En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

Transkript

1 Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan

2

3 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för dem som vi är till för. I verksamhetsplanen kopplar vi ihop den analys som förvaltningsledningen har gjort av förvaltningens omvärld med nämndens långsiktiga vision och den mer kortsiktiga verksamhetsstyrningen. Verksamhetsplanen förtydligar de strategiska områden och mål som alla förvaltningens verksamhetet arbetar med. Verksamhetsplanen är tänkt att vara ett stöd för medarbetarnas arbete och ge vägledning för vilka frågor som nämnden och förvaltningen har valt att prioritera. Planen är framtagen av förvaltningsledningen, sträcker sig över tre år och ska ses som vårt gemensamma utvecklingsdokument. Planen följs upp i kvalitetsberättelsen och revideras årligen. Merete Tillman, förvaltningschef Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Preben Bruzelius, verksamhetschef Utbildning och arbete Ann-Christin Bjerrehus, verksamhetschef Utredning Pål Sander, verksamhetschef Utveckling och service Arbete och välfärdsförvaltningen I Verksamhetsplan 2016

4 Arbete och välfärdsnämndens uppdrag Arbete och välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgen i Kristianstads kommun. Nämnden ska med utgångspunkt från kommunfullmäktiges fastställda integrationspolitiska mål arbeta för att förebygga och motarbeta utanförskap genom att bereda förutsättningar för alla medborgares fullvärdiga delaktighet i samhället. Främst genom tillgång till arbete, sysselsättningsåtgärder och utbildningsinsatser. Vision Kristianstads kommuns vision är Vi lyfter tillsamman. Visionen bygger på tre områden: Tillväxt, tanke och trivsel. Kopplat till denna vision har Arbete och välfärdsnämnden beslutat om en vision för nämndens verksamhet: Möjlighet att lyckas, individen i centrum. Värdegrund Under arbetar Arbete och välfärdsnämnden och Arbete och välfärdsförvaltningen fram en värdegrund som ska genomsyra vårt arbete. Värdegrunden är förvaltningens varumärke och det som våra medborgare ska förknippa förvaltningen med. Fem värdeord har formulerats av förvaltningsledningen och har sin grund i nämndens vision. Värdeorden kommer under 2016 att diskuteras i alla arbetsgrupper för att sedan formellt antas som den värdegrund som nämnden och förvaltningen delar och står för. De ord som tagits fram är: Respektfull Resultatinriktad Professionell Delaktig Tillitsfull Att leverera god kvalitet till medborgarna innebär alltid att uppfylla de krav och mål som gäller för verksamheten enligt; Lagar, andra föreskrifter och nationella mål. Beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Uppsatta mål, krav och riktlinjer, som är förenliga med de nationella målen, kraven och riktlinjerna. En väl förankrad och genomarbetad värdegrund, där medarbetarna känner tillhörighet till organisationen, är viktigt för att medborgarna i sin tur ska uppleva god kvalitet i mötet med Arbete och välfärdsförvaltningen. Mål Kristianstads kommun har valt en styrmodell som kallas balanserad styrning, eller Styrkan. Styrkan innehåller styrkort som omfattar mål och styrtal inom de fyra perspektiven: Medborgare, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi. Styrtal är mättal för hur vi kommer att mäta om vi uppnått våra mål eller inte. De fyra perspektiven speglar olika dimensioner i vår verksamhet. Förvaltningen ska sträva efter att ha balans mellan perspektiven. Inom varje perspektiv har nämnden arbetat fram långsiktiga mål. Här i verksamhetsplanen kopplas dessa mål ihop med den omvärldsanalys som förvaltningsledningen har gjort för de fem kommande åren. Arbete och välfärdsförvaltningen I Verksamhetsplan

