Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

Transkript

1

2 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens och nämndernas effektmål för Sammanfattning av ärendet Enligt kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning beslutar kommunfullmäktige om de strategiska målen. Därefter får kommunstyrelsen och nämnderna besluta om effektmål för sitt respektive verksamhetsområde TJÄNSTESKRIVELSE För 2016 har inga förändringar gjorts av effektmålen jämfört med Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga effektmål 2016 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni om strategiska mål och budgetramar för Enligt kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning beslutas därefter om effektmål för de olika verksamhetsområdena. Utgångspunkten för effektmålen ska vara kommunens vision, strategiska mål och de ekonomiska förutsättningarna. Effektmålen ska därefter återrapporteras till kommunfullmäktige. Detta sker i detta ärende. Effektmålen för 2016 framgår av bilaga. I bilagan görs också en redovisning av de mått/mätetal som gäller som riktmärken för respektive effektmål. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

3 Inför 2012 års budgetarbete togs en ny målstruktur fram och strategiska mål och effektmål fastställdes. Denna struktur och effektmål ligger i princip fast även för Ekonomiska konsekvenser Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser vare sig för drift- eller investeringsbudgeten. Målstyrningen är en del i kommunens verksamhetstyrning som syftar till att tydligt ange målen för verksamheterna och möjliggöra uppföljning av i hur stor grad målen uppnåtts. Barnkonventionskonsekvenser Ärendet medför inga konsekvenser för barn. TJÄNSTESKRIVELSE Ola Edström Kommunchef Percy Carlsbrand Ekonomichef Beslutet expedieras till Akten Kommunfullmäktige Bygg- och miljönämnden Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Ekonomikontoret Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (2)

4 Effektmål 2016 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges strategiska mål Nykvarns attraktivitet som boendeort ska öka (Nöjd regionindex*) Kommuninvånarnas nöjdhet med de kommunala verksamheterna ska öka (Nöjd medborgarindex*) Kommunstyrelsens effektmål 2016 Medborgare/kund Medborgarnas nöjdhet med kulturutbudet ska öka (SCB:s medborgarundersökning) Medborgarnas nöjdhet med fritidsutbudet ska öka (SCB:s medborgarundersökning) Befolkningstillväxten ska uppgå till minst 1,8 % per år Kommunens web-information på hemsidan ska ha ett värde över genomsnittet i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet Minst två nya e-tjänster ska tas i drift under 2015 Kommunens tillgänglighet och bemötande ska bli bättre enligt mätningen Kommunens kvalitet i Nya mått 0-30 rött, orange, gult ljusgrön, grön 0-30 rött, orange, gult ljusgrön, grön Minskande befolkning = rött, 0-1,0% orange, 1,01-1,7% gul, 1,71-2,0% ljusgrön, 2,01-w% grön Genomsnitt w--11 röd, orange, +/- 3=gul, ljusgrön, +11-w grön. 0 röd, 1 orange, 2 gul, 3 ljusgrön, 4-w grön 0-50 rött, orange, gult

5 Kommuninvånarnas delaktighet över kommunens utveckling ska öka (Nöjd inflytandeindex*) * Anm. SCB:s Medborgarundersökning. Jämförelse görs med resultatet av undersökningen hösten Andelen medarbetare som kompetensutvecklas i sin roll ökar Medarbetarnas betyg på ledarskap, utbildning, hälsa och trivsel på arbetsplatsen ökar korthet Företrädare för kommunen Medborgarnas syn på gator, vägar, parker, gång- och cykelvägar ska bibehållas eller ökas Medborgarnas syn på på VA och renhållning ska förbättras (SCB:s medborgarundersökning) Medborgarnas möjlighet att känna delaktighet i kommunens utveckling ska öka (SCB:s medborgarundersökning) Medborgarnas förtroende för kommunen ska öka (SCB:s medborgarundersökning) Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5 %-nivån ljusgrön, grön 0-30 rött, orange, gult ljusgrön, grön 0-40 rött, orange, gult ljusgrön, grön 0-30 rött, orange, gult ljusgrön, grön 0-30 rött, orange, gult ljusgrön, grön Oförändrat = Ok Oförändrat = Ok 0-4 % = Utmärkt 5 % = Bra 6-7 % = Ok 7-10 % = Varning >10 %= Dåligt Adekvat kompetens bland Har man anställt någon person

