllelse, bl.a. läsning i årskurs två. Antalet ärenden inom socialtjänsten för barn och unga ökar. Under första halvåret 2014 har antalet aktualiseringar ökat med 49 % jämfört med Antalet ärende har ökat under en längre tid. Belastningen på, framförallt socialtjänstens utredningsenhet, har inneburit att resurser tillfälligt flyttats från nämndens andra verksamheter för att förstärka inom myndighetsutövningen. För att uppfylla kraven på myndighetsutövningen äskas en utökning med fyra socialtjänstsekreterare, motsvarande ca 2 Mkr

6 Vårdplaceringarna har sedan år 2010 ökat från 16 Mkr till 33 Mkr år Även om beräkningarna pekar mot att institutionsplaceringarna inte kommer att kosta lika mycket som tidigare år, så beräknas resursbehovet till drygt 26 Mkr år Antalet familiehemplacerade barn ökar men också kostnaden för de enskilda placeringarna, då svårigheten att rekrytera familiehem ökar. Ekonomi och verksamhet Antalet barn och elever fortsätter att öka under hela planperioden. De lokalbehov som lyfts fram för planperioden är; Utbyggnad av 100 förskoleplatser i centrala Eslövs kommun (ersätter temporära lokaler), Bäckdala förskola 2016 ersätter Västerbo förskola, ny förskola i Flyinge, Ekenässkolans renovering 2017, ny förskola i Stehag 2017 och ny skola i Flyinge 2019 Investeringar I investeringsbudgeten fmns avsatta medel för inventarier för Nya Östra skolan med 6 Mkr. IKT-satsningen är fortsatt budgeterad med 4 Mkr per år under planperioden. Inventariekomplettering till Ekenässkolans renovering är budgeterad med 1,5 Mkr.

7 Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan Förskola- antal barn Förskola 1-5 år Pedagogisk omsorg Enskild förskola ' Summa Fritidshem- antal barn Fritidshem Enskild barnomsorg Summa Grundskola- antal elever Förskoleklass Elever årskurs Summa Särskola- antal elever Grundsärskola* Träningsskola** Summa *varav Eslövs elever **varav Eslövs elever Summa

8 Driftsbudget netto, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhet Nämnd och nämndsadministration -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 Fritidsgårdar -2,3-3,1-3,0-3,0-3,0 Förskola 1-5 år -179,6-178,1-188,7-191,1-192,3 Fritidshem -47,1-55,2-56,5-56,7-57,0 Grundskola inkl förskoleklass -271,0-289,7-303,5-307,3-310,4 Särskola -14,3-15,3-15,0-15,0-15,0 Institutionsvård -17,2-10,1-11,0-11,0-11,0 Familjehemsvård -14,7-12,4-15,4-15,4-15,4 Öppna insatser barn och unga -11,5-11,5-11,8-11,8-11,8 Familjerätt -0,8-1,1-1,0-1,0-1,0 Flyktingmottagning -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 Arbetsmarknadsåtgärder -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningsgemensamt -52,9-54,0-57,1-57,1-57,1 Statliga satsningar ,0-7,0-7,0 Summa -614,5-632,9-672,4-678,8-683,4 Budgetberedningens ram -659,4-657,2-657,4

9 Investeringsbudget netto, mkr Projektnamn Projekt Inv.ram Beräknad Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf utgift/ink t.o.m Inventarier förskola, skola -1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Utemiljö lekplatser -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Inventarier Nya Östra skolan -6,0 IKT- skola, förskola -4,0-4,0-4,0-4,0-4,0 Ny förskola i Flyinge -0,8 Ekenässkolan -1,5 Summa 0,0 0,0-12,2-7,0-7,7-6,2-6,2

10 ESLÖVS K MMUN 2)07-7 // iö MBL-protokoll Dnr Sida 1 (8) Barn och Familj Ärende MBL-paragraf Plats och tid Budget 2015 samt plan 2016, Stadshuset, tisdag 9 september kl För arbetsgivaren Kerstin Melen Gyllensten Lisbeth Erlandsson Ordförande Förvaltningsekonom För arbetstagarna Fredrik Gustavsson Eva Flensburg Per Persson Göran Ziethen Björn Folkesson Daniel Nilsson Anne Nielsen Ann-Catrine Hellman Lärarförbundet Lärarförbundet Läramas Riksförbund Lärarnas Riksförbund Läratnas Riksförbund Kommunal Kommunal Vision Övriga närvarande Asa Gustafsson sekreterare Kallade, ej närvarande SSR Vårdförbundet Sveriges Ingenjörer Sveriges Psykologförbund Utses att justera Ordföranden, Per Persson, Fredrik Gustavsson, Daniel Nilsson och Ann- Catrine Hellman Justeringens Måndag 15 september 2014 Paragrafer 51-4 plats och tid

11 ESL KOMMU MBL-protokoll Dnr Sida 2 (8) Barn och Familj Sekreterare, Ntk, (Mg Åa ustafsson Ordförande Justerande / e

12 ESIÖ S M UN MBL-protokoll Dnr Sida 3 (8) Barn och Familj 1 Förvaltningschef Kerstin Melen Gyllensten informerar om att de fackliga organisationerna tidigare fått infounation kring innehållet i budgetförslaget enligt MBL s 19. Förvaltningsekonom Lisbeth Erlandsson går igenom detaljema i budgetförslag för 2015 och plan 2016 och hsterares signatur Utdragsbestyrkande '14er- 0.4.

