Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Transkript

1 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att beakta nedanstående synpunkter i det fortsatta arbetet med budget 2011 för kommunstyrelsens egna verksamheter. Göran Nilsson G:\Politik\Kommunstyrelse\Kommunstyrelsen\2010\KS100531\synpunkter_ramarna_KS_2011_ordf.doc

2 KS 2010/500 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att beakta nedanstående synpunkter i det fortsatta arbetet med budget 2011 för kommunstyrelsens egna verksamheter. Ärende: Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till planeringsramar för år 2011 och bett om alla nämnders synpunkter på dessa ramar samt uppmanat nämnderna att lämna förslag som med 3% över- respektive understiger föreslagen ram. De föreslagna ramarna innebär en uppräkning på 1 % jämfört med år 2010 års ramar vilket förmodligen inte motsvarar kommande pris- och löneökningar. Bilaga 1: Utdrag ur handling Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen; KS 2010/13

3 Föreslagen preliminär driftsbudget 2011 för Kommunstyrelsen (tkr) inkl. kommentarer Kommungemensamma verksamheter Block 1 Förslag % - 3% utfall (tkr) 2009 Inkl hyra Exkl. hyra Politisk verksamhet KF, Nämnd och styrelseverksamhet varav hyra 84 Partistöd Övrig politisk verksamhet Summa Arvoden och omkostnader för styrelse och fullmäktige beror på bl a antal sammanträden och övriga sammankomster. 3 % upp eller ner gör ca tkr skillnad jämfört med ramförslag. En omfördelning inom blocket behöver ske för att täcka medlemsavgifter och löner för 2,25 tjänster (se utfall 2009). Block 2 Översiktsplanering Kommunbidraget ska täcka omkostnader för lön till en arkitekt samt omkostnader för arbetet med fördjupad översiktsplan enligt fastställd plan. 25 tkr upp eller ner bör kunna hanteras inom ram. Strategiskt miljöarbete Kommunbidraget ska täcka omkostnader för lön till en tjänst som miljöstrateg och omkostnader för arbete med det strategiska miljöarbetet. 20 tkr upp eller ner bör kunna hanteras inom ram. Näringsliv o Marknadsföring Innehåller till största delen kostnader som är låsta i projekt och avtal. Därutöver ett dragspel som är marknadsföring och reserv i förhållande till ev. nya projekt inom Regionförbundet. Annonsering och dyl får stå tillbaka om 3% och kan då äventyra kommunens fina placering i senaste rankingen. + 3% innebär att nuvarande nivå kan upprätthållas.

4 Serveringstillstånd Intäkterna räcker inte fullt ut till kostnaderna för den tjänst på 13% som utför detta arbete. Block 3 Bibliotek Ramförslaget är i praktiken en minskning av budgeten. Minskningen kompenseras av nedskärningar inom flera områden. En ökning med 3 % ger utrymme för en liten ökning av bibliotekets öppettider enligt mål i Biblioteksplanen. Den skulle dessutom ge möjlighet att arrangera program för vuxna, en verksamhet som helt upphört i bibliotekets regi. En minskning med 3 % innebär att en bibliotekarietjänst vakantsätts, alternativt återbesätts med lägre tjänstgöringsgrad. Detta innebär minskat öppethållande och sämre service. Allmänkultur Ramförslaget innebär i stort sett oförändrad verksamhet. En ökning av kommunbidraget med 3 % medger ytterligare något bidrag till arrangemang i förskola/skola respektive i föreningars regi. En minskning med 3 % innebär att antalet kulturarrangemang minskar. Block 7 Måltidverksamheten Har inga kommunbidrag. Anpassning måste ske utifrån att de nya vårdboendena själva lagar sin mat. Kostchefen kommer att få en strategisk roll i förhållande till dessa. Kommunikationer Kostnaderna är beroende av den beställning som kommunen gör till UL och gäller fram till andra helgen i december Vissa diskussioner pågår gällande stomtrafiken. Ev får Knivsta och Uppsala kommuner ta ansvar för trafiken på 255:an och landstinget slutar köra den sträckan. I övrigt planeras redan nu att ev dra in några av de tidiga turerna på linje 186 och 182 om inte resandet ökar drastiskt. Ev går det att glesa ut trafiken mer. Block 8 Kommungemensam administration varav hyra och tillgänglighet gör Ramförslaget innebär en besparing på knappt 1 mkr jämfört med utfallet 2009 och åtgärder för att klara detta har påbörjats under år 2010 och kommer även att ge effekt under år Bl a har

