2015: Ett förlorat år för Stockholm?

Transkript

1 2015: Ett förlorat år för Stockholm? Tertialrapport 2 grundar sig i målen i den styrande majoritetens budget för Stockholms stad. Den utgör en viktig del i den årliga uppföljningen av hur väl stadens verksamheter klarar de mål som kommunfullmäktige har satt upp, så att verksamheterna klarar att göra det de är satta att göra och att stadens ekonomi utvecklas hållbart. En granskning av den senaste tertialrapporten blir därmed också en granskning av läget i Stockholms stad just nu. Vår granskning av tertialrapport 2 för 2015 visar på flera oroväckande tecken i stadens förmåga att uppnå sina mål. Bara hälften av KF:s 25 inriktningsmål prognosticeras att uppfyllas. På en del områden har staden ännu inte lyckats slå fast hur målen ska utvärderas. På viktiga områden, som vad gäller bostadsbyggandet, svarar stadens förvaltningar och bolag själva att målen riskerar att missas. Stadsdelarna prognosticerar ekonomiska underskott på viktiga områden i välfärdens kärna, som i äldreomsorgen och i socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Nu ökar också sjukfrånvaron i både fack- och stadsdelsnämnder, särskilt bland kvinnor. Granskningen visar också att det finns annalkande ekonomiska problem för kommunkoncernen i sin helhet. Minskande nettotillgångar och en dramatiskt ökad lånetakt riskerar att urholka stadens kreditvärdighet och att försvåra för staden i att långsiktigt upprätthålla kvaliteten i sina tjänster. Folkpartiet liberalerna vill i vår politik välja en annan väg för Stockholm. Vi oroas av att Stockholm, så som förvaltningarna själva uttrycker det, i många avseenden tycks vara på väg åt fel håll. Stockholm den Lotta Edholm (FP)

2 KF:s inriktningsmål uppnås inte Ett av stadens 4 inriktningsmål tros bli helt uppfyllt vid årets utgång. I tertialrapport 2 för 2014 bedömde man att samtliga då gällande tre inriktningsmål för staden skulle uppfyllas helt. Vidare anges i årets T2:a att endast hälften av fullmäktiges 25 inriktningsmål tros kunna uppfyllas helt. 1 Ett antal nämnder har inte kunnat lämna någon prognos för måluppfyllelse under inriktningsmålet Ett demokratiskt hållbart Stockholm. Det kan bero på att stadens 1 Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2, sid 9, 16

3 verksamheter inte kunnat fastslå hur målet ska uppfyllas, eller att målet är formulerat på ett sådant sätt att det blir svårt för staden att mäta det. Stopp i bostadsbyggandet 2 För få bostäder i detaljplan Mål: Uppnått: 6000 bostäder i detaljplan 1127 bostäder i detaljplan Stadsbyggnadsnämndens resultat vid utgången av årets första åtta månader ligger avsevärt under vad som kan anses nödvändigt för att nå årsmålet. Utfallet till och med tertial 2, bostäder i antagna detaljplaner respektive 102 bostäder inom tunnelbanans influensområde, är mycket lågt i förhållande till målet om bostäder i godkända/antagna detaljplaner. Tertialrapporteringen visar att staden under de första åtta månaderna under 2015 inte har klarat att få fram tillräckligt många bostäder i detaljplan för att hålla uppe den takt i bostadsoch stadsbyggandet som KF har beslutat om. Som en konsekvens uppmanas stadsbyggnadsnämnden att vidta åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse för indikatorn Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner och indikatorn Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner nya tunnelbanans influensområde. För få studentbostäder i start-pm Mål: Uppnått: 1000 studentbostäder i start-pm 80 studentbostäder i start-pm Utfallet för studentbostäder i start-pm uppvisar vidare endast 80 stycken under årets första månader, jämfört med årsmålet om Längre handläggningstider på de tekniska kontoren Handläggningstiderna för såväl planarbetet som för bygglov har blivit betydligt längre jämfört med motsvarande period Den genomsnittliga tiden från start-pm till beslutad detaljplan har gått från 17 månader till 21 månader under perioden. För få nya bostäder hos bostadsbolagen Svenska Bostäder svarar i sin tertialrapport 2 att de riskerar att varken nå målet för 600 påbörjade bostäder under 2015, årsmålen för antal färdigställda bostäder eller målet för antal påbörjade hyresrätter. Familjebostäder redovisar att man tror att man inte kommer att nå årsmålet om antal påbörjade lägenheter, samt svarar att man inte tror att man når målet om att färdigställa 200 studentlägenheter under Sid 41