13 - ESI VS OMM MBL-protokoll Dnr Sida 4 (8) Barn och Familj 2 Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Vision yrkat att: - Arbetsgivaren avsätter pengar för riktade insatser innehållande förebyggande arbete inom hot och våld och psykosocial hälsa. Läratnas riksförbund yrkar att: - Lärartätheten ökar till samma nivå som inom Lunds skolot, som lägst. Lärarförbundet ytkar att: Eslövs kommun fullföljer IKT-satsningen så att alla lärare utrustas med egen dator/ipad Lärare med semesteranställning får sarnma villkor för kompetensutveckling som lärare anställda enligt Bilaga M Gruppstorleken i alla skolformer minskar så att lärartätheten kan öka Arbetsgivaten ska bekosta arbetskläder för alla lärare vars kläder utsätts för onoinialt slitage Tid ska avsättas i det individuella arbetsschemat, för alla lärate i alla skolfonner, så att de kan fullfölja sitt uppdrag att alla barn och elever når de uppsatta målen. Rektorer och förskolechefer får utökad administrativ hjälp Eslövs kommun även satsar på katriärtjänster för lärare inom förskola och fritidshem Eslövs kommun upprättar en plan så att lärares löner ökar med minst per månad, inom en snar framtid Lönerna för förskolechefet och rektorer avsevärt höjs, så att Eslövs kommun kan rekrytera och bibehålla ledare med hög kompetens Lärarnas Riksförbund stödjer Läratförbundets yrkande gällande arbetskläder för lärare samt yrkandena gällande plan för lönehöjning för samtliga lärare och lönehöjning för förskolechefer och rektoter. Vision stödjer Lärarförbundets yrkande att rektorer och förskolechefer får utökad administrativ hjälp. Lärarförbundet stödjer Lärarnas Riksförbunds yrkande angående ökad lärartäthet till samma nivå som Lunds kommun Justerares signatur Utdragsbestyrkande f6.9- o

14 ESLÖVS K M UN MBL-protokoll Dnr Sida 5 (8) Barn och Familj De fackliga organisationerna önskar föra följande yttrande till protokollet: Kommunal ser positivt på utökningen av ob-omsorgen, det är en viktig verksamhet I övrigt beklagar Kommunal avsaknaden av satsningar på elevassistenter och annat verksamhetsstöd i budgetförslaget. Inte heller ser Kommunal att några uttalade satsningar på arbetsmiljön finns i budgetförslaget. Vision instämmer med Kommunal angående avsaknaden på satsningar för verksamhetsstödet. Lärarnas Riksförbund lyfter fram att man ser positivt på satsningen på rektorer och lärare. Läramas Riksförbund menar dock att ramen totalt är för trång och efterfrågar samtidigt en skatpare skrivning kring den lärarbrist som kornmer framöver. Justerares signatur Utdragsbestyrkande

15 ESLÖVS MBL-protokoll Dnr Sida 6 (8) Barn och Familj 3 Arbetsgivaren svarar på de fackliga organisationernas yrkanden enligt följande: - Arbetsgivaren avsätter pengar för riktade insatser innehållande förebyggande arbete inom hot och våld och psykosocial hälsa. - Lärartätheten ökar till samma nivå som inom Lunds skolor, som lägst. - Eslövs konmmn fullföljer IKT-satsningen så att alla lärare utrustas med egen dator/ipad - Lärare med semesteranställning får samtna villkor för kompetensutveckling som lärare anställda enligt Bilaga M - Gruppstorleken i alla skolfo ner minskar så att lärartätheten kan öka - Arbetsgivaren ska bekosta arbetskläder för alla lärare vars kläder utsätts för onormalt slitage Atbetsgivaren avslår yrkandet Justerares signatur rkkkb- Utdragsbestyrkande 491.'

16 ESLÖVS MBL-protokoll Dnr Sida 7 (8) Barn och Familj - Tid ska avsättas i det individuella arbetsschemat, för alla lärare i alla skolformer, så att de kan fullfölja sitt uppdrag att alla barn och elever når de uppsatta målen. - Rektorer och förskolechefer får utökad administrativ hjälp - Eslövs kommun även satsar på kartiärtjänster för lätare inom förskola och ftitidshem - Eslövs kommun upprättar en plan så att lärares löner ökar med minst per månad, inom en snar framtid - Lönerna för förskolechefer och rektoret avsevärt höjs, så att Eslövs kommun kan rekrytera och bibehålla ledare med hög kompetens Justerares signatur Utdragsbestyrkande

17 E S Ltij S KIM HU MBL-protokoll Dnr Sida 8 (8) Barn och Familj 4 Förhandlingen avslutas i oenighet. Justerares signatur Utdragsbestyrkande