Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

Transkript

1 Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal minskas och upphör från och med Hittills i år har hemsjukvården behövt hyra in ett antal distriktssköterskor. Merkostnaden jämfört med egen personal beräknas i år till cirka 1,0 mkr. Beslutet är taget men bemanningen inom hemsjukvården är ännu inte löst. Personalchef har fått i uppdrag att göra en kompetenskartläggning och handlingsplan. SÄBO effektivare in- och utflyttning. Relativt hög nyttjandegrad men vid vissa tillfällen blir ineller utflyttning mer långdragen. Regelverket behöver ses över och möjligheter till magasinering av möbler och tillhörigheter prövas i syfte att nå förbättrad effektivitet. Omsorgsplatser för vuxna missbrukare. Fler platser (6 nya platser i gamla TNE) i egen regi ger minskat antal köpta platser. Förvaltningen får dessutom hyresintäkter. Socialnämnden har dessutom beslutat att tre sviktplatser inrättas vid Birkagatan 1 och målet är att brukarna ska kunna bryta sitt missbruk snabbt och på det sättet ska kostsamma placeringar på omvårdnadshem minimeras. Arbetsledarberedskapen upphör. Kostnaderna för januari-maj ligger högre i år än tidigare och helårsprognosen är 0,4 mkr, budget är 0,3 mkr. Det är ett arbetsmiljökrav så alternativ lösning måste ordnas. Omvärldsbevakning genomförd. Förslag till ny ansvarsfördelning påbörjad. Förändringen samverkas i september. Information, utbildning under kvartal 3. Planerad uppstart under kvartal 4. Löneservice till uppdragstagare. I nuläget mycket manuellt arbete. Översyn av rutinerna och eventuellt förbättrat systemstöd. Ekonomiadministration beställaravdelning. Flytt och förändring av arbetsuppgifter från serviceförvaltningen innebär att avtalet med SF bör omförhandlas och minskas. Nuvarande kostnad är 760 tkr/ år. Från och med september minskas förvaltningens köp av ekonomiadministration med 0,5 tjänst. Årets personalfest ställs in. De senaste årens julfest har kostat tkr, budgeten är 350 tkr. Koncernfråga. Socialdirektör har överlämnat frågan till regiondirektören. Förvaltningsledningen har beslutat att årets personalfest är inställd. Friskvårdstimme upphör. Cirka 4000 timmar utnyttjas per år vilket motsvarar 2,4 tjänster. Koncernfråga. Socialdirektör har överlämnat frågan till regiondirektören. Lönebesked på papper upphör. Förändring har påbörjats på serviceförvaltningen och eventuell ekonomisk effekt tidigast Koncernfråga. Socialdirektör har överlämnat frågan till regiondirektören. Personaltidningen endast digitalt. Koncernfråga. Socialdirektör har överlämnat frågan till regiondirektören. Kontant utbetalning för ej uttagen semester ska minimeras. För anställda som inte ersätts med vikarie vid frånvaro innebär kontant utbetalning att man varit sin egen semestervikarie. Utredning är aktualiserad och effekt kan nås delvis 2014 och full effekt tidigast Information om förutsättningarna och instruktioner för vidare insatser till förvaltningens chefer under kvartal 3 och 4. Årsarbetstid lönetillägg 600 kr/månad. Översyn och omprövning av regelverk och tillägg. Översyn påbörjas under kvartal 3. Information och dialog med beslutande chefer under kvartal 3 och 4.