6 kommunens medarbetare ska öka överhuvudtaget utan adekvat utbildning = varning Har man anställt enbart personer med adekvat utbildning= bra Process och utveckling Kommunen ska höra till de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige Nettokostnaderna per invånare för verksamhetsområdena - Politisk verksamhet - Infrastruktur, skydd mm - Fritid - Kultur ska vara bland de 30 bästa kommunerna i Sverige (Koladas databas) 1-30= utmärkt = bra = ok 41-45= Varning >46- = Dåligt Nykvarns kommun rankas bland de 30 bästa kommunerna i Sverige Tillgängligheten i beslut i enklare ärenden ska öka 2015 Fler myndigheter än idag ska ha lokal verksamhet i Nykvarn 2015 Kommunen ska vara bland de fem säkraste kommunerna i landet (Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser) Kommunen placeras bland de 10 främsta kommunerna i Stockholm Business Alliance näringslivsranking Ökar från föregående år= utmärkt Ingen förändring= bra Ökar från föregående år= utmärkt Ingen förändring= bra 1-5 = Utmärkt 6-25 = Bra = Ok = Varning >76 = Dåligt 1-10 =Utmärkt 11-15= Bra = Ok 21-25= Varning >26 = Dåligt Kommunorganisationens andel Ökar från föregående år= utmärkt Ingen förändring= bra

7 miljöbilar av totala antalet bilar ska öka (Kommunens kvalitet i korthet) Minst sju detaljplaner ska ha vunnit laga kraft under året 7 och högre = Bra 6 och lägre = Varning Ekonomi Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 % Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 % Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Enheter med en budget i balans= bra, Enhet som har inte en budget i balans= Varning

8 Utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges strategiska mål Nykvarns attraktivitet som boendeort ska öka (Nöjd regionindex*) Utbildningsnämndens effektmål 2016 Medborgare/kund Alla barn och elever i våra förskolor och skolor upplever trygghet och trivsel % Utmärkt % Bra % Ok % Varning 0-79 % Dåligt Nya mått Kommuninvånarnas nöjdhet med de kommunala verksamheterna ska öka (Nöjd medborgarindex*) Samtliga vårdnadshavare upplever att förskolan/skolan är lärande och utvecklande för sina barn % Utmärkt % Bra % Ok % Varning 0-79 % Dåligt Kommuninvånarnas delaktighet över kommunens utveckling ska öka (Nöjd inflytandeindex*) Barnkonventionen är vägledande vid utbildningsnämndens beslut. Ja = Bra Nej = Varning * Anm. SCB:s Medborgarundersökning. Jämförelse görs med resultatet av undersökningen våren Andelen medarbetare som kompetensutvecklas i sin roll ökar Företrädare för kommunen Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan Oförändrat = Ok Oförändrat = Ok Medarbetarnas betyg på ledarskap, utbildning, hälsa Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar och trivsel på arbetsplatsen ökar Kommunen ska fortsätta arbetet 0-4 % = Utmärkt

9 med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5 %-nivån Medarbetarna upplever engagemang och delaktighet i sin arbetssituation Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ökar 5 % = Bra 6-7 % = Ok 7-10 % = Varning >10 %= Dåligt Oförändrat mot föreg år = Ok Oförändrat mot föreg år = Ok Process och utveckling Kommunen ska höra till de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige Nykvarns kommun rankas Alla elever kan läsa i årskurs % Utmärkt bland de 30 bästa % Bra kommunerna i Sverige % Ok % Varning 0-79 % Dåligt Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 ligger minst 10 poäng över riksgenomsnittet Alla elever når kunskapsmålen i samtliga ämnen. I årskurser där betyg ges ska eleverna nå lägst betyget E i alla ämnen > 15 p = Utmärkt > 10 p = Bra > snittet= Ok <snittet =Varning <10 under = Dåligt % Utmärkt % Bra 75-79% Ok 70-74%Varning 0-69 % Dåligt

10 Ekonomi Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Utbildningsnämndens samtliga enheter klarar sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Enheter med en budget i balans= bra, Enhet som har inte en budget i balans= Varning Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 % Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 % Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning

11 Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktiges strategiska mål Vård- och omsorgsnämndens effektmål 2016 Nya mått Medborgare/kund Nykvarns attraktivitet som boendeort ska öka (Nöjd regionindex*) Kommuninvånarnas nöjdhet med de kommunala verksamheterna ska öka (Nöjd medborgarindex*) VFF Minst 80 % av brukarna upplever att de har inflytande över insatsens utförande % =utmärkt, 71-80%= bra, 61-70%= ok, 51-60%=varning, 0-50% =dåligt Äldreomsorg Minst 80 % av brukarna upplever att de har inflytande över insatsens utförande Socialtjänst Minst 80 % av brukarna upplever att de får ett bra bemötande % =utmärkt, 71-80%= bra, 61-70%= ok, 51-60%=varning, 0-50% =dåligt % =utmärkt, 71-80%= bra, 61-70%= ok, 51-60%=varning, 0-50% =dåligt HVB Minst 80 % av brukarna upplever att det är lätt att få kontakt med handläggare 85 % av de boende ska känna trygghet och få ett bra bemötande i boendet % =utmärkt, 71-80%= bra, 61-70%= ok, 51-60%=varning, 0-50% =dåligt % =utmärkt, 75-85%= bra, 66-74%= ok, 56-65%=varning,

