Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan

Transkript

1 Dokumentnamn Verksamhetsplan Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013: Kontrollstation Barn-, utbildning- och kulturnämnden Giltighetstid Revideras årligen Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan Ordförande: Börje Johansson Ledamöter: 9 Förvaltningschef: Annica Henriksson Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. Verksamhetsidé: Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökande trygghet, utveckling, närhet och god livsmiljö. Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen strävar efter att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Nämndens ansvarsområde och verksamhet Barn- utbildning och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskola, pedagogisk omsorg, samt uppgifter inom grundskolan. Nämndens uppgifter omfattar också den kulturella verksamheten inom kommunen. Nämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i skollag och förordningar samt i nämndens reglemente. Nämnden skall följa verksamhetens utveckling under året i enlighet med skollag, följa upp, rapportera och utvärdera sin verksamhet och ekonomiska ställning och fortlöpande informera styrelse och fullmäktige om nämndens utveckling.

2 Nämnden ansvarar över att leda och utveckla: - förskola/pedagogisk omsorg - grundskola/grundsärskola - ungdomsarbete - barn- elev- föräldrainflytande - undervisningen - fördelning av platser inom kommunens förskole- och fritidsverksamhet - samverka med myndigheter och andra förvaltningar - personalfrågor - den fysiska planeringen - kultur- och fritidsgårdsverksamhet för alla grupper och åldrar med prioritet på barn och ungdomsverksamhet - fördelning av bidrag till föreningar och organisationer - nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde och stimulera detta arbete som bedrivs - förvalta annan egendom såsom samlingar och konstverk för kommens kulturella verksamhet - verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt/estetiskt värde - besluta om placering och inköp av kommunala konstverk i samråd med berörda Nuläge och framtid Omvärlden, globalt och nationellt Samhällsomvandlingen kommer att påverka hela nämndens verksamhetsområde. I takt med att Malmberget avvecklas kommer fler barnfamiljer att flytta till Gällivare. Idag tar Tallbackaskolan emot ca 99 elever från olika områden i Malmberget (29 elever från Gällivare och 7 elever från Nya Malmsta). Det kommer att medföra att förskolor och skolor kommer att behöva byggas i Gällivare på sikt. Tallbackaskolan har 2013 utökats med en utbyggnad innehållande en aula och bild, textilslöjdslokaler. Mariaskolans förskola har utökats med en modul innehållande tre avdelningar. Ett kulturhus planeras som kommer att påverka hela kultur, biblioteks, museiverksamheten samt ungdomsverksamheten. Den nya förstärkta och specialiserade ledningsorganisationen med fyra förskolechefer och sju rektorer har börjat ta form enligt de krav som skollagen från 2011 ställer på förskola och skola. Nämnden har under våren antagit en vision och mål för skolans verksamhet. Visionen säger att Alla barn/elever ska bli vinnare i sitt eget liv. Nämndens mål för elever i skolan är: - Alla elever ska nå kunskapskraven - Alla elever ska lyckas i klassrummet - Alla elever ska vara inkluderade

3 Utvecklingsområden för nämnden. Följa upp det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i förskola & skola. Verka för att det bedrivs ett gott ungdomsarbete. Verka för ett gott utbud av kulturaktiviteter i kommunen. Verka för att personal, barn och elever är nöjda i vår verksamhet Ett fortsatt arbete med samhällsomvandlingen och strukturförändringar inom kultur, förskola och skola Politiska visioner och mål MEDBORGARE Gällivare kommun ska erbjuda alla barn och elever en trygg och bra förskola/skola för att de ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Nämnden ska verka för att barn och elever lever hälsosamt och stödja dem till en hälsosam livsstil. Nämnden ska säkerställa att alla barn och elever får en ökad kunskapsutveckling. Miljöfrågor, mångfald och rättviseperspektiven integreras i den dagliga verksamheten. Ett miljöråd är tillsatt för att bevaka unika kulturmiljöer. TILLVÄXT OCH UTVECKLING I planeringen av det Nya Gällivare finns en vision om att bygga ett nytt kultur/utbildningscentra där kulturskola, bibliotek, ungdomsverksamhet och gymnasieskola samverkar som kan ge många utvecklingsmöjligheter och driftsfördelar. Ett arbete med den framtida skolstrukturen är i startgroparna. INTERN EFFEKTIVITET Nämnd och förvaltning ska i sitt arbete främja samnyttjande av kommunens resurser och en långsiktig planering. Att kartlägga strategisk information är viktigt och att även besöka och studera framgångsexempel är en väg för att bli mer framgångsrik. Nämnden ska säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. Alla lärare ska vara behöriga. Nämnden ska bli bättre på sin egen uppföljning och kontroll av både ekonomi och verksamhet genom det systematiska kvalitetsarbetet. EKONOMI En god ekonomisk hushållning skapar utrymme för utveckling. Budgeten ska vara i balans. Förvaltningens resurser styrs av barn- och elevantal.