5 paviljongen/baracken vid Servicehuset sagts upp (besparing tkr), vakanshållande av EUsamordnare 50% (250 tkr) och 50 % administratör samt vakanshållande av partiellt tjänstlediga. Uppräkning av löner med 1,75 % och övriga kostnader 2%. Genomgång av rutiner och effektiviseringar krävs därutöver för ett nollresultat. I beräkningarna finns en reservpott för skadeförebyggande (200 tkr). Kostnaderna för räntor och avskrivningar minskar år Att ytterligare reducera med 3 % innebär en minskning av kommunbidraget med ytterligare tkr och att 2-3 tjänster måste avvecklas samt att ytterligare effektivisering måste ske; genom t ex minskat anslag för vår företagshälsovård och att e-förvaltningsarbetet och webbutvecklingen avstannar. Kostnaderna för löner inkl PO-pålägg inbegriper ca 41 % av kommunbidraget består av ca 31 tjänster. Om + 3% innebär det att nuvarande nivå kan bibehållas inkl. viss reserv för oförutsett som är nödvändigt utifrån olika politiska beslut och uppdrag och för att minska sårbarheten. Flera stora osäkerhetsfaktorer finns inom verksamheten och måste beaktas; Rekryteringskostnader för vissa strategiska chefstjänster, Upphandling/avrop IT-drift from juli 2010 och upphandling Kommunförsäkring from år 2011, e-förvaltningsarbetet och arbetet med ajourhållandet av nya webben, behovet av konsumentrådgivning, inköpare/upphandlare, webbadministratör och utvecklare av vårt kvalitetsledningssystem, köp av specialistkompetens för olika uppdrag och utredningar, eventuellt samverkan med länets kommuner om bl a löneadministration samt sårbarheten på vissa tjänster inom kontoret. Fackliga kostnader Har uppvisat ett överskott de senaste åren, bör klara sig inom föreslagna ramar. Kommunala fastigheter Ramförslaget och + - 3% kan regleras genom förändring av inköp av konsult och stödverksamhet för de olika projekt som pågår och eventuellt beslutas starta upp. Kommunaltekniska verksamheter Block 2 Gator och vägar Befolkningsökningen har i Knivsta kommun under perioden varit 16 %. Under samma period ökade väglängden som ligger under kommunens ansvar med ca. 29 %. Nödvändigt är att verksamheten ska ha en fortsatt godtagbart beläggningsunderhåll trots ökade volymer gata. Det vill säga att trots att mängden gator och vägar ökar i kommunen och medel går till underhåll av dessa så ska inte standarden av befintligt vägnät försämras. Reduceras anslagen så kommer beläggningsunderhållet att minskas vilket medför framtida kostnader. Ökas anslagen så kommer trafiklinjemålning att förbättras. Detta är en efterfrågad åtgärd av kommuninvånarna samt bidrar till utökad trafiksäkerhet för gångtrafikanter och cyklister.

6 Trafikövervakning och parkering För att klara de ev. minskade ramarna för 2011 kommer verksamheten att köpa färre antal timmar av det företag som utför parkeringsövervakning i kommunen. Naturvård Se Parker nedan. Parker Större delen av budgeten för parker innebär personal- och bränslekostnad och förslag budget 2011 täcker inte kostnadsökningen. Vid föreslagen budget kommer sommarblommor att plockas bort. Vid minskad budget kommer sommarblommor samt sommarpraktikanter och handledare att plockas bort. Ökas budget med 3 % kommer kvalitetsnivån för 2010 att kunna bibehållas. Teknisk planering Budgeten består av personalkostnader samt medel för att genomföra övergripande tekniska projekt och utredningar, som till exempel Centrumutredning, VA-strategi, Västersjö samt energiplan. Reduceras budgeten kommer antalet utredningar att minskas. Ökas budgeten kommer tillgänglighetsguide enligt Plan för full delaktighet att arbetas fram. Exploateringsverksamhet Här redovisas vinsten av försäljning av exploateringsmark. Försäljning av kommunens mark påverkas av konjunkturläget och det ser i dagsläget osäkert ut. Räddningstjänst Det förslag på budget presenteras för direktionen som bestämmer vad den totala ramen får bli för förbundet. Avgiften styrs av dels andelsmodellen och dels av direktionen. Andelsmodellen består av två parametrar, den historiska kostnaden (vilket är en fast parameter) och befolkning (eftersom populationen i förbundet rörs sig marginellt i förhållande till varandra kan man anta att den inte förändrar sig till 2010). Detta betyder att budgeten styrs av politiken och förbundsledningen. Block 5 Bostadsanpassning Svårbudgeterad verksamhet då ett eller några ärenden ibland kan innebära åtaganden för miljoner kronor. Något som inte inträffar varje år. Block 7 Avfallsverksamhet Verksamheten anpassas efter nya lagkrav, avfallsplan samt önskemål från kommuninnevånare och finansieras av avfallskollektivet.

7 Investeringar (tkr) Kommunhus exkl. verksamhetsspecifik utrustning (arbete pågår) Kommungemensamma verksamheter Möbler o Arkiv 500 Programvaror adm/personal Programvaror ekonomi IT-drift, ny klientplattform mm Utställningsmiljö, kommunhus 400 Webbutveckling 850 Måltidsverksamheten 300 Fastigheter Bibliotek För att biblioteket i det nya kommunhuset ska motsvara de krav som ställs på ett modernt bibliotek bör medierna utrustas med RFID-chip. Det är lämpligt att göra detta i samband med att böcker och annan media packas ner. RFID-chip till ett mediebestånd motsvarande Knivstas beräknas kosta ca 100 tkr. Pendlarparkeringar centrala Knivsta Pendlarparkering landsbygd Åtgärder tillgänglighetsanalysen 500 Gång- och cykelbanor tätorter 500 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 400 Åtgärder Knivstainfarten (ex. rondell) Ospecificerade kommunalteknik Knivsta dag som ovan Birgitta Ljungberg Jansson Chef Kommunkontoret John Söderberg tf Teknisk chef

8 DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag Nettokostnad i tkr för ändring andring av 2011 Kommunstyrelse (Odalg.) plan 2011 KF, Nämnd- och styrelseverksamh Partistöd Övrig politisk verksamhet Gator, vägar Kommentar: Tillkommande kapitaltjänstkostnader, ökade volymer och ett underskott Alternativt påslag 1,5 mkr 2011 o + 2,5 mkr 2012 Trafikövervakning Parker Kommentar: En tjänst för att lyfta kvalitén 450 tkr skötsel ny lekpark, ökade bränslekostnader, tillkommnade ytor 150 tkr teknisk justering Brunnbybadet (till fritid) -50 Naturvård Kommentar: internränta för köpt mark från Alsikebolaget Obs. finansieras med ökad intäkt på finans Teknisk planering Exploateringsverksamhet Räddningstjänst Kommentar: Skattat underskott 2011 plus kapitaltjänst mast Översiktsplan Strategiskt miljöarbete Näringsliv och marknadsföring Serveringstillstånd mm Kommentar:25 procents tjänst alkoholhandläggare Bibliotek Kommentar: Eventuellt ökade kostnader pga flytt Allmänkultur Kommentar: För att kunna erbjuda alla 4-5-åringar och en åk en kulturupplevelse. Bostadsanpassning Avfallsverksamhet 0 0 Måltidsverksamhet 0 0 Kommunikation Kommungemensam administration Kommentar: nya behov 0,5 webbredaktör och 0,5 tjänst för kvalitetsledningssystem Fackliga kostnader Kommunala fastigheter S:a Kommunstyrelse DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag Nettokostnad i tkr för ändring andring av 2011 (Odalg.) plan 2011 Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision