Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2016 Överförmyndarnämnden

2 Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen Omvärldsanalys Verksamhetsstyrning Uppdrag och verksamhet Organisation Verksamhetsmål Aktivitetsplan Driftbudget 2016 och plan Större verksamhetsförändringar och under planperioden

3 Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen den strategiska planen, verksamhetsplaner, skattesats och bolagens borgensramar i november. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning, drift- och investeringsramar samt räkenskaper, som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Verksamhetsplaner arbetas fram parallellt med den Strategiska planen och processen startas upp under våren efter att budgetberedningen lämnat förslag om preliminära ramar och målförändringar. Verksamhetsplanerna är en nedbrytning av den Strategiska planen och utgör verksamheternas budgetdokument. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den Strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kommunfullmäktige i samband med Strategisk plan och övriga verksamhetsplaner. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januariapril, delårsbokslut för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen Strategisk plan och Verksamhetsplaner Budgetramar NOVEMBER Oktober Delårsbokslut TB2 Beslutsgång i kommunfullmäktige Årsredovisning April Delårsrapport TB1 Allmänpolitisk debatt Juni Maj Kommentar: Kommunstyrelsen fastställer årligen dokumentet Planerings- och uppföljningsprocessen som omfattar ytterligare uppföljningsmoment utöver vad som beskrivs ovan. Exempel på ytterligare moment är kommundirektörens månatliga rapport till kommunstyrelsen. 3

4 Omvärldsanalys Ensamkommande barn en osäkerhet om ansökningarna om god man kommer att öka. Har även sett en tendens att ansökningar om godmanskap ökar. Detta kan då innebära att handläggningstider förlängs och att det kan bli svårt att hitta gode män till alla. 4

5 Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5

6 Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i fokus Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 6

7 Uppdrag och verksamhet I varje kommun finns en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Arvika kommun finns en överförmyndarnämnd och 1,5 handläggande tjänstemän. Det finns en godmanförening i kommunen. Överförmyndarnämnden är en förvaltningsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn. Uppdraget är att motverka rättsförluster för underåriga och vuxna personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt och har god man eller förvaltare. Verksamheten styrs framförallt av lagstiftning, i första hand Föräldrabalken 7

8 Organisation Överförmyndarnämnden består av tre ordinarie ledamöter med varsin ersättare. Ligger direkt under kommunfullmäktige. 8

9 Verksamhetsmål Invånare och kunder Mål Huvudmän får god man inom tre månader från det att ansökan/anmälan kommit in till överförmyndarenheten Indikatorer och mättillfällen Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. Delmål under planperioden % 100% 100% Ensamkommande barn får god man inom fem arbetsdagar från det att ansökan kommit in till överförmyndarenheten Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. 100% 100% 100% Samtliga årsräkningar ska vara slutgranskade vid augusti månads utgång Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. 100% 100% 100% Ekonomi Mål Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga den fastställda budgetramen Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden Det ekonomiska resultatet ska vara > 0 > 0 > 0 > 0 9

10 Aktivitetsplan Perspektiv Invånare och kunder Aktivitet och genomförande 1. Utveckla samverkan med de funktioner som berörs i samband med godmanskap och förvaltarskap Utveckla samarbetet med godman-föreningen Ekonomi 1. Följ upp statistik på antal ställföreträdare Förtydliga reglerna för ersättningar 2016 Driftbudget 2016 och plan Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag (Tilldelad ram) Resultat Specifikation av nettokostnader Överförmyndarnämnden Summa

11 Större verksamhetsförändringar och under planperioden Byte av administrativt IT-system kommer att ske december 2015/januari 2016 avseende överförmyndarverksamheten. 11