Jämtlands Gymnasieförbund

Transkript

1 Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2012 Dnr Mikael Cederberg Thomas Nilsson

2 Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april Allmänt Antagning höstterminen Prognos Åtgärder för att åstadkomma ekonomisk balans Resultaträkning (tkr) Investeringar... 7 j! Delårsrapport april (7)

3 1. Verksamheten januari - april 1.1. Allmänt Förbundets utbildningsverksamhet präglas fortsatt av en stabilitet och kvalitet som totalt sett ger eleverna goda förutsättningar till ett framtida yrkesliv och/eller fortsatta studier. Vårterminen 2012 har kännetecknats av många positiva och uppmärksammade insatser av elever och lärare på Jämtlands Gymnasium. Det gäller alltifrån internationella utbyten och utmärkta prestationer i yrkestävlingar av olika slag. De första eleverna i den nya gymnasieskolan har snart genomfört sitt första gymnasieår och bedömningen så här långt är att gymnasieförbundet har klarat införandet på balanserat sätt, goda erfarenheter har tagits inför kommande läsår. Rektorsområdena har haft ett särskilt fokus på att åstadkomma en bra start för åk 1 i den nya gymnasieskolan. Den nya skollagens krav på ökad dokumentation med mera har samtidigt inneburit påfrestningar för lärarpersonalen. De anpassningar av organisationen som gjordes inför läsåret har visat sig vara balanserade. Förbundets ekonomi bedöms vara förhållandevis god, vilket delvis beror på en förväntad positiv utveckling av antalet elever även i år. Jämtlands Gymnasium väntas minska elevantalet med 30 elever istället för de cirka 100 som förväntades i tidigare prognos. Förbundet minskar samtidigt personalstyrkan med cirka 20 årsverken. Prognosen för årets ekonomiska resultat bedöms därför ligga i linje med uppdraget i ägardirektiven för 2012, även om det finns ett antal osäkerhetsfaktorer som blir klarlagda först i samband med delårsrapporten i september. Förbundet har i dagsläget cirka ungdomselever och 430 vuxenstuderande. Det är fortsatt många elever i studier på olika former av språkintroduktion. Förbundet har lämnat anbud på förfrågningsunderlag för upphandling av kommunal vuxenutbildning. Etapp 2 i byggandet av gymnasiebyn har påbörjats, bibliotekshuset får en ny våning och Hus C ska renoveras under sommaren. Förbundet har fattat beslut om att överta huvudmannaskapet för naturbruksutbildningarna i Ås och har i samarbete med Regionförbundet Jämtlands län arbetat med att etablera ett bolag för genomförande av yrkesutbildning. Jämtlands Gymnasieförbund har tilldelats knappt 10 Mkr av Europeiska socialfonden för att ta fram system och modeller för att minska avhoppen i den svenska gymnasieskolan. j! Delårsrapport april (7)

4 1.2. Antagning höstterminen 2012 Elevkullarna i länet fortsätter att minska. Det innebär ett kontinuerligt omställningsarbete i organisationen av elevgrupper och personal. För att minimera effekten av elevnedgången har antagningsprocessen prioriterat en organisation med ekonomiskt effektiva gruppstorlekar. Där söktrycket varit stort har ambitionen varit att öka antalet platser och där söktrycket varit lågt har antalet platser skurits ned till effektiva gruppstorlekar. I vissa fall har vi gjort ett visst överintag baserat på beräknade avhopp innan skolstart. Antagningssiffrorna i maj 2012, efter omvalet, indikerar att förbundet klarar elevnedgången från 2011 till 2012 bra. Antalet förstahandsansökningar minskar visserligen i proportion till elevnedgången, men antalet preliminärt antagna minskar inte i samma omfattning. Sett över en tvåårsperiod har elevkullen minskat med 21 % medan antalet förstahandssökande i JGY bara minskat med 7 %. Antal förstahandsansökande elever efter omval Jämtlands Gymnasium Östersund Bräcke Krokom Ragunda Totalt JGY Övriga Fjällgymnasiet Berg Härjedalen Vittragymnasiet John Bauer Dille Gård Åsbygden Östersunds gymnasieskola En preliminär prognos för september 2012 visade på en minskning av antalet elever i årskurs 1 med cirka 100 elever jämfört med året innan. En ny prognos baserad på antagningssiffrorna i maj pekar istället på att minskningen blir cirka 30 elever. Prognos för antal elever ht 2012 jämfört med ht 2011 Antagningssiffror 11/12 12/13 Differens Elevkull JGY-kommuner % Platser Maj Exkl. IM % Förstaval Maj JGY-utb % Antagna Maj (Alla) Exkl. IM % Prognos September Inkl. IM % j! Delårsrapport april (7)