2 Lönetillägg/löneglidning översyn pågår. Hemse Lokaleffektiviseringar. Socialförvaltningen lämnar Läkarvillan så snart som möjligt samt att det görs en översyn av förvaltningens kontorslokaler i Hemse i syfte att nå en effektivisering både vad gäller verksamhet och lokaler. Administration standardisering/förenkling Genomgång av förvaltningens administrativa processer som fakturahantering, löneadministration m fl i syfte att förenkla och merutnyttja system och teknik. Här planerar vi för att gemensamt i dialog med serviceförvaltningen utveckla administrationen. I nuläget har vi svårigheter att få den att fungera effektivt. Dagcentraler för äldre förändring. Verksamhet finns i Visby, Slite och Hemse. Det är oklart i vilken mån verksamheten bidrar till ett förebyggande arbete eller det är att betrakta som en mer allmän verksamhet som inte faller inom socialtjänstens ansvarsområde. Förändringen bör göras i samråd med frivilligorganisationer och då är Gråbo dagcentral bäst att börja med för där finns alternativ. Framtida organisation, lokaler och ansvarsfördelning bör tydliggöras. Socialnämnden beslutade att en ny gemensam organisation skapas för det förebyggande arbetet i nära samverkan med frivilligorganisationerna. Syftet är att skapa nya former och innehåll med fokus på brukarnas behov. Avveckling av verksamheten vid nuvarande dagcentraler påbörjas. Nuvarande anslag på 1,9 mkr minskas med 0,5 mkr 2014 och ytterligare 0,5 mkr Socialnämnden ska få en återrapportering i mars Hemtjänst nattillsyn Den nu avslutade utredningen visar på att även nattillsynen ligger högt på Gotland jämfört med andra kommuner. I utredningen föreslås ett antal åtgärder som nu planeras. Viss effekt kan uppnås i år. I dagsläget saknas bedömning av de ekonomiska effekterna. Socialnämnden har beslutat om förändrade riktlinjer så att Insatser på natten ges vid toalettbesök, vändning, medicin vid egenvård eller andra fysiska behov. Vid oro/känsla av otrygghet används i första hand trygghetslarm. För personer med kognitiva problem görs bedömning av behov av tillsyn. Ett ersättningssystem införs för nattinsatser från och med 1 januari För närvarande gäller att det är dubbelbemanning vid insatser på natten. Denna bemanning ska nu omprövas. Omvärldsbevakning genomförd. Samverkas i september. Omställning under kvartal 4 och första kvartalet Socialnämnden beslutar att insatserna i hemtjänsten på natten enbart ska vara dubbelbemannade om särskilda skäl finns bedömt utifrån brukarens behov och/eller utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Återrapportering av hur riskanalysen fortskrider ska ske på socialnämnden den 6 december. Pågående planering av åtgärder som ska tillbaka för beslut i socialnämnden senast december 2013 Avgifter EPF boendestöd. Förslaget till ny taxa har stannat upp i regionstyrelsens arbetsutskott. Ytterligare information om brukarnas möjligheter till handikappersättning efterfrågades och har lämnats men ärendet har ännu inte återkommit till Rs au. Ärendet ska prövas på nytt av socialnämnden. Huvudfrågan är om boendestöd är att jämställas med hemtjänst eller skall utifrån målgrupp, innehåll och metod ses som socialt arbete som ska likställas med andra kostnadsfria insatser av behandlingskaraktär. Utifrån denna frågeställning kommer Socialnämnden att ta ställning i december Om det blir avgift kommer starten att samordnas med den pågående översynen av hemtjänsttaxan som kan leda till förändrad taxa tidigast från och med 1 april Personligt ombud nedläggning Behovet av insatsen är oklart och över tid har situationen för brukarna förändrats genom att ett antal andra stödfunktioner numera finns att tillgå.