5 En omvärldsanalys innebär att identifiera vad som händer i vår omvärld. Det kan handla om att se trender som vi tror kommer att påverka förvaltningens arbete framöver. Förvaltningsledningen har tittat på hur vår omvärld ser ut i dag och resonerat sig fram till ett antal trender eller tendenser som kan tänkas påverka förvaltningen inom de närmsta fem åren. Trender och tendenser i omvärlden kan vara svåra att uppfatta och förändringar sker ofta smygande. Men att lyfta blicken och spana utanför vår egen verksamhet är avgörande för att planera för ett gott arbete framöver. Förvaltningsledningen har gjort en omvärldsanalys utifrån frågeställningen Hur ser Kristianstads medborgares behov av Arbete och välfärdsförvaltningen ut mot år 2020?. Frågeställningen utgår ifrån medborgarens behov. Frågor kring förvaltningens förutsättningar för att möta behoven eller frågor kring förvaltningens framtida uppdrag lämnades därhän. Genom att bara fokusera på medborgarens behov säkerställde ledningsgruppen att brukarnas bästa är i fokus. kunna komma in på arbetsmarknaden (perspektiv: Medborgare). Fler barn och mer fokus på deras rättigheter (perspektiv: Medborgare). Allt fler står utanför bostadsmarknaden och behöver hjälp och stöd med boende (perspektiv: Medborgare). Ökade krav på tillgänglig och anpassad service i form av information och tjänster (perspektiv: Utveckling). Nyckeltrenderna är framtagna utifrån brukarnas behov och får därmed en tydlig koppling till perspektivet Medborgare i målarbetet. Ytterligare perspektiv som inte nämns bland trenderna är Medarbetare och Ekonomi. En omvärldsanalys utifrån de perspektiven bygger på andra underlag än de som förvaltningsledningen utgått ifrån i årets omvärldsanalys. Perspektiven Medarbetare och Ekonomi är de medel som förvaltningen har för att tillgodose medborgarnas behov och genomföra uppdraget för dem vi är till för. Förvaltningsledningen identifierade fem nyckeltrender som troliga trender för de kommande fem åren. Trenderna antas ha stor påverkan för analysens frågeställning - medborgarnas behov av Arbete och välfärdsförvaltningen. Fler nyanlända medborgare med behov av Arbete och välfärdsförvaltningen (perspektiv: Medborgare). Fler medborgare med olika behov av stöd för att Arbete och välfärdsförvaltningen I Verksamhetsplan

6 Medborgare Fler medborgare med olika behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden Höga krav på utbildning kommer att råda på den reguljära arbetsmarknaden, samtidigt har ett stort antal medborgare i förvaltningens målgrupp låg utbildningsnivå. Förändringar på arbetsmarknaden som teknikutveckling och förskjutning till vissa branscher förstärker detta. En matchningsproblematik uppstår med arbetslösa personer vars kompetens inte matchar de lediga arbeten som finns. En utbredd psykisk ohälsa i vissa grupper och ett stort antal arbetslösa är andra faktorer som driver fram den här trenden. Att fler medborgare behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden innebär att förvaltningen kommer att möta ett större behov av aktiviteter och insatser. Verksamheten behöver tillhandahålla flexibla lösningar för utbildning, praktik och anställningar, arbetsträning och social färdighetsträning. Ett ökat behov av prioriteringar mellan målgrupper kan växa fram men också behov av utvecklad samordning och samarbete internt och med andra aktörer. Arbete och välfärdsnämndens mål Kristianstads kommuns befolkning ska vara självförsörjande. Det totala antalet hushåll som har behov av bistånd har minskat under sommaren och hösten Däremot har vi fortfarande ett stort antal hushåll i kommunen med långa bidragstider, under hösten 2015 hade ca 300 hushåll en socialbidragsinsats som varade i över 36 månader. Kristianstad kommun har sedan 2013 en handlingsplan för hantering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Syftet är att fler långtidsarbetslösa med särskilt fokus på försörjningsstödstagare ska erbjudas praktik eller annan arbetsmarknadsåtgärd inom kommunens förvaltningar och bolag. Arbetet med att matcha kompetenser med behov på arbetsmarknaden för att nå ut till arbetslösa målgrupper fortsätter och kan komma att ske delvis med hjälp av statliga satsningar. Ytterligare ett mål är att arbeta för att Kristianstads kommun har en drog- och missbruksfri befolkning. För att uppnå en självförsörjande befolkning behövs, utöver arbetsmarknadsåtgärder, stöd för personer med missbruk och andra sociala problem. Medborgare Fler barn och mer fokus på deras rättigheter Barnrättsorganisationer belyser barns rättigheter och behov vilket bidrar till ökad kunskap. Ökad kunskap om barns behov och en lagstiftning som förstärker barns rättigheter förändrar kraven och behoven från verksamheten. Fler barn flyttar till Kristianstads kommun som en följd av krig och flyktingströmmar. Det kommer att krävas bättre samordning internt, nya utvecklade metoder och samverkan med andra myndigheter samt ett utredningsarbete med tydliga analyser och bedömningar och ett väl fungerande verksamhetssystem. Arbete och välfärdsförvaltningen I Verksamhetsplan

