Ekonomi. Verksamhetsberättelse Omsorgsnämnden

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet. Även kostnaderna för institutionsplaceringar Barn och unga har överstigit budget. Under sista kvartalet 2013 har Omsorgsnämnden påbörjat ett förändringsarbete som kommer att fortsätta under år Ett utvecklingsarbete pågår när det gäller kvalitetsstyrning och upprättande av verksamhetsplan. Förändringarna förväntas ge såväl ekonomiska som organisatoriska fördelar. Omsorgsnämndens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser. Förvaltningen ska ge service och ansvara för myndighetsutövning. Ett särskilt ansvar finns för svaga grupper, och barns bästa skall alltid beaktas. Nämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. Omsorgsnämnden ansvarar också för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, konsumentrådgivning, bostadsanpassning, serveringstillstånd samt färdtjänst. Arbetet styrs i första hand av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Ekonomi Nettokostnadsutveckling Omsorgsförvaltningens nettokostnader uppgick till 213 Mkr år Budgeten uppgick till 203 Mkr. Nettokostnaderna ökade med 12,1 Mkr eller 6 procent i förhållande till föregående år. Budgetavvikelser Nämnden redovisar ett underskott med 10,1 Mkr. Underskottet beror framför allt på extra personalinsatser inom äldreomsorgen och på institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgens verksamhet för barn och unga. De extra personalinsatserna, liksom institutionsplaceringarna, har bedömts nödvändiga för att uppfylla Omsorgsnämndens verksamhetsmål om rättssäkerhet, valfrihet och kvalitet, men också för att säkerställa en acceptabel arbetsmiljö. Förvaltningsövergripande verksamhet (+3,6 Mkr) Den Förvaltningsövergripande verksamheten redovisar ett överskott på 3,6 Mkr. Restriktivitet när det gäller påverkbara inköp och utbildningar, samt ett visst överskott inom verksamheten för bostadsanpassning har påverkat resultatet. Förvaltningsövergripande verksamhet omfattar gemensam administration och service till politisk nämnd och verksamhet. Här ingår förvaltningsgemensamma kostnader för IT, utbildning, företagshälsovård och arbetsmiljöåtgärder, men också konsumentverksamhet samt handläggning av serveringstillstånd och bostadsanpassningsbidrag.

2 Vård och omsorg ( -10,7 Mkr) Den främsta orsaken till underskottet inom Vård och omsorg är behovet av extra bemanning för brukare med stora omvårdnadsbehov. Sjukvården har minskat antalet vårdplatser, vilket i praktiken har krävt ökade kommunala insatser när det gäller rehabilitering och eftervård. För Omsorgsförvaltningen har detta inneburit stora behov av extra bemanning, vilket resulterat i ett underskott när det gäller personalkostnader. Kostnaderna har också ökat när det gäller vårdkostnader som kommunen får betala till regionen om patienter som bedöms vara utskrivningsklara inte kan tas emot av hemkommunen. Verksamheten inom vård och omsorg omfattar särskilda boendeplatser inklusive korttidsplatser, hemtjänst, hemsjukvård, rehab, demensteam och demensdagverksamhet samt anhörigstöd. Individ- och familjeomsorg (-3,0 Mkr) Underskottet inom Individ & familjeomsorg beror på ökade kostnader för institutionsplaceringar enligt myndighetsbeslut (SoL, LVU eller LVM). Den största kostnadsökningen finns inom verksamheten för barn och unga, där antalet placeringsdygn ökat från dygn år 2012 till dygn år Detta har medfört ökade kostnader 2013 med 4 Mkr jämfört med året innan. Även missbruksverksamheten för vuxna har fler placeringsdygn jämfört med föregående år. När det gäller försörjningsstöd (socialbidrag) har Strömstad jämförelsevis låga kostnader. Detta beror bland annat på en god arbetsmarknad, men också på att verksamheten har erfarna handläggare och upparbetad samverkan med andra myndigheter. Intern samverkan med arbetslivsenheten är också en viktig del i detta sammanhang. Inom verksamheten för funktionsnedsatta har antalet brukare med kommunal personlig assistans minskat. Detta har medfört ett visst överskott inom verksamheten, och omfördelning av personalresurser inom förvaltningen. Verksamheten inom Individ- och familjeomsorg omfattar socialtjänst barn och unga, missbruksverksamhet, försörjningsstöd, mottagande av nyanlända, boendestöd samt omsorg om funktionsnedsatta (exempelvis bostäder med särskilt stöd och service, korttidsverksamhet, daglig verksamhet, personlig assistans och ledsagarservice). Även Arbetslivsenheten ingår här, vars verksamhet finansieras till stor del av statsbidrag. Effektiviseringsåtgärder Årets effektiviseringsuppdrag uppgick till 2,4 Mkr och har genomförts enligt följande: Korttidsvården som tidigare fanns som egen verksamhet på Takåsen har integrerats med Beatebergsgårdens särskilda boende. Detta har inneburit besparingar för bland annat personal och lokaler med ca 0,5 Mkr. Arbetet med schemaläggning har centraliserats genom att bemanningscentralen successivt under året har övertagit ansvaret från enheterna. Detta har inneburit en besparing på ca 0,3 Mkr.

