Utförarstyrelsen Budget med plan för

Transkript

1 1 Utförarstyrelsen Budget med plan för Nämndens viktigaste mål för Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation, Leanlink. Organisatoriskt är verksamheten indelad i fem affärsområden och två resultatenheter som levererar tjänster inom stöd och omsorg, måltidsservice, kultur och fritid, informations- och kommunikationsteknik och kommunintern service. Utförarstyrelsen är en nämnd, och ska därför följa huvudreglementet för Linköpings kommuns nämnder. Endast eventuella personalmål kan adresseras till styrelsen. I övrigt styrs utförarstyrelsen och dess verksamheter indirekt av mandatperiodens politiska inriktning (MPI); via avtal med beställande nämnd. Eventuella personalmål som adresserats till styrelsen ska inte innebära konkurrensnackdelar. Utförarstyrelsen har fastställt en affärsplan för Leanlink, gällande (Us ). Under hösten 2015 påbörjas arbetet med att revidera affärsplanen till att omfatta perioden Beslut om ny affärsplan fattas av utförarstyrelsen i februari-mars Utförarstyrelsens verksamhetsplanering utgår ifrån befintliga avtal samt de planer och budgetförslag som beställarnämnderna presenterar. Utförarstyrelsen styr verksamheten utifrån affärsplanen som är uppbyggd som ett balanserat styrkort med fem perspektiv: - Medarbetar/ledarskap - Utveckling - Kund - Process/arbetssätt - Ekonomi Den övergripande affärsplanen för Leanlink bryts sedan ned till en mer detaljerad affärsplan för respektive affärsområde. Dessa planer bryts i sin tur ned till verksamhetsplaner för de olika ingående verksamheterna inom varje affärsområde. Arbetet för att uppnå målen bedrivs utifrån de aktivitetsplaner som kopplats till varje perspektiv enligt den balanserade styrmodellen. De planerade aktiviteterna har arbetats fram utifrån de fyra strategiska fokusområden som identifierats inför de kommande årens fortsatta utveckling av Leanlinks verksamhet. Attraktiv arbetsgivare Leanlink behöver rekrytera ett stort antal nya medarbetare de närmaste tio åren för att klara våra åtaganden. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på Leanlinks tjänster står bakom de ökande behoven. Vi konkurrerar med övriga aktörer inom våra branscher och måste därför jobba aktivt med att locka rätt kompetens. Vi måste visa med ord och handling att det är hos oss framtidsjobben finns, samt att dessa jobb är utvecklande och utmanande. Detta medför att aktiviteterna de kommande åren skall inriktas mot följande områden - Använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt - Bredda rekryteringsbasen, locka nya grupper - Låta fler medarbetare jobba mer - Förlänga arbetslivet - Utnyttja tekniken för effektivare och bättre verksamhet - Skapa engagemang och öka inflytande - Visa och skapa karriärmöjligheter - Marknadsföra jobben - Underlätta lönekarriär

2 2 Lean Att sträva mot Lean innebär en förändring av kultur och tankesätt hos ledare och medarbetare för att uppmuntra till att ständigt förbättra verksamheten. För att utveckla en Leankultur krävs ett samspel mellan vägledande idéer, strukturer (ledning och organisering) samt verktyg och metoder. De vägledande idéerna som skall gälla inom Leanlink kan sammanfattas i följande punkter: - Respektera, utveckla och utmana medarbetare - Eliminera slöseri - Lära och ständigt förbättra - Kvalité ska byggas in i processen, inte kontrolleras efteråt - Gå och se där det händer - Gör saker rätt från början - Inte leta syndabockar Varumärke och marknadsföring Leanlink är ett varumärke inom Linköpings kommun, som vi alla skall vårda och utveckla för att nå ytterligare framgångar. De kommande åren kräver därför att vi blir än mer professionella. Vi vill att våra kunder och andra intressenter ska uppfatta oss som branschledande i de tjänster vi levererar. Detta kräver att vi genomför adekvata målgruppsanalyser och identifierar de olika målgruppernas behov, förväntningar och uppfattning om oss. Därefter kan vi jobba vidare med vilka budskap vi vill nå de olika målgrupperna med, samt i vilka kanaler. Information och dialog Att informera och ha en dialog med våra olika intressenter är en förutsättning för att lyckas över tiden. Det är vårt ansvar att tillse att rätt och saklig information når mottagarna. Vi måste även aktivt arbeta med påverkan. Med hjälp av den erfarenhet och kunskap vi har, kan vi påverka utvecklingen av våra verksamheter och bidra med idéer och innovationer, som gör att vi bättre kan möta våra kunders behov idag och i framtiden. Medarbetar-/ledarskap Leanlinks medarbetare och ledare ska vara engagerade, professionella och bidra till att nå verksamhetens mål Leanlink är en attraktiv arbetsgivare Organisationsindex minst 64 (2014-års index var 62 för Leanlink och 62 för kommunen totalt) Index att Leanlink är en bra arbetsgivare minst 68 (2014-års index var 66 för Leanlink) Utveckling Utveckla Leanlinks verksamheter och tjänster Det genomförs aktiviteter för att uppmuntra till förbättringar/innovationer och finns ett system för att fånga upp och implementera dessa Kund Nöjda kunder/avtalskunder Bibehålla/utöka antalet uppdrag NKI i genomförda enkäter uppgår till minst 70 (där denna mätmetod är möjlig) Bibehållen/ökad marknadsandel/omsättning

3 3 Process/arbetssätt Leanlinks affärsområden ska fortlöpande utveckla kvalitetsledningssystem för att säkerställa verksamheternas kvalité Leanfilosofin skall genomsyra alla verksamheter Varje Affärsområde ska redovisa sin kvalitetsuppföljning 1 gång per år till Leanlinks ledningsgrupp samt till utförarstyrelsen Implementering ska vara genomförd enligt fastställd plan Ekonomi Ekonomisk balans inom Leanlink Ekonomisk balans inom varje Ao Resultatet ska uppgå till minst 0 kr. Resultatet ska uppgå till minst 0 kr. Viktiga händelser och förändringar För verksamhetsåret 2015 redovisar utförarstyrelsen ett underskott i den ekonomiska resultatprognosen. Anledningen till denna obalans är att ersättningsnivån inom hemtjänst i tätorten inte motsvarar självkostnaden för att bedriva verksamheten. Under rådande förutsättningar ökar därför underskottet i affärsområde Äldreomsorgs ekonomi för varje utförd hemtjänsttimme i Linköpings tätort.

4 4 Driftsammandrag, tkr Ekonomi Nettokostnad Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan Verksamhet Leanlink Summa nettokostnader varav kostnader varav intäkter Kommentarer Budget för bygger på att nuvarande ersättningsnivå för hemtjänstuppdrag i Linköpings tätort justeras till motsvarande självkostnad för att utföra verksamheten. Om nödvändig prishöjning inte genomförs inför planeringsperioden bedöms Leanlinks resultatutveckling fortsätta att försämras och nettokostnaderna för 2016 uppgå till tkr och tkr för år 2017.

5 5 Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Affärsområde LK-data Äldreomsorg Råd & Stöd LSS Funktionsstöd Kost & Restaurang Ledning Summa investeringar varav utgifter varav inkomster Kommentarer Övervägande andelen av investeringsbehoven avser IT-utrustning som LK-data köper in för kommunens olika verksamheter. Det är främst reinvesteringar och nyinvesteringar i klienter, datorhall och infrastruktur. Fortsatt satsning på bl a multifunktionsskrivare ingår också i planen för de kommande åren. För övriga affärsområden består behoven främst av löpande ersättningsinvesteringar.