7 Arbete och välfärdsnämndens mål Målet är att möjliggöra en trygg uppväxt för barn och unga. Prognoser kring anmälningar om barn som far illa visar på en tydligt ökande trend de närmaste åren. Samma sak gäller även för antalet öppnade utredningar. Antalet enskilda barn som det har anmälts oro för har ökat med 63 procent sedan För samma period har antalet öppnade utredningar ökat med 123 procent. Under de kommande åren arbetar verksamheten fortsatt med att nå målsättningen att hantera utredningstider och förhandsbedömningar inom lagstiftningens tidsramar. Ett prioriterat område är anhörigperspektivet och att stöd till anhöriga ska erbjudas. Ett arbete genomförs för att uppmärksamma och medvetandegöra anhöriga. Samarbete och samordning mellan olika aktörer ska ske för att förenkla för medborgaren i kontakten med verksamheten. Medborgare Allt fler står utanför bostadsmarknaden och behöver hjälp och stöd med boende Drivkrafter bakom denna utveckling handlar om ett alltför lågt bostadsbyggande som ger höga hyror och en sämre möjlighet för utsatta grupper att få en bostad. Höga boendekostnader riskerar att leda till att många av förvaltningens målgrupper blir utestängda från bostadsmarknaden. För medborgarna innebär detta en stor trångboddhet som riskerar att få negativa konsekvenser som sociala problem, sämre skolresultat, dålig hälsa och ökat utanförskap. Undomar som bor i familjehem eller i HVB-hem (hem för vård och boende) och som har fyllt 18 år får svårt att hitta egen bostad. Därför riskerar placeringarna att bli längre än vad som behövs. En Arbete och välfärdsförvaltningen I Verksamhetsplan

8 grupp som berörs av detta är de ensamkommande barnen som kommit till Kristianstad och där de flesta är i tonåren. För att möta behovet behöver förvaltningen driva på utvecklingen av olika boendeformer och boendestöd. För att möjliggöra detta, som till vissa delar ligger utanför förvaltningens uppdrag, krävs samverkan med bostadsbolag och andra myndigheter. Arbete och välfärdsnämndens mål Målet är att arbeta för att Kristianstads kommun har en självförsörjande befolkning och detta sker genom samverkan intern och externt. Ett annat mål som är relevant för en svår situation på bostadsmarknaden är att möjliggöra en trygg uppväxt för barn och unga. Medborgare Fler nyanlända med behov av Arbete och välfärdsförvaltningen En omvärld med krig, fattigdom och klimatförändringar kommer att påverka medborgarnas behov av Arbete och välfärdsförvaltningen i stor utsträckning de kommande åren. Trendens utveckling påverkas av de politiska beslut som tas på internationell, nationell och kommunal nivå. Förvaltningen hanterar för närvarande denna trend och dess konsekvenser och vi ser att behovet kommer att kvarstå de kommande åren, både från nyanlända och från de som varit lite längre i landet. Psykisk ohälsa hos de nyanlända kan få konsekvenser i form av längre tid i utanförskap, svårigheter att få arbete och kan innebära att integrationen tar längre tid. Målgrupper med psykisk ohälsa kan ha svårt att tillgodogöra sig förvaltningens stöd och samverkan med andra aktörer blir avgörande. Detta i kombination med en belastad familjesituation med föräldrarollsbekymmer ställer krav på förvaltningen att utveckla arbetssätt och samordning för att möta behovet av stöd, utbildning och information. Ett riskscenario är att samhället drar sig undan från utsatta bostadsområden och medborgarna, både dem i utanför- och innanförskap, upplever en minskad delaktighet. Förvaltningen kan arbeta förebyggande genom att planera för nya mötesplatser och utveckla nya metoder. Föreningsbidrag kan användas för att styra fler aktörer att möta behovet och samordna frivilligorganisationers insatser. Arbete och välfärdsnämndens mål Deltagarantalet på Svenska för invandrare (SFI) har stadigt ökat sedan 2013 och prognosen visar inte på något minskat behov framöver då flyktingströmmarna tilltar. En nyckel till god integration är språket, vilket gör att fokus framöver blir att öka antalet deltagare som når språkmålen och på sikt kan nå självförsörjning. Nämnden har prioriterat målområdet för arbetet mot våld i nära relationer. I det ingår att ta fram ett flertal handlingsplaner, som till exempel handlingsplan mot våldsbejakande extremism, handlingsplan mot hedersrelaterat våld och handlingsplan mot kvinnlig könsstympning. Handlingsplanerna är ett stöd när det finns risk för att människor inte är delaktiga eller inkluderade i samhället. Föräldrautbildning för nyanlända föräldrar och annat förebyggande arbete är en del av målet trygg Arbete och välfärdsförvaltningen I Verksamhetsplan

9 uppväxt för barn och unga i Kristianstads kommun. Utveckling Ökade krav på tillgänglighet och anpassad service i form av information och tjänster Förvaltningen identifierar en samhällstrend med ökade krav på tillgänglighet. Detta kommer att påverka medborgarnas behov och förväntningar på service från Arbete och välfärdsförvaltningen. I trenden ligger också en ökad förväntan på målgruppsanpassad information. Medborgarna vill få snabb och riktad information och service utifrån sin egen situation och egna förutsättningar. Förvaltningen behöver möta behovet med flexibilitet utifrån medborgarnas behov av en tillgänglig förvaltning. Planeringen för de kommande åren behöver underbyggas av en brukarundersökning. Medborgare som kommer nya till kommunen och inte kan svenska innebär att förvaltningen kan få allt svårare att nå ut med sin information och sitt budskap. Förvaltningen behöver utveckla och planera för mer flexibla lösningar och kommunikation på olika språk, i olika form och i flera kanaler. Arbete och välfärdsnämndens mål Målet säger att förvaltningen ska eftersträva en god tillgänglighet utifrån medborgarnas behov. Förvaltningen behöver ha hög tillgänglighet per telefon, tillhandahålla en informativ hemsida, arbeta aktivt med e-tjänster och med tillgång till tjänster på olika språk. Verksamheten ska ta initiativ till dialog med medborgarna, inhämta synpunkter och säkerställa att medborgarnas behov av bland annat en tillgänglig förvaltning tillgodoses så långt det är möjligt. Arbete och välfärdsförvaltningen I Verksamhetsplan

10 Medarbetare Flera av trenderna pekar på en större belastning på förvaltningens olika delar. Det i sin tur ger troligen en ökad belastning på förvaltningens medarbetare och då finns en ökad risk för rättsosäkerhet. Sjukfrånvaron fortsätter att öka som en konsekvens av trycket som finns redan idag på verksamheterna. Detta kommer sannolikt att märkas redan under slutet av våren 2016 i form av ökad korttidsfrånvaro. Ökad belastning kan mötas av ökade resurser och personalrekrytering och prioriteringar mellan olika målområden. I sin tur kan detta leda till omfördelningar inom förvaltningen och därför behov av större flexibilitet. Under mars 2016 kommer Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö att träda i kraft. I föreskriften finns tydligare krav på att arbetsgivaren arbetar aktivt med att medarbetarna ska ha en rimlig och balanserad arbetsbelastning och krav med organisatoriskt stöd. Många medarbetare går under perioden i pension. Rekryteringssvårigheterna fortsätter och förvaltningen behöver sätta fokus på det som gör verksamheten unik för att kunna konkurrera med andra. Egenkontroll i form av till exempel avvikelsehantering och lex Sarah samt olika jämförelser, uppföljningar och analyser identifierar brister. Verksamheten behöver använda detta underlag för att ytterligare förbättra verksamheten. Genomgående i omvärldsanalysens olika trender, och i målen, är vikten av samordning, helhetssyn och brukarmedverkan. Arbete och välfärdsnämndens mål Mål för medarbetarna är god hälsa och hög arbetstillfredsställelse där ett speciellt fokusområde är att arbeta för att förbättra frisktalen. Att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att bli allt viktigare för verksamheten med anledning av det rekryteringsbehov som finns i hela Sverige när det gäller flera yrken. Hos oss handlar det framförallt om socialsekreterare och lärare (SFI). Kristianstads kommun har en medarbetarpolicy som är antagen. I den ställs krav kring ett aktivt medarbetarskap. Målsättningen är att verksamheten ska ha ett framgångsrikt medarbetarskap. Medarbetaren ska ha förståelse för den egna uppgiften. Ska ansvara för att ta egna initiativ, ha en förmåga att se sig själv som en viktig del i, och av, helheten samt ta ansvar för utveckling och kvalitet genom att lyssna, lära och påverka verksamheten. Arbetet med att säkerställa kvalitet kommer att fortsätta vara viktigt och brukarnas delaktighet kommer att vara en del av detta, liksom samverkan som behövs för att möta de kommande behoven på bästa sätt. Arbete och välfärdsförvaltningen I Verksamhetsplan

11 Ekonomi Kommunens ekonomi visar sammantaget på ett allvarligt ekonomiskt läge under ett antal år. Förvaltningen har idag ett prognosticerat underskott och samtidigt visar den demografiska utvecklingen på ökade behov framöver. Inkomstskillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar samtidigt som våra medborgare blir allt fler. Det betyder att behoven ökar. Medborgarnas behov av Arbete och välfärdsförvaltningen ökar samtidigt som det ekonomiska läget är svårt. Det kommer att innebära att förvaltningen tydligt måste prioritera och omfördela resurser. För att kunna göra effektiviseringar i verksamheten så måste det göras en översyn. Ledarskaps- och organisationssatsningar ska leda till bättre verksamhetsstyrning som klarar av oregelbundna volymförändringar. Ekonomiskt mätbara uppföljningar ska bidra till bättre styrning och ökat kostnadsmedvetande inom organisationen. Arbete och välfärdsnämndens mål Målet är att ha en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet med en säkerställd långsik-tig ekonomisk planering. Detta ställer krav på en tydlig och bra dialog och en förståelse för ekonomi. Genom att alla budgetansvariga i verksamheten lämnar in prognoser för ekonomin så säkerställs planeringen och kostnadsmedvetenheten ökar. Systematiska omvärldsanalyser och riskanalyser av förvaltningens huvudprocesser kommer att generera bättre underlag för den långsiktiga ekonomiska planeringen framöver. Förvaltningschefen har ordet Förvaltningen har nu tagit fram sin första verksamhetsplan för de närmaste tre åren. Det är ytterligare ett steg närmare en verksamhet som möter sin omvärld och medborgarnas behov med hög kvalitet. Förvaltningens uppdrag är stort och mångfacetterat. Med denna verksamhetsplan vill vi fokusera på det som vi ser som några av våra största utmaningar framöver. Att delar av vår omvärld befinner sig i krig och att fler människor än någonsin är på flykt påverkar vår verklighet och vår omvärldsanalys. Det finns ingen tvekan om att vår förvaltning kommer att påverkas av detta under en lång tid framöver. Det är därför än viktigare än någonsin att utveckla våra metoder och arbetssätt för att på ett mer effektivt sätt hjälpa människor till självständiga liv. Vi riskerar annars att hamna i priorteringar där vi ställer svaga grupper mot varandra. När vi kraftsamlar kring våra utmaningar har vi en större chans att kontrollera vår egen utveckling. Vi minskar risken för att dessa utmaningar styr våra prioriteringar i framtiden och vi minskar risken för att det sker på bekostnad av våra övriga uppdrag. Det är min förhoppning att denna verksamhetsplan ska vara en hjälp för alla medarbetare som i sin vardag möter dem vi är till för. Att tydligt se din del i det stora sammanhanget. För att nå till nämndens mål och vision är vi alla lika viktiga. Arbete och välfärdsförvaltningen I Verksamhetsplan

12 Arbete och välfärdsförvaltningen I Verksamhetsplan 2016