Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd
|
|
- Sven-Erik Pålsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd
2 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, folkbibliotek, kultur- och fritidsverksamhet. 1.2 Ekonomisk analys Inom gymnasie- och vuxenutbildningen redovisas stora negativa budgetavvikelser. Avvikelserna beror på att verksamheterna inte hunnit anpassa sig till de nya förutsättningar som uppstod i samband med att samarbetet med Sotenäs upphörde. en som redovisades i mars var -4,3 mnkr för gymnasie- och vuxenutbildningen. Under april månad har åtgärder framtagits som kommer att minska den negativa budgetavvikelsen och därmed är prognosen -2,6 mnkr vid årets slut. Fritidsverksamheten och Gullmarsborg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på - 1,0 mnkr. Nämndens prognos är sammantaget -3,6 mnkr. 1.3 Åtgärder Det pågår arbete med att se över samordning av insats till förbättrad integration. Samordning av lokaler. Planering för Gullmarsborgs finansiering. Det pågår arbete med att ta fram förbättringsstrategier för att höja skolresultaten. Det är av yttersta vikt att bryta trenden med fallande resultat. För detta krävs olika typer av insatser. Orsakerna är säkert flera och behöver diskuteras och studeras närmare. Innan stora insatser görs är det viktigt att det finns en väl genomarbetad strategi för hur dessa skall göras för att ge bäst effekt.en sådan planera tas fram under hösten Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, folkbibliotek, kultur- och fritidsverksamhet. 3 Ekonomisk analys Resultaträkning Belopp i mnkr Budget helår Budget 1504 Utfall 1504 Utfall 1404 utfall helår Intäkter 69,1 23,1 23,4 31,5 70,7 Personalkostnader -216,9-71,2-72,0-73,1-220,0 Övriga kostnader -158,0-52,5-50,7-57,6-160,1 Kapitalkostnader -3,6-1,2-1,2-1,2-3,6 Nettokostnader -309,4-101,8-100,5-100,4-313,0 Not Budget nettokostnader 309,4 101,8 101,8 101,7 309,4 Budgetavvikelse 0,0 0,0 1,3 1,3-3,6 Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd april (7)
3 Resultaträkning Ett mer rättvisande utfall är 0,3 mnkr då vissa interna poster motsvarande 1,0 mnkr inte var bokförda inom perioden. Gymnasie- och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen redovisar en budgetavvikelse på -1,3 mnkr och övrig verksamhet en positiv avvikelse på + 1,6 mnkr. Resultat per verksamhet, se nedan. Resultat per enhet/verksamhet Enhet/verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack utfall avvikelse Förvaltningsgemensamt -6,6-2,2-1,2-6,4 0,2 Musikskola -2,1-0,6-0,5-2,1 0 Resursenheten, Barn- o elevhäsan, särskola -19,0-6,2-5,4-18,8 0,2 Grundskola -118,8-39,2-38,4-118,8 0 Förskola, pedagogisk omsorg -60,9-20,1-19,7-61,2-0,3 Enskilda förskolor -3,5-1,2-1,2-3,6-0,1 Gullmarsborg -5,5-1,8-2,3-6,3-0,8 Fritidsverksamhet, fritidsgårdar -10,5-3,5-3,5-10,7-0,2 Kultur och bibliotek -7,1-2,1-2,1-7,1 0 Gymnasieskolan -56,1-18,6-19,9-58,7-2,6 Gymnasiesärskolan -6,4-2,1-1,6-5,4 1,0 Vuxenutbildningen -12,9-4,1-4,6-13,9-1,0 Summa -309,4-101,7-100,4-313,0-3,6 I utfall ack saknas interna kostnader motsvarande 1,0 mnkr. Resultat per enhet/verksamhet UBN har en budget på 309,4 mnkr, vilket är en ökning på 0,2 mnkr jämfört med KFbeslut, eftersom kompensation för vissa timlöner har fördelats från centrala medel. Då interna poster inte är bokförda och periodiserade skulle resultatet varit ca 1 mnkr sämre än redovisat. Om man dessutom tar hänsyn till ej utnyttjade budgetposter som exempelvis utvecklingsmedel, reserv förskola mm, så bidrar dessa delar med ett positivt utfall med 1,2 mnkr. Gamla BIN har då ett justerat resultat per april på ca 0,4 mnkr. Resursenheten består av sär/träningsskolan, barn- och elevhälsan och elevassistenter, vilka tillsammans på en positiv avvikelse jämfört med budget, bl a på grund av partiell sjukskrivning. Det pågår också en utredning av elevassistenter och hur stödet ska fördelas inom det olika verksamheterna. Grundsärskolan har haft något högre kostnader på grund av flytten till D-huset då samordning av personalen inte kan ske i samma utsträckning som tidigare. Grundskolorna prognostiserar ett nollresultat, under förutsättning att åtgärder för att minska budgetavvikelsen genomförs enligt plan. Långtidssjuka och tjänstlediga personer har inte ersätts fullt ut vilket ger lägre vikariekostnader. Förskolorna har 2015 en justerad budgetram som bygger på 549 barn och har ett överskott t o m perioden då förskolorna har haft färre barn än budgeterat. Antalet barn kommer att öka under året och behov av stöd ger ett underskott eftersom det inte finns något utrymme för extrakostnader för stödpersoner i förskolans budgeten och Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd april (7)