3 Samlokalisering har genomförts av socialtjänst barn och unga med skolans resurser för elevhälsa, barnavårdscentral, mödravårdscentral, ungdomsmottagning, familjecentral och öppen förskola. Detta har inneburit minskade kostnader för lokaler med ca 0,25 Mkr. Insatser har gjorts för att effektivisera hemtjänstverksamheten. Samlokalisering har bidragit till denna effektivisering, liksom förbättrad planering och uppföljning. Brukartiden (den del av arbetstiden som personal arbetar ute hos brukarna) har ökat. Dessa åtgärder beräknas sammanlagt ha bidragit till motsvarande ca 1,35 Mkr. Investeringsverksamhet De budgeterade investeringarna på 1,3 Mkr har genomförts, förutom investeringen på 0,6 Mkr gällande upphandling av trygghetslarm/elektroniskt låssystem som flyttats över till år Upphandlingen av sådant system kommer att genomföras tillsammans med Tanums kommun. Personal Personalstruktur Andelen heltidsarbetande fortsätter att öka inom förvaltningen som resultat av den så kallade Strömstadsmodellen, vilken ger personalen rätt till valfri sysselsättningsgrad. Utökningen används för resurstid i den egna verksamheten, och ersätter vikarietid. Medelåldern i förvaltningen ligger något högre än i kommunen totalt. Pensionsavgångar, en högre andel äldre samt framtida bemanningskrav kommer att ställa stora krav på nyrekrytering de kommande åren. Förvaltningens utmaning är att jobba aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta kommer att handla om anställningsvillkor, men även organisation, mål och visioner är avgörande för att skapa goda förutsättningar att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron fortsätter att öka och är nu 6,6 procent av den överenskomna arbetstiden, vilket är något högre än kommunen totalt. Händelser av betydelse Under sista kvartalet 2013 påbörjade Omsorgsnämnden ett förändringsarbete utifrån Ernst & Youngs granskning av nämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Detta arbete påbörjades i samband med att ny omsorgschef tillträdde. Uppdraget som förvaltningschef är på konsultbasis och sträcker sig fram till juni En tjänst som verksamhetschef för Vård och omsorg har återinrättats och tillsatts. En KPB-mätning (kostnad per brukare) har genomförts under år 2013 avseende utfall 2012.