4 Ökande sjuktal bland medarbetarna Den totala sjukfrånvaron har ökat för både facknämnder och stadsdelsnämnder jämfört med Den positiva trend med sjunkande sjukskrivningstal som tidigare fanns är nu bruten. Majoriteten av nämnderna prognostiserar att de inte kommer att nå sina årsmål. 3 Sjukfrånvaron har ökat i samtliga redovisade grupper. Särskilt framträdande är ökningen av kvinnors sjukfrånvaro. 3 Sid 24

5 Stora underskott inom stadsdelsnämndernas verksamheter Om stadsdelsnämnderna får ekonomiska problem betyder det svårare förutsättningar för staden att upprätthålla kvaliteten i verksamheter inom viktiga välfärdsområden som exempelvis förskola, äldreomsorg och inom socialtjänsten. Stadsdelarnas totala ekonomi Ur T2 2015: Farsta stadsdelsnämnd, som beräknas göra ett underskott på ca 26 miljoner kronor, uppmanas att vidta aktiviteter för att uppnå en ekonomi i balans under året. Hägersten-Liljeholmen uppmanas att vidta åtgärder för att säkerställa en budget i balans utan att använda överskott från resultatfonderna. 4 I tertialrapport 2 för 2014 var det ingen stadsdelsnämnd som förväntades att gå med underskott större än 10 miljoner innan resultatdispositioner i år prognosticeras tre stycken att göra det. Äldreomsorgen och socialtjänsten går med stora underskott: Ur T2 2015: Underskott i äldreomsorgen Merparten av stadsdelsnämnderna, 9 av 14, prognostiserar ett underskott inom äldreomsorgen. Störst underskott prognostiserar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd med 22,3 miljoner 4 Sid

6 kronor. Trots skattehöjningen år 2015 prognostiseras ekonomiska underskott inom äldreomsorgen om ungefär 76 miljoner kronor efter resultatdispositioner. 5 Underskott inom individ- och familjeomsorg Tolv stadsdelsnämnder prognostiserar ett underskott inom individ- och familjeomsorgen, vilket bara jämfört med tertialrapport är en ökning med fyra stadsdelsnämnder. Totalt beräknas underskottet inom IFO uppgå till drygt 63 miljoner kronor i T2 för 2014 var prognosen på ett underskott om 5,9 miljoner kronor efter resultatdispositioner. Störst underskott prognostiserar Enskede-Årsta-Vantör med 14,8 miljoner kronor samt Hägersten-Liljeholmen med 14,3 miljoner kronor. 6 Stundande problem i förskolan Behovet av att hitta en lösning för att få fler förskollärare i verksamheten är fortfarande trängande, då en av de viktigaste faktorerna för att förskolan ska kunna hålla en hög kvalitet är en välutbildad personal och att andelen förskollärare är hög. Sex stadsdelsnämnder bedömer att de inte kommer att uppnå målen för andel förskollärare av antal anställda. 7 Under våren 2015 larmade flera stadsdelar i Stockholm om att de tvingades öka barngruppernas storlek och/eller minska personaltätheten som en konsekvens av den kommunfullmäktiges budget. 5 Sid Sid Sid 28-29

7 Minskande nettotillgångar och dramatiskt ökande upplåning Stadens nettotillgångar väntas minska drastiskt, från ca 15 mdkr i september 2014 till ca 5 mdkr till september 2018 enligt prognosen. Om prognosen slår in, innebär det att nettotillgångarna minskar med 2,5 mdkr per år under hela mandatperioden. Prognosen för kommunkoncernens externa upplåning visar att upplåningen uppskattas drygt trefaldigas från ca 23 mdkr i september 2014 till nära 70 mdkr till september Om prognosen stämmer kommer stadens upplåning att öka med 1 miljard per månad under hela mandatperioden. Bara den senaste månaden har den externa upplåningen ökat med knappt 1,7 mdkr. 8 Om prognoserna slår in riskerar att bli en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet, ökad skuldbörda och allt större kapitalkostnader som inkräktar på driftbudgeten för verksamheterna. Detta bekräftas nu av att limiten för kommunkoncernens externa upplåning höjs med 10 miljarder kronor och allt pekar på att ytterligare höjningar är att vänta under mandatperioden. 9 Källa: Finansiell månadsrapport för augusti Tjänsteutlåtande Dnr /2015: Stadsledningskontoret (Finansavdelningen), s Finansiell månadsrapport för augusti 2015, sid Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2, Bilaga 7, sid 3

8 Källa: Finansiell månadsrapport för augusti Tjänsteutlåtande Dnr /2015: Stadsledningskontoret (Finansavdelningen), s. 3-9