Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen HUL Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Totalt I början av året anpassades budgeten för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden med ca 3 mnkr på grund av tidigare ej utfördelade kostnadsanpassningar. I dagsläget ser det ut som att båda nämnderna klarar av att genomföra anpassningarna. Kommunstyrelsen, HUL och barn- och utbildningsnämndens prognostiserar per 31 maj ett nollresultat i förhållande till budgeten. Socialnämndens prognos är positiv med 500 tkr och Miljö- och byggnadsnämndens prognostiserar ett underskott på 300 tkr till följd av köpta tjänster som byggnadsinspektör samt kostnader för upphävande av tomtindelningar. Socialnämndens positiva resultat kommer till stora delar från individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionshindrade. Investeringsredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt Utfallet efter fem månader är 4,6 mnkr, vilket motsvarar 28 % av budgeten. De större investeringsprojekten som har genomförts hittills avser ombyggnation av lokalerna för ambulansen och investering i industrilokaler. 1

2 Prognosen på investeringarna visar ett överskott på 4,5 mnkr. Ombyggnation av Olofsgården ger ett överskott på 3 mnkr på kommunstyrelsen och 500 tkr på socialnämnden. I övrigt är det inom tekniska området som samtliga planerade investeringar inte kommer att genomföras. Resultatprognos Tkr Utfall 2010 Budget Prognos Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Nettokostnader Skatteintäkter inkl ink utjämn Kostnadsutjämningsposter LSS utjämning Fastighetsavgift Finansnetto Årets resultat Resultatprognosen baseras på nämndernas och styrelsens majprognoser för driftredovisningen och finansnettot samt på prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avseende skatteintäkter, utjämningsbidrag och fastighetsavgiften. SKL:s prognoser har kommit under maj månad. Prognosen för årets resultat är 5,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 33 tkr. Verksamhetens intäkter beräknas bli ca 10 mnkr högre än enligt budget, till stora delar beroende på olika projekt (obudgeterade) som intäktsfinansieras samt på grund av att kostnader som socialnämnden har för asylärenden återsöks från Migrationsverket. Dessa återfinns även som ökade kostnader. I verksamhetens kostnader ingår planerad avsättning för eftersatt underhåll. Prognostiserat utfall på skatteintäkter och inkomstutjämningen är 2,5 mnkr bättre än budgeterat, medan de olika kostnadsutjämningsposterna ger ett utfall som är 9,3 mnkr bättre än budgeterat. I skatteintäkterna ingår slutavräkning för 2010 med 1,3 mnkr och 6,4 mnkr för till följd av förbättrade prognoser från SKL. 2

3 Att skatteintäkterna inklusive inkomstutjämningen ökar med bara 7 mnkr (1,7 %) i förhållande till 2010 trots rådande högkonjunktur beror på lägre skatteintäkter till följd av höjt grundavdrag till pensionärer (ca 5 mnkr). Kompensation för detta finns i den kommunala kostnadsutjämningen. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Resultatmål, 6 mnkr Uppnås Soliditet, minst 50 % Uppnås Självfinansieringsgrad av investeringar, 100 % Uppnås Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, januari april 2010-: 2010 Barn- och utbildningsförvaltningen 4,84% 6,09% Socialförvaltningen 6,07% 8,41% Övriga förvaltningar 5,54% 4,78% Totalt 5,50% 6,98% Sjukfrånvaron har ökat kraftigt både inom barn- och utbildnings- och socialförvaltningen. Övriga förvaltningar, bestående av kommunledningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och HUL, redovisar en minskning av sjukfrånvaron. Befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen är en viktig faktor att följa upp kontinuerligt. Historiskt sett har kommunen under ett stort antal år minskat antalet invånare. Det stora problemet idag är flyttningsnettot (antal inflyttare antal utflyttare). Under tidigare år har även födelsenettot varit negativt, och det är det fortfarande, dock inte i samma utsträckning som under tidigare år. 3

4 Statistiken bygger på SCB:s preliminära befolkningssiffror för perioden januari april och på definitivt utfall för Befolkningsutveckling Jan-april Helår 2010 Födda Avlidna Födelseöver/underskott Invandrare Utvandrare 3 32 Invandringsöver/underskott Inrikes inflyttningar Inrikes utflyttningar Inrikes flyttningsöver/underskott Justeringar -2 0 Befolkningsförändring Befolkning per Prognos i budget 9217 Skillnad per Av tabellen framgår att antalet invånare under året har minskat med. Befolkningen per den 1 november varje år påverkar det ekonomiska utfallet i det kommunal utjämningssystemet. Per den 30 april är invånarantalet nästan i nivå med det antalet som har använts i budgetarbetet inför Om invånarantalet blir lägre än det budgeterade kommer det att påverka intäktsnivån negativt för skatter och utjämningsintäkter för kommande år. 4

5 Arbetslöshet och anmälda lediga jobb Sökande 2010 Öppet arbetslösa totalt I mer än 6 månader Andel i mer än 6 månader 40,3% 38,0% Ungdomar år Andel ungdomar ,2% 12,7% Utrikesfödda Andel utrikesfödda 51,9% 33,1% Sökande i program med aktivitetsstöd, totalt Ungdomar år Andel ungdomar år 41,3% 41,9% Utrikesfödda Andel utrikesfödda 29,3% 19,2% Sökande som har fått arbete Platser 2010 Nyanmälda platser Kvarstående platser Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Antalet öppet arbetslösa har ökat i förhållande till samma period förra året. Sökande i program med aktivitetsstöd är samma till antal som under samma period förra året. Antalet nyanmälda platser har ökat i förhållande till samma period förra året Silja Savela Controller 5