Bokslut Överförmyndarnämnden

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut 2014. Överförmyndarnämnden"

Sofia Nyberg
för 9 år sedan
Visningar:

1 Sidan 1 av 8 Nämndbehandlas Bokslut 2014 Överförmyndarnämnden KF-budget Nettokostnad Nettokostnad Förändring Resultat Resultat Belopp i miljoner kronor nettokostnad bokslut bokslut f.å. % bokslut bokslut f.å. Nämnden totalt 11,6 11,3 11,4-1% 0,3-0,9 Politisk verksamhet 11,6 11,3 11,4-1% 0,3-0,9 Nettoinvesteringar 0,1 0,0 0,3 Nämndens analys Sammanfattning Överförmyndarnämnden i Uppsala län redovisar för Uppsala kommun ett positivt resultat för 2014 om 311 tkr. Resultat för perioden Nämndens intäkter består huvudsakligen av kommunbidrag från de kommuner som samverkar i den gemensamma nämnden. Nämndens kostnader delas upp i två huvudsakliga kostnadsslag där den ena avser kostnader för arvode till gode män och förvaltare och den andra rör kostnader för överförmyndarförvaltningen(öfv). För de olika kostnadsslagen finns också två olika fördelningsprinciper. För kostnader som kommer av utbetalade arvoden till gode män och förvaltare ska varje kommun bära den faktiska kostnaden som är relaterad till de ärenden som härrör från den egna kommunen. För övriga kostnader som huvudsakligen består av kostnader för ÖFV fördelas kostnaderna istället mellan de olika kommunerna med invånarantal som grund. Resultatet för varje kommun består därmed av andelen av kostnaderna för överförmyndarförvaltningen samt kostnaderna för sina utbetalade arvoden. Från och med 1 januari 2015 tillämpas dock en ny fördelningsnyckel där både kostnader för arvode och kontor fastställs efter invånarantal. En viss justering av nyckeln har skett för Heby och Knivsta kommuner. Uppdelningen av kostnader mellan dem hänförliga till arvodesutbetalningar och dem hänförliga till nämndens övriga kostnader (ÖFV) får konsekvensen att resultatet för varje kommun i den gemensamma nämnden ser olika ut. Det är dock sista året som det blir så eftersom en ny fördelningsnyckel som ovan nämnts är beslutad. För kostnadslaget ÖFV redovisas ett positiv resultat jämfört med budget. Det positiva resultatet för kostnadslaget ÖFV är en effekt av att nämndens intäkter varit högre än budgeterat samt att nämnden har gjort det som varit möjligt för att hålla nere kostnaderna för ÖFV i syfte att minska underskottet på arvodessidan för Uppsala och Knivsta. Förvaltningen har under året haft en låg bemanning vilket varit en utmaning särskilt med tanke på att antalet ärenden för ensamkommande barn ökat kraftigt från 135 ärenden vid 2013 års utgång till 217 ärenden vid 2014 års utgång. Ärendena förväntas öka ytterligare under 2015 då alla kommuner i samverkan utökat sitt mottagande av ensamkommande barn. 5500OFNNamndensanalys_2014klar 1(3)

Nämnden totalt 11,6 11,3 11,4-1% 0,3-0,9 Politisk verksamhet 11,6 11,3 11,4-1% 0,3-0,9 Nettoinvesteringar 0,1 0,0 0,3 Nämndens analys Sammanfattning Överförmyndarnämnden i Uppsala län redovisar för

2 Sidan 2 av 8 Nämndbehandlas Nämnden har under tiden de ensamkommande barnen är i asylprocessen enbart delvis kostnadstäckning för dessa ärenden. Migrationsverket ersätter arvode till gode männen men inga kostnader för handläggning eller rekrytering vilket är en omfattande arbetsinsats. Det fanns även ett mål att under 2014 rekrytera 80 ställföreträdare vilket inte nåddes, 35 ställföreträdare rekryterades. Även under 2013 rekryterades få ställföreträdare, 51. Betydligt fler ställföreträdare måste därför rekryteras under 2015 för att alla som behöver god man eller förvaltare skall kunna erbjudas en person. En handläggartjänst som varit vakant sedan i juli och på grund av ekonomin inte återbesatts kommer förvaltningen nu att återbesätta. Förvaltningen kommer även att med start 2016 utöka med ytterligare en handläggare under den mest intensiva perioden i februari till sista juni. Tidigare har resurser omfördelats på kontoret för att kunna fokusera på granskning av årsräkningar under denna period samt att två ytterligare personer tagits in. Från och med 2016 kommer tre extra granskare att tas in. Förvaltningen är då rustad för att klara den ökade mängden ensamkommande barn och behovet att betydligt bredda rekryteringsunderlaget. Det finns även flera verksamhetsfrågor som fått stå tillbaka när bemanningen varit låg såsom exempelvis digitalisering som förvaltningen avser att kunna arbeta med framöver. Återbesättning av handläggartjänsten samt en utökning med en tjänst under nämndens mest intensiva period ryms inom givna budgetramar. Med undantag för Knivsta så gör samtliga kommuner som ingår i den gemensamma nämnden ett överskott. Varje enskild kommuns resultat framgår av tabellen nedan. Ram och utfall per kommun 2014 (tkr) Arvode Kontor Totalt Kommun Ram -14 Utfall -14 Ram -14 Utfall -14 Ram -14 Utfall -14 Uppsala Heby Knivsta Tierp Älvkarleby Östhammar Summa OFNNamndensanalys_2014klar 2(3)

Det fanns även ett mål att under 2014 rekrytera 80 ställföreträdare vilket inte nåddes, 35 ställföreträdare rekryterades. Även under 2013 rekryterades få ställföreträdare, 51.

3 Sidan 3 av 8 Nämndbehandlas Politisk verksamhet Investeringar Under året har en investering gjorts i fyra scanners. Överförmyndarförvaltningen scannar sedan 1 september all inkommande post och har därför inköpt två enklare bordscanners för kontoret som helhet samt beställt två mer avancerade scanners som placerats hos de två medarbetare som har registratorsfunktion. Lönekostnadsutveckling Bokfört under löner ligger även arvoden till gode män och förvaltare. Inom den kategorin har kostnaden överstigit vad som var beräknat för Uppsala och Knivsta. Övriga kommuner har en lägre kostnad än beräknat. Löneutvecklingen på överförmyndarförvaltningen har under perioden följt centrala överenskommelser. LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Varav effekt av Varav återstående Belopp i tusen kronor löneavtal del (volymer mm) Bokslut Bokslut f.å. Diff % Diff tkr % tkr % tkr Lönekostnad (konto 50-51) % % 8% OFNNamndensanalys_2014klar 3(3)

hos de två medarbetare som har registratorsfunktion. Lönekostnadsutveckling Bokfört under löner ligger även arvoden till gode män och förvaltare.

4 Bilaga 2, KF 47/2015 Sidan 4 av 8

5 Sidan 5 av 8

6 Sidan 6 av 8

7 Sidan 7 av 8

8 Sidan 8 av 8

Relevanta dokument

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5