5 Jämfört med 2011 har söktrycket minskat på programmen El och energiprogrammet, Ekonomiprogrammet, Restaurang och livsmedelsprogrammet samt VVS och fastighetsprogrammet, medan det ökat för Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. På grund av allt för få sökande sker ingen antagning till inriktningen Textil inom Hantverksprogrammet. 2. Prognos Förbundet prognostiserar ett nollresultat i linje med upprättad budget för För att kunna genomföra nödvändiga kostnadsanpassningar har ett omfattande arbete med tjänstefördelning pågått under våren. Processen har utgått från en helhetssyn och likvärdighet mellan rektorsområdena där varje område utifrån sina förutsättningar och verksamhetsprioriteringar har bidragit med åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Åtgärderna innefattar, beroende på vilket område som berörs, bland annat sammanslagning av klasser, pensionsavgångar utan nyrekrytering, mindre ambitionssänkningar gällande nya läromedel samt övertalighet. De åtgärder som är beslutade och förhandlade är personalneddragningar om cirka 20 årsverken, varav 6 tjänster är fast anställda som meddelas uppsägning. Utöver områdesvisa åtgärder har förbundskansliet sett över och beslutat om åtgärder för att minska de förbundsgemensamma kostnaderna vad gäller ledning och administration Utfallet för den egna verksamheten under perioden jan april visar på ett positivt rörelseresultat vilket ligger i linje med upprättad budget. Den större mängden elever under vårterminen genererar ett mindre överskott som sedan under hösten beräknas minska så att förbundet per kan uppvisa ett nollresultat för kalenderåret Även om förbundet prognostiseras ett nollresultat på helår finns det anledning att flagga för osäkerheter som kan klarna först i samband med delårsrapporten per den sista augusti. För det första är inte löneavtalen för lärare färdigförhandlade på nationell nivå. Förbundet har endast, i enlighet med ägardirektiven, avsatt 2,5 procent för löneökningar, medan exempelvis andra kommuner har räknat på högre löneökningar i sina budgetar. För det andra är det fortsatta prognoser på elevantal som förbundets kalkyler bygger på, antalet omval och byten har ökat år från år och det är först i september som en preliminär elevavräkning kan genomföras. För det tredje finns indikationer på att fler elever än beräknat behöver särskilda stödresurser för att kunna genomföra sina gymnasiestudier, handläggningen av dessa ärenden fortgår under juni månad. För det fjärde har förbundet under vårterminen avsatt betydande resurser kring övertagandet j! Delårsrapport april (7)

6 av Naturbruksprogrammet och de samlade kostnaderna för ett övertagande och nystart av verksamheten i Ås är preliminära. För det femte har förbundet i olika sammanhang flaggat för ökade kostnader kopplat till gymnasiereformen, kalkylerna för inköp av nya och nödvändiga läromedel är fortsatt osäkra Åtgärder för att åstadkomma ekonomisk balans Under 2011 balanserade förbundet underskottet i verksamheten mot eget kapital. Detta egna kapital är inför 2012 i stort sett förbrukat vilket innebär att åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans måste ske i form av kostnadsanpassningar i den löpande verksamheten. I nuläget, utifrån planerade personalneddragningar, de övriga åtgärder som berörts ovan samt en fortsatt positiv utveckling i marknadsandelen för elevantal, räknar förbundet med att förutsättningarna för att uppnå en budget i balans 2012 är förhållandevis goda. De flesta av de nödvändiga personalneddragningarna har lösts via naturliga avgångar, cirka 14 årsverken tas bort via pensionsavgångar eller avslutade visstidsanställningar. Av de 6 tillsvidareanställningar som sägs upp har 4 personer 6 månaders uppsägningstid, en person 12 månader och en person 2 månaders uppsägningstid Resultaträkning (tkr) Utfall Budget Prognos Verksamhetens intäkter , , ,0 Verksamhetens kostnader , , ,0 Avskrivningar , , ,0 Verksamhetens nettokostnader , , ,0 Kommunbidrag , , ,0 Finansiella intäkter 141,8 100,0 400,0 Finansiella kostnader -239,4-600,0-600,0 Periodens resultat/förändring av eget kapital 5 588,7 0,0 0,0 j! Delårsrapport april (7)

7 2.3. Investeringar Investeringsbudgeten för 2012 uppgår till tkr fördelat på datautrustning tkr, undervisningsinventarier tkr och maskiner & inventarier tkr. Under perioden januari april har investeringar uppgående till 920,5 tkr genomförts, fördelat på 150,3 tkr datautrustning, 630,1 tkr undervisningsinventarier och 140,1 tkr maskiner & inventarier. j! Delårsrapport april (7)