4 Förberedelser för nybyggnad av ett boende för ensamkommande barn och ungdomar med uppehållstillstånd har påbörjats med beräknad byggstart våren Resursanalys med inriktning på bemanningsplanering har genomförts på ett särskilt boende. Denna ligger till grund för planering av hur personalresurser bäst utnyttjas under dygnets timmar. Resursenheter har införts på särskilt boende. Detta innebär att den ordinarie personalstyrkan har utökats, och att vikarier därmed endast behöver tas in i undantagsfall. Detta kommer även att ge större kontinuitet för brukarna. Utvärdering av resursenheterna ska göras första kvartalet Samlokalisering har genomförts av socialtjänst barn och unga med skolans resurser för elevhälsa, barnavårdscentral, mödravårdscentral, ungdomsmottagning, familjecentral och öppen förskola. Lokal samverkansplan har utarbetats mellan socialtjänst, primärvård och psykiatri. I samarbete med bland annat Brottsförebyggande rådet (Brå) har en åtgärdsplan tagits fram för en trygg och säker stad. Avtal har upprättats med Arbetsförmedlingen gällande ansvarsfördelning när det gäller integration av nyanlända personer (flyktingar). Det för Strömstad och Tanum gemensamma team som arbetar med ensamkommande flyktingbarn har överförts till Tanums kommun. Arbete pågår med ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom bland annat avvikelsehantering, riskanalyser, egenkontroll och inventering av processer. Exempelvis ska riktlinjer och rutiner utarbetas och uppdateras. Kvalitet och prestationer Verksamheterna har bedrivits med hög kvalitet trots att det periodvis varit svårt att rekrytera medarbetare med nödvändig kompetens och erfarenhet. Arbete med ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete pågår. Det innebär att riktlinjer och rutiner utarbetas och uppdateras för bland annat avvikelsehantering, riskanalys, egenkontroll och inventering av processer. Kvalitetslöften enligt dokumentet Kvalitetslöften för Omsorgsförvaltningens verksamhet har inte antagits. Istället kommer sk värdighetsgarantier att utformas i samband med att en värdegrund för Omsorgsförvaltningen tas fram under Förvaltningen arbetar med att centralisera all schemaläggning. Målet är att få så effektiva scheman som möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv, men även ur brukar- och personalperspektiv. Utformning av en gemensam styrmodell för utarbetande av verksamhetsplaner och förankring av mål har påbörjats under Ett arbete med att särskilja myndighetsutövning och verkställighet pågår. Denna utveckling är viktig både ur rättssäkerhetsperspektiv och kvalitetsperspektiv.

5 Miljöredovisning Utifrån Kommunfullmäktiges prioriterade mål En tydlig miljöprofil har Omsorgsnämnden formulerat nämndsmålet att varje enhet inom Omsorgsförvaltningen ska ges praktisk möjlighet att källsortera avfall. Enheter med administrativ verksamhet har möjlighet att källsortera och vissa enheter med omvårdnadsverksamhet har påbörjat sopsortering. Måluppföljning av nämndsmålen kopplat till fullmäktigemålen MILJÖ & ENERGI KF-mål En tydlig miljöprofil Varje enhet ska ges praktisk möjlighet att källsortera TRYGGHET OCH HÄLSA KF-mål Delaktiga medborgare Redovisning i DB 1, DB 2 och årsbokslut Enheter med administrativ verksamhet har möjlighet att källsortera. Vissa enheter med omvårdnadsverksamhet har påbörjat sopsortering. Verksamheterna strävar efter att handla kravmärkt i så stor utsträckning som möjligt. Målet har delvis uppnåtts Omsorgsnämndens verksamhet ska vara lättillgänglig och individanpassad. Insatserna ska kännetecknas av rättssäkerhet, valfrihet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Omsorgsnämnden ska anordna minst en öppen aktivitet under år 2013 Årlig redovisning av kvalitetslöften enligt dokument Kvalitetslöften för Omsorgsförvaltningens verksamhet Redovisning i DB 1, DB 2 och årsbokslut Kvalitetslöften har inte antagits. Dessa kommer att ersättas av värdighetsgarantier i samband med att arbetet med att utforma en värdegrund för omsorgsförvaltning genomförs under Arbetet med en gemensam styrmodell för utarbetande av verksamhetsplaner och förankring av mål har påbörjats. Arbetet med att ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete pågår där bl.a. avvikelsehantering, riskanalyser, egen-kontroll och inventering av processer ingår som innebär att riktlinjer och rutiner utarbetas och uppdateras. Arbetet med att särskilja myndighetsutövning och verkställighet pågår. Denna utveckling är viktig ur rättssäkerhetsperspektiv och kvalitetssäkringsperspektiv. Målet har delvis uppnåtts Omsorgsnämnden har haft ett öppet nämndsmöte under år Målet har uppnåtts