3 Socialnämnden behandlade frågan i september men återremitterade ärendet för kartläggning av metodstöd och mätbarhet innan socialnämnden kan fatta beslut samt att socialnämnden i samråd med handikapporganisationerna önskar identifiera en mer optimal organisation för personligt ombud. Mat särskilt boende. Priset för brukaren är 120 kr/vårddygn. Regionen ligger relativt högt och en avgift på cirka 100 kr/vårddygn är vanlig. I vilken mån det innebär att maten är subventionerad eller att också matkostnaderna ligger lägre är oklart. Kostnaden för maten låg 2012 på drygt 140 kr/vårddygn för särskilt boende i egen regi (exkl Illiansgården som har egen tillagning). Förvaltningen ska tillsammans med serviceförvaltningen se över måltidskostnaderna och förslå åtgärder som kan ge en besparingseffekt på cirka 20 kr/vårddygn. Det motsvarar en kostnadsreducering på 15 % och en helårseffekt på totalt 2,6 mkr. Kvalitetsaspekterna måste belysas. Tillsammans med serviceförvaltningen har översynen påbörjats och förvaltningens bedömning att det finns en besparingspotential inom måltidsförsörjningen kvarstår. Höstens arbete får ge svar på hur vi kan nå det förväntade resultatet. Uppdraget ska slutredovisas till socialnämnden i december. Kontaktpersoner. Insatsen kontaktpersoner upphör inom individ- och familjeomsorgen. Förändringen kan påbörjas direkt efter beslut genom att inga nya insatser beviljas samt att vid uppföljning för personer med beslut medges endast ett år till. Under det avslutande året blir kontaktpersonens uppgift att vara brukaren behjälplig med att ha hittat andra kontakter när insatsen upphör. Full effekt från Socialnämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer för insatsen kontaktperson för vuxna. Uppdraget ska återrapporteras till socialnämnden i december De nya riktlinjerna beräknas ge en besparing om 300 tkr. Motivet. Förslaget är att tjänsten som behandlingsassistent vid Motivet övergår till familjebehandlingsteamet. Syftet är att stödja barn och föräldrar med särskild inriktning på en fungerande skolgång. Besparing 150 tkr plus utebliven lokalkostnad 70 tkr. Socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning har fått i uppdrag att hitta en bästa lösning på samordningen och ärendet kommer på nytt till SON i oktober. Eventuell besparing kan uppnås tidigast från och med Hemtjänst nyckelfri. Det pågående projektet visar hittills att den nyckelfria hemtjänsten förbättrar effektiviteten genom att personal inte behöver åka och hämta nycklar i hemtjänstgruppen. Det innebär mindre körtid. Hemtjänst utförd tid I samband med den nyckelfria hemtjänsten testas också registrering av den utförda tiden i syfte att få en uppfattning om relationen utförd tid och beviljad tid ser ut. Planeringen är att 2013 görs tester och analyser för att vara underlag för ev upphandling av system 2014 och driftsättning Ny ersättningsmodell för hemtjänst där ersättningen är baserad på utförd tid i stället för beviljad tid. I nuläget kan inte de ekonomiska effekterna beräknas. Trygghetslarm utryckning. Utryckningen vid trygghetslarm ingår inte i LOV utan egen regin svarar på alla larm. Ett alternativ är att låta det ingå i LOV och att varje företag svarar för larmutryckningar hos sina brukare. Bättre kontinuitet hos brukaren men samtidigt ett svårare uppdrag för små företag. Trygghetslarm ingår i LOV från och med Hemtjänst förändrat behov I nuläget är det oftast den utförande parten som ringer och begär utökning av antalet timmar hos brukaren i stället för att det är brukaren som är ansvarig för att återkoppla till biståndshandläggaren om inte insatsen är tillräcklig. Förtydligade roller behövs här.

4 Vid behov av mer tid bör en bedömning av arbetsterapeut/sjukgymnast göras innan antal timmar utökas. Behovet kan eventuellt tillgodoses på annat sätt en utökat antal timmar. Flexibel hemtjänst SÄBO större avdelningar. Ersättningsnivån bör kunna sänkas med minst 5 % för enheter som kan öka antalet platser från 8 till 10 per avdelning. En liten pilotstudie har påbörjats för Tingsbrogården och den visar att storleken på en avdelning har betydelse. 10 platser i stället för 8 platser bör kunna ge minst 5 % lägre kostnader för verksamheten under förutsättning att tillbyggnaden kan finansieras med hyresintäkterna för de nya platserna. Hemsjukvården tydligare uppdrag och gränsdragning mot HSF Allteftersom uppdraget tydliggörs och överenskommelse nås med HSF bör det finnas grund för att ekonomi och verksamhet kommer i balans. Vilka besparingar som på sikt kan uppnås går ännu inte att beräkna. Hemsjukvårdens kostnader har fortsatt att öka under 2013 och ligger nu 6,0 mkr över budget. LSS-insatser boende översyn. Uppdrag ges till ny utredning som ska innehålla en lägesbeskrivning av nuvarande insatser och bedömning av om det finns alternativa insatser som är bättre anpassade till brukarens behov men också kan vara mer kostnadseffektiva och därmed ge besparingar. De totala kostnaderna uppgår till drygt 65 mkr i egen regi och en besparingspotential på 3 % är utgångspunkten. LSS-boende ny boende plan Som en fortsättning efter att översynen av LSS-insatserna har gjorts bör en översyn av boendena göras för att få underlag för den fortsatta planeringen. Vilken typ av bostäder behövs, kan kategoriboende vara ett alternativ, vilken enhetsstorlek är mest effektiv etc. Personlig assistans LSS och SFB. All personlig assistans som återstår i egen regi upphör vilket är till gagn för både brukare och ekonomi. Förvaltningens kostnader är högre än ersättningen så underskotten kvarstår. Det finns etablerade företag och därmed stor valfrihet. Effekter för brukare och medarbetare måste belysas i den fortsatta utredningen. En sådan förändring kräver att den kommunala verksamheten antingen upphandlas enligt LOU alternativt enligt LOV. Oavsett alternativ kan övergången bli aktuell tidigast Helårseffekt 4,0 mkr. Åtgärder senarelagda till 2014 för beslut Dagverksamhet för dementa. Verksamheten i Roma läggs ihop med verksamheten i Visby. Brukarnas resor och eventuellt nya lokalbehov måste beaktas vid val av placeringsort. Socialnämnden har beslutat att ge utföraren i uppdrag att utreda möjligheterna till att göra dagverksamheten mobil och därmed få större geografisk täckning. I uppdraget ska en dialog föras med den ideella sektorn om lokalfrågan. En ekonomisk bedömning för regionen gällande resor till och från dagverksamheten ska ingå i uppdraget. Uppdraget ska återrapporteras i mars Gurkfröet Inget bidrag till den öppna förskolan från socialtjänsten. Gränssnittet mellan BUF och SOF bör klarläggas vad gäller öppna förskolor. Framtida samverkansformer ska bygga på evidens. Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta upp frågan om förebyggande verksamhet för småbarnsföräldrar på södra Gotland inom BarnSam, och som en konsekvens förändra Gurkfröet i nuvarande form.

5 Sammanfattning av de ekonomiska effekterna. (tkr) Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal upphör SÄBO effektivare inflyttning/utflyttning Omsorgsplatser för vuxna missbrukare Arbetsledarberedskap organiseras om Löneservice till uppdragstagare Ekonomiadministration ändrat avtal med SF Personalfesten 2013 inställd, LK 300 Friskvårdstimme upphör, LK Lönebesked på papper, LK? Personaltidning endast digitalt LK? Kontant utbetalning för ej uttagen semester Årsarbetstid - lönetillägg 600 kr/månad? Lönetillägg/löneglidning Hemse lokaleffektivisering? Administration - standardisering /förenkling Dagcentraler - förändring Hemtjänst nattillsyn Dubbelbemanning, minskad med 50 % SUMMA Åtgärder för beslut senast december 2013 Avgifter EPF införs Personligt ombud upphör Mat - särkilt boende Kontaktpersoner, förändrade riktlinjer Motivet, ändrad insats Hemtjänst nyckelfri? Hemtjänst utförd tid? Trygghetslarm-utryckning? Hemtjänst-förändrat behov? Flexibel hemtjänst "korgmodellen"? SÄBO större avdelningar, långsiktig fråga? Hemsjukvården? LSS-boende översyn LSS-boende ny boende plan? Personlig assistans - LSS och SFB 0 0 SUMMA Åtgärder senarelagda till 2014 Dagverksamheten Visby-Roma går samman Gurkfröet, bidraget upphör SUMMA TOTALT