4 prognostiserar därför ett underskott. En enskild förskola har fler barn än vad vi budgeterat och om det fortsätter under året befaras ett underskott. Gullmarsborg redovisar en negativ prognos på - 0,8 mnkr och fritidsverksamheten - 0,2 mnkr pga av arbete på Brastad Arena. Fritidsgårdarna har flyttats till Fritidsverksamheten 2015 och prognostiserar ett nollresultat. Gårdarna planerar extra öppethållande under sommaren, vilket kommer att finansieras av externa medel. Inom gymnasie- och vuxenutbildningen redovisas stora negativa budgetavvikelser. Avvikelserna beror på att verksamheterna inte hunnit anpassa sig till de nya förutsättningar som uppstod i samband med att samarbetet med Sotenäs upphörde. en som redovisades i mars var -4,3 mnkr för gymnasie- och vuxenutbildningen. Under april månad har åtgärder framtagits som kommer att minska den negativa budgetavvikelsen och därmed är prognosen -2,6 mnkr vid årets slut. 4 Åtgärder Nämndens sparåtgärder Sparåtgärd Ett aktivt arbete pågår för att minska kostnaderna för Campus Västs verksamhet. En lägesbeskrivning kommer att presenteras vid nämndens möte Effekt i mnkr 2015 Not Summa Gullmarsborg fick ett budgettillskott på 0,8 mnkr 2015, men har fortfarande problem att klara budgeten. Underskottet 2014 var 2,2 mnkr och året innan täcktes underskottet av kommunstyrelsen vilket gav ett nollresultat. Om Gullmarsborg ska klara att hålla budgeten krävs drastiska åtgärder som t ex att stänga ishallen. 5 Investeringar Investering Beviljat anslag utgift 2015 Ipad 1,4 Etapp Gullmarskolan möbler komplettering 70 Kronbergets fsk möbler komplettering Brastad sporthall byte utrustning 50 Kronbergshallen byte utrustning 100 Brastad konstgräsplan markarbete 200 Behov ej i projektplan Not Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd april (7)
5 Summa I kolumnen "Beviljat anslag" redovisas chefernas bedömning av investeringsbehov. Då objekten inte finns i den centrala investeringsplanen är det oklart vilka objekt som genomförs under 2015, därför är kolumnen " utgift 2015" inte komplett. 6 Mål Målområden: 6.1 Lärande Medborgarnas upplevelse av kommunens verksamheter ska förbättras Utbildningsnämndens personal ska ha ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande mot barn, elever, föräldrar, medarbetare och andra man möter i sin profession Medborgarnas upplevda inflytande ska öka I enlighet med ledningsgruppens systematiska kvalitetsarbete ska vårdnadshavare för barn och elever erbjudas möjlighet till inflytande över verksamheten. Det skall också finnas forum för samråd om viktiga frågor som kan ha betydelse för barn, elever och vårdnadshavare. Det ska ges tillfälle att lämna synpunkter innan beslut fattas Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom koncernen Information och kommunikation förekommer på alla enheter. Utbildningsförvaltningen använder sig av informatörens kompetens i sammanhanget Andelen ungdomar i grundskola och gymnasieskola med fullständiga betyg ska öka Målet är inte nått, analys och planering för åtgärder pågår. Nämndens mål: Andelen elever som har behörighet till gymnasiet skall öka. Målet är inte nått, analys och planering för åtgärder pågår Sjukfrånvaron bland anställda i Lysekils kommun ska vara lägre än 5 % Sjukfrånvaron för perioden januari-april är 7,81 % och motsvarande siffra 2014 var 6,82 %. Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd april (7)
6 Den största procentuella förändringen är inom verksamheterna gymnasiet/vuxenutbildningen. Se ovan Nämndens mål: Sjukfrånvaro <5 % Målområden: 6.2 Livsmiljö Lysekil skall ha en positiv befolkningsutveckling Utbildningsnämnden bidrar till målet genom att ha verksamheter med god kvalitet, minskade resurser försvårar detta Invånare blir allt nöjdare med att bo i Lysekils kommun Bra kvalitet i utbildningsnämndens verksamheter bidrar till en bra kommun att bo, minskade resurser försvårar detta Energiförbrukningen ska minska Det förkommer strävan mot grön förskola och skola. Utbildningsnämnden bidrar till att minska energiförbrukningen men mäter inte målet på nämndsnivå Minst tre av aktiviteterna i "Förslag till miljömål för Lysekils kommun - övergripande mål samt detaljmål 2013" skall genomföras Det förkommer strävan mot grön förskola och skola där det ingår flertalet aktiviteter Folkhälsan skall förbättras Minskade resurser påverkar detta negativt. Rökfri skola förekommer. Det har arbetats fram en plan för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT).Planen innebär en gemensam policy för Lysekils skolor samt en arbetsplan som utgår från Läroplanen (Idrott och hälsa mm). Planen ska förebygga att ungdomar i Lysekils kommun använder narkotika och droger. Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd april (7)
7 Målområden: 6.3 Ekonomi Målområden: 6.4 Näringsliv Ett näringslivsklimat som stödjer tillväxt och utveckling Hög förvärvsfrekvens 7 Servicegarantier Nämnden har följande servicegarantier men de har inte realiserats i praktiken: Förskolan Utvecklingssamtal i förskolan varje termin Enligt skollagen ska personal och barnens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande minst en gång varje år. I Lysekils kommun erbjuds eleverna utvecklingssamtal varje termin. Vi garanterar: Vårdnadshavare och barn erbjuds minst ett utvecklingssamtal per termin. Om vi inte håller det vi lovar: Barn och en förälder erbjuds innevarande läsår en gratis aktivitet inom ramen för Gullmarsborgs verksamhet Kontakta oss: Grundskolan Utvecklingssamtal i grundskolan och grundsärskolan Enligt skollagen ska lärare, elever och elevers vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal minst en gång varje termin. Vid samtalet sker en utvärdering av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen. Vi garanterar: Vårdnadshavare och elever ska ha tillgång till skriftlig information om elevens kunskapsutveckling senast en vecka före läsårets första utvecklingssamtal. Om vi inte håller det vi lovar: Barn och en förälder erbjuds innevarande läsår en gratis aktivitet inom ramen för Gullmarsborgs verksamhet. Kontakta oss: Utbildningsnämnd, Tertialrapport nämnd april (7)
Bildningsnämnden. Upprop samt val av justerare. Förslag, dagens justerare: Ronny Järphag. Ekonomiärenden EK
Bildningsnämnden kallas till extrasammanträde fredagen den 26 september 2014, kl. 10.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare.
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merUnderlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga
Läs merDelårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Läs merSektorsredovisning 2014 Lärande och stöd
Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Innehållsförteckning VISION OCH UPPDRAG 2014... 3 SEKTORNS PRIORITERADE OMRÅDEN 2014... 3 RESULTAT... 4 UPPDRAG 2014... 4 INTERN KONTROLL... 11 SAM... 11 HME...
Läs merANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merMånadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015
Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut
Läs merVerksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd
Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Läs merMånadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merMiljökontoret Miljönämnden
Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder
Läs merGranskning av budgetuppföljning, prognos utfall
Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av
Läs merUtbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017
2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merBudget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Läs merMånadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11
Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun
Tertialrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter
Läs merPlats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-
1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16
Läs merJönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009
Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Läs merGranskning av delårsrapport 2013
Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merMånadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015
Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Läs merPlan för systematiskt kvalitetsarbete
STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-
Läs mer5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och
Läs merVilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?
2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs merSammanträdesprotokoll
2015-05-12 50 (57) Plats och tid Åbrogården Vingåker, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.15-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf Raul Sevefjord (M) Mensud Vrana (S)
Läs merGertrud Jernberg-Zernig
Familje- och utbildningsnämnden 2012-03-27 Plats och tid Familje- och utbildningsförvaltningen, klockan 13:00-15:00 Beslutande Bengt Norrlén (S) ordförande Åsa Engberg (S) vice ordförande Lars-Ove Norling
Läs merSkolplaneenkät 2015 Elever grundskola
Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan
Läs merKvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014.
Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt
Läs merInternbudget för utbildningsnämnden år 2014
2013-11-15 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/226/041 Utbildningsnämnden Internbudget för utbildningsnämnden år 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa nyckeltal enligt bilaga
Läs merGranskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun
Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...
Läs merUtökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.
Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner
Läs merBudget 2015, ekonomisk uppföljning februari
sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.
Läs merVerksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen
Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion Produktionen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Uppdrag lämnade av
Läs merSammanträdesprotokoll 1(17)
Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)
Läs merBeslut för gymnasiesärskola
Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merBudgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen
Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det
Läs merInternbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden
Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid
Läs merUtbildningsnämndens budget och nämndplan 2013
Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,
Läs merDelårsrapport T1 2013
130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,
Läs merÅsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014
Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag
Läs merSystematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun
Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merMålet är delvis uppnått
Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar
Läs merUtfallsprognos per 31 mars 2015
Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos
Läs merMÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Läs merUppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4
Läs merSkolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering Kvalitetsredovisning Varje kommun är skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet.
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2008
A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen
Läs merAnslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny
Läs merSammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1
Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande
Läs merInternbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Läs merBeslut för vuxenutbildning
Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det
Läs merVuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendelista Vux 11/2016 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2016-06-02 Klockan: 13:30 ca 17:30 Plats: Stadsträdgården, lokal Kungarummet 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Läs merGranskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Läs merEntreprenad och samverkan
Informationsblad 1 (6) Entreprenad och samverkan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om entreprenad och samverkan, i samband med myndighetens tillsyn. Det är med utgångspunkt i dessa
Läs merMål och budget 2017-2019
Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar
Läs merSystematiskt kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Läs merÅsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014
Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag
Läs merBildningsstaden Borås
» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter
Läs merRamförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta
Läs mer2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)
Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Annica Lövgren,
Läs merBeslut för förskoleklass och grundskola
Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.
Läs merKALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare
Öckerö 2012-10-18 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 24 oktober 2012 kl 16.00 i Öckerösalen - gemensamt möte med socialnämnden
Läs merBegäran om medel för insatser i samband med mottagande av flyktingbarn, anhöriginvandring samt övrig invandring
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2013-09-19 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-335 Klas Lind, Sofia Lagerberg, Margareta Edvardsson, Eva Holm BIN 2013-233 Dnr KS Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Begäran om
Läs merPressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde
2014-09-18 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon
Läs merSystematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun
2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så
Läs merKvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.
Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt
Läs merDen här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006.
Vad är en kvalitetsredovisning? Enligt lag ska Lycksele kommun varje år göra en kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem. Där ska vi skriva om vi har nått målen för undervisningen. Om något
Läs merPreliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
Läs merBeslut för förskola. i Sandvikens kommun
x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,
Läs merTill Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM
Stockholm 2009-09-30 Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Föräldraalliansen Sverige är ett nationellt förbund för
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merKvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014
Förskola/Skola Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014 Stenhamra och Uppgårdskolan Rektor: Lillemor Bergquist Tel: 08-124 57 804 1. Inledning Kvalitetsuppföljning ht 2014 Uppgårdskolan
Läs merStadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00
Bildningsnämnd 2013-02-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ers. Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Mattias
Läs merBeslut för vuxenutbildning
Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det
Läs merVerksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan
Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga
Läs merBeslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.
Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merSystematiskt kvalitetsarbete 2013/2014
Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Tallbacka förskoleenhet Förskolorna: Fantasia, Paprikan, Pumpan, Stenbacka Solna stad 1 Beskrivning av förskoleenheten Tallbacka förskoleenhet består av fyra förskolor,
Läs merRevisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall
Läs merBeslut för vuxenutbildning
Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) D ick Pettersson (C) B engt Löfling (V) Ej
Läs merSammanträdesprotokoll
2015-09-16 78 (97) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 september 2015 kl. 15.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf. Raul Sevefjord (M) Mensud
Läs merBeslut för fritidshem
Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446
Läs merUppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun
Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut
Läs merUlriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015
Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången
Läs merResultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014
Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av
Läs merFörslag till årsredovisning 2010
2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare
Läs merBeslut för gymnasieskola
Beslut Täby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet
Läs merUtveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans
Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.
Läs mer