6 Omsorgsnämndens hemsida ska utvecklas så att den blir mer användarvänlig Antalet träffar på hemsidan ska öka Omsorgsförvaltningen deltar i det kommunövergripandet arbetet med utveckling av hemsidan enligt den s.k. FUNKA-modellen. Informationsindex för webbplats Jämförelse 2012 till 2013: (100 max) Verksamhet Äldreomsorg IFO LSS Kommunen totalt Träffar på OMS hemsida 2013: OMS inloggningssida OMS samtliga sidor EKONOMIMÅL KF-mål Välskött kommunal ekonomi Målet har uppnåtts Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt Verksamheten ska uppnå minst 0-resultat. Återkommande KPB-undersökningar (kostnad per brukare) ska visa förbättrat resultat Omsorgsförvaltningen har ett stort underskott som till största delen härrör sig till personalkostnader inom vård och omsorg. Arbetet pågår med att effektivisera bemanningsplanering samt att minska kostnader för extra personal genom att resursenheter inrättas på särskilda boenden och i hemtjänst. Detta beräknas minska kostnaderna för sjuk och semestervikarier men åtgärden räcker inte för att täcka det totala behovet av sjuk- och semestervikarier. KPB-mätningen (Kostnad per brukare) visar bl.a. att Strömstad har höga kostnader per hemtjänsttimma beroende på att andelen kringtid för personalen är hög. Arbetet pågår för att effektivisera resursanvändningen inom hemtjänst genom utvecklad planering och insatsuppföljning och därmed uppnå ökad brukartid. Utifrån arbetet med att särskilja myndighetsutövning och verkställighet planeras genomförande av resursfördelningssystem inom hemtjänst och särskilt boende Målet har inte uppnåtts

7 MEDARBETARMÅL KF-mål Engagerade och motiverade medarbetare Omsorgsnämndens verksamheter ska ha utbildade och kompetenta medarbetare som ges möjlighet till kompetensutveckling Svarsfrekvensen i medarbetarenkäten ska öka 2013 jämfört med 2011 Andelen utbildad personal ska öka Svarsfrekvensen har ökat från 48 % år 2011 till 54 % år 2013 Andelen utbildad personal har ökat från 84 % år 2012 till 86 % år 2013 Målet har uppnåtts Framtiden på kort och lång sikt Omsorgsnämnden verkar under ett konstant tryck från många olika håll med nya lagar, nya nationella riktlinjer, ökat brukarinflytande, ökad mediabevakning och en befolkning som blir allt äldre. Behandlingstiderna på sjukhus förkortas, vårdplaneringar tidigareläggs och krav på hemtjänst och hemsjukvård ökar. I framtiden kommer en stor andel av de äldre att vilja bo kvar hemma. Undersökningar tyder på att större valfrihet vad gäller till exempel seniorboenden som ligger centralt kommer att efterfrågas. Likaså aktiviteter i form av träffpunkter och dagverksamheter. Olika typer av äldreomsorg kommer att efterfrågas, bland annat från människor med invandrarbakgrund/annan kultur och religion. Det är viktigt med framförhållning för att kunna möta kraven från nya generationer av äldre medborgare. Stora framtida pensionsavgångar kräver ett gediget arbete när det gäller rekrytering av personal till vård och omsorg. Arbetsgivare och fack måste samarbeta för att öka statusen i vårdyrken på olika sätt. Socialstyrelsen har publicerat nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.