Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Plats och tid för justering Avser paragrafer Sekreterare Ingrid Bäcker Ordförande Mikael Dahlqvist Justerande Stellan Andersson

2 Sammanträdesdatum Sida 2/6 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ingrid Bäcker

3 Sammanträdesdatum Sida 3/6 Innehållsförteckning Ärende Sida 38 Budgetuppföljning Frågor från Sunnemo Fiber ek. förening... 6

4 Sammanträdesdatum Sida 4/6 Dnr KS 2014/ Budgetuppföljning 2014 För perioden januari-juli 2014 uppgår nettokostnaden i driftsredovisningen till 348,5 miljoner kronor (mkr). Flera verksamheter uppvisar bättre utfall än budget per 31 juli Samhällsbyggnadsutskottets utfall är hela +3,3 mkr jämfört med budget Barn- och bildningsutskottet redovisar +2,8 mkr bättre utfall än budget Sociala avdelningens utfall är +2,6 mkr jämfört med budget Under maj och juni utfördelades löneökningar till samtliga verksamheters årsbudgetar. Totalt har 8,6 mkr utfördelats. Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli -3,3 mkr jämfört med budget (-0,5 %). Avvikelserna mot budget i denna helårsprognos är: IOU: Sociala avdelningen IOU: Äldreomsorgen Barn- och bildningsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Miljö- och byggnämnden - 0,1 mkr - 0,1 mkr - 5,6 mkr +2,5 mkr 0,0 mkr +0,1 mkr Budgeterat resultat för 2014 enligt beslut i november 2013 av kommunfullmäktige var +13,9 mkr. Från aprils uppföljning har ny skatteprognos med förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag (cirkulär 14:6) använts. Prognosticerade intäkter bedöms på helårsbasis ge +3,4 mkr jämfört med årsbudget. Sammantaget skulle årets resultat för kommunen således antas bli +14,1 mkr. Förslag till åtgärder Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Handlingar i ärendet Budgetuppföljning sammandrag Utskottens och nämndernas kommentarer

5 Sammanträdesdatum Sida 5/6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. Beslutet skickas till Ledningsgruppen Miljö- och byggchef

6 Sammanträdesdatum Sida 6/6 Dnr KS 2014/ Frågor från Sunnemo Fiber ek. förening Sunnemo fiber ekonomisk förening har i skrivelse daterad inkommit med begäran om svar på ett antal frågor avseende utbyggnad av fiber till Sunnemo telestation. Kommunens administrativa chef, Johnny Lövgren, har sammanställt ett svar till fiberföreningen på de frågor som framförts. Handlingar i ärendet Sunnemo fiber ekonomisk förenings skrivelse, Administrativa chefen Johnny Lövgrens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna administrativa chefen Johnny Lövgrens svar på frågor från Sunnemo fiber ekonomisk förening. Beslutet skickas till Sunnemo fiber ekonomisk förening, c/o Anders Johansson, Aspåsen Sunnemo Administrativ chef Johnny Lövgren