4 Resurser KS förslag KS förslag KS förslag Drift- och investeringsbudget Driftbudget inkl personal, tkr Investeringsbudget, tkr Personal Personalbudget, tkr Antal årsarbetare

5 Perspektiv: Medborgare Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. KF:s mål 1: Väl fungerade kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med. Mål för BUoK: 1.1 Alla elever ska nå kunskapskraven. Alla elever ska lyckas i klassrummet. Alla elever ska vara inkluderade. Kunskapskrav åk 3,6,9 Genus- och ämnesfördelat Procent godkända Årlig redovisning i nämnd 100% Behörighet till gymnasium Genus- och ämnesfördelat Procent behöriga Årlig redovisning i nämnd 100% Beslut i åtgärdsprogram - undervisning utanför klassrum. Genus- och ämnesfördelat Sammanställning av antal åtgärdsprogram Beslut i åtgärdsprogram gällande elever med särskilda behov. Genusoch ämnesfördelat Årlig redovisning i nämnd. Uppföljning av nuläget 2013 Årlig redovisning i nämnd Antal godkända elever i modersmål Årlig redovisning 100% Informationsansvar upp till 20 år Antal elever som erbjudits stödårgärder 100% erbjuds stödårgärder Mål för BUoK: 1.2 Kulturaktiviteter för alla åldergrupper. Barn- och ungdomars rätt till kultur ska särskilt beaktas. Brett utbud av kulturaktiviteter Alla barn- och ungdomar ska erbjudas kulturaktiviteter Ökad nöjdhet kulturskolan,bibliotek, museum, kultursommar, kulturfestival Antal deltagare i aktiviteterna. Öka i jämförelse med föregående år. Öka i jämförelse med föregående år.

6 Mål för buok: 1.3 Barnomsorg efter behov Kartläggning av barnomsorgsbehovet Genomfört/ Ej genomfört Genomfört Mål för BUoK: 1.4 Inflytande och delaktighet ska prägla ungdomsarbetet Ungdomar skall ha tillgång till inflytande och attraktiva och varierande aktiviteter Genomfört/ Ej genomfört Genomfört Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. KF:s mål 2 :. Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter. Mål för BUoK: 2.1 Nöjda brukare i verksamheterna Klagomålshantering Antal handlagda mål i % 100% Trygghet och trivselenkät i förskola/skola Antal trygga KF:s mål 3: Unika och attraktiva livsmiljöer med en god tillgänglighet och en god folkhälsa. 100% Mål för BUoK: 3.1 Barn och unga har en hälsosam livsstil Skolornas hälsosamtal Skolmaten Enhetens utvärdering i F-6, åk 4, åk 7 Räkna andelen barn- och unga som äter skolmaten. År 1: Redovsining av nuläge År 2: Hälsoläget förbättras jämfört med föregående år. Redovisning av nuläge Miljöcertifiera förskolor/skolor Planera för miljöcertifiering 2014 Genomfört/Ej genomfört Mål för BUoK: 3.2 Säkerställa kulturarv och kulturmiljöer

7 Verka för att inrätta ett Kulturmiljöråd under innevarande mandatperiod Inrättat/Ej inrättat Perspektiv: Tillväxt och utveckling Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. KF:s mål: 4. God planering, bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer. Mål för BUoK: 4.1 Skolstruktur anpassad till samhällsomvandlingen Planering av skolstruktur i Gällivare tätort Genomförd/ Ej genomförd Genomförd planering av skolstrukturen. Mål för BUoK: 4.3 Kultur/ungdomsstruktur anpassat till samhällsomvandlingen. Planering av kultur/ungdomskultur i Gällivare tätort Genomförd/Ej genomförd Genomförd planering. Strategi: Främja diffentierat näringsliv. KF:s mål 5: Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun Mål för BUoK: Strukturerad samverkan med näringslivet

8 Perspektiv: Tillväxt och Utveckling KF:s mål 6: En av Sveriges ledande vinterorter (vintersportorter) Mål för BUoK: 6.1 Nämnden stöder aktiviteter och arrangemang med vinterprofil Arrangemang med vinterprofil Antal satsningar Nulägesananlys Perspektiv: Intern effektivitet Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter. KF:s mål 7: Rätt service till rätt kostnad till medborgarna Mål för BUoK: 7.1 Effektiv verksamhetsplanering, styrning och uppföljning Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) Genomförs Årligen Perspektiv: Intern effektivitet KF:s mål 8: Nyttja samhällsomvandlingen för att öka effektiviteten KS:s.mål:God planering för flerfunktionella lösningar Mål för BUoK: Nyttja samhällsomvandlingen för att öka effektiviteten. (Nytt) Planering av strukturen inom barn- utbildning och kulturnämndens Genomförd/ Ej genomförd Genomförd

9 verksamhet Perspektiv: Medarbetare Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. KF:s mål 9: Nöjda och motiverade medarbetare Mål för BUoK: Nöjda och motiverade medarbetare Medarbetarenkät Medarbetarindex Ökande mellan årsresultat Perspektiv: Medarbetare KF:s mål 10: Säkra framtida kompetensförsörjning Mål för BUoK: Säkra kompetens- och personalförsörjning inom nämnden Säkerställande av lärarbehörigheter förskola/skola Uppföljning av antal inkomna lärarlegitimationer Perspektiv: Ekonomi Rapport till nämnd vid två tillfällen /år Vid nämndsmöten i SKAarbetets uppföljningar Genomförd Genomförd Strategi: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna.

10 KF:s mål 11: God hushållning som skapar utrymme för utveckling Mål för BUoK : Full kontroll på nämndens ekonomi Skriftlig uppföljning till nämnden Finns/Finns ej Finns Checklista för uppföljning Genomförd/Ej genomförd Genomförd