12 Kommuninvånarnas delaktighet över kommunens utveckling ska öka (Nöjd inflytandeindex*) 0-55% =dåligt * Anm. SCB:s Medborgarundersökning. Jämförelse görs med resultatet av undersökningen våren Andelen medarbetare som kompetensutvecklas i sin roll ökar Medarbetarnas betyg på ledarskap, utbildning, hälsa och trivsel på arbetsplatsen ökar Företrädare för kommunen Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar Arbetet skall fortsätta med att bibehålla eller minska den låga sjukfrånvaron, på 5%-nivån Adekvat kompetens bland medarbetarna skall öka 100 % av nyanställd personal ska ha adekvat utbildning för arbetsuppgiften Oförändrat = Ok Oförändrat = Ok 0-4 % = Utmärkt 5 % = Bra 6-7 % = Ok 7-10 % = Varning > 10 %= Dåligt Oförändrat = Ok Har man anställt någon person överhuvudtaget utan adekvat utbildning = varning Har man anställt enbart personer med adekvat utbildning= bra

13 Process och utveckling Kommunen ska höra till de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige Nykvarns kommun rankas Vård- och omsorg bland de 30 bästa 95 % av vård- och kommunerna i Sverige omsorgsnämndens politiker ska vara nöjda med handläggning och beredning av ärenden till nämnden 100%= utmärkt, %= bra, 90-94%=ok, 85-90%= varning, < 85%= dåligt HVB Alla boende ska ha genomgått fullgjord ADL-träning inom 6 månader från inflyttning 100%= bra, %= ok, 70-90%= varning, < 70%= dåligt Ekonomi Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Vård- och omsorgsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Enheter med en budget i balans= bra, Enhet som har inte en budget i balans= dåligt Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 % Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 % Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning

14 Bygg- och miljönämnden För att nå en hög kvalitet arbetar nämnden efter följande riktlinjer: En rättssäker handläggning Hög tillgänglighet Allas lika värde Kommunfullmäktiges strategiska mål Nykvarns attraktivitet som boendeort ska öka (Nöjd regionindex*) Kommuninvånarnas nöjdhet med de kommunala verksamheterna ska öka (Nöjd medborgarindex*) Bygg- och miljönämndens effektmål 2016 Medborgare/kund Beslut i tillståndsärenden enligt MB och övriga anmälningsärenden ska normalt fattas inom sex veckor Beslut om anmälan av ny verksamhet ska normalt fattas inom sex veckor Beslut om registrering av livsmedelslokal ska fattas inom två veckor Om bygglovshandlingar behöver kompletteras ska detta begäras inom två veckor från det att ansökan inkommit Besked om bygglov ska lämnas inom lagstadgad tid som är tio veckor och 80 % av dessa ska lämnas inom sex veckor från det att kompletta handlingar lämnats in Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den utlovade tiden ska sökanden meddelas om orsaken till detta 1-4 = Utmärkt 5-6 = Bra >7 = Dåligt 1-4 = Utmärkt 5-6 = Bra >7 = Dåligt <2 = Bra >3 = Varning <2 = Bra >3 = Varning Bra Varning Bra Varning Nya mått

15 Kommuninvånarnas delaktighet över kommunens utveckling ska öka (Nöjd inflytandeindex*) * Anm. SCB:s Medborgarundersökning. Jämförelse görs med resultatet av undersökningen hösten Sökande ska få möjlighet att ta del av beslut som fattats i det egna ärendet inom en vecka efter det att beslutet fattats Bra Varning Andelen medarbetare som kompetensutvecklas i sin roll ökar Medarbetarnas betyg på ledarskap, utbildning, hälsa och trivsel på arbetsplatsen ökar Företrädare för kommunen Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5 %-nivån Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka Oförändrat mot föreg år = Ok Oförändrat mot föreg år = Ok 0-4 % = Utmärkt 5 % = Bra 6-7 % = Ok 7-10 % = Varning > 10 %= Dåligt Oförändrat = Ok Process och utveckling Kommunen ska höra till de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige Nykvarns kommun rankas Målet redovisas from 2015 under

16 bland de 30 bästa kommunerna i Sverige Ekonomi Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag kommunstyrelsen Bygg- och miljönämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Enheter med en budget i balans= bra, Enhet som har inte en budget i balans= dåligt Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 % Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 % Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning