Budget

Transkript

1 Kommunfullmäktige 0 Ingående budget Pris-, arvodes- och löneökningar Flyttning av budgetmedel till VN (demokratiberedning) -5 Justering av arvoden 51 Justering ram, -1 procent Förändring Budget

2 Kommunstyrelsen 0 Ingående budget Pris- och löneökningar Övriga tillskott, beslut helårseffekt Drift Ärendenavet Drogsamordartjänst, flyttning av budgetmedel från BUN Finansiering av Östsams folkhälsopolitiska samordning Kontroll av sociala och etiska krav vid upphandling 10 Kapitaltjänst för bredbandsutbyggnad Muddring, avskrivningskostnad 2 50 Visualiseringscenter 30 Nytt intranät Justering ram, -1 procent Förändring Budget

3 Stadsplaneringsnämnden 0 Ingående budget Pris- och löneökningar Kapitaltjänst investering kaj i Arkösund Kapitaltjänst utveckling i Arkösund Lokaler brandförsvaret Justering ram, 1 procent Förändring Budget

4 0 0 0 Valnämnden 0 0 Ingående budget Pris- och löneökningar Förberedelser för valen Val till Europaparlamentet Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige Flyttning av budgetmedel från KF (demokratiberedning) 5 Justering ram, -1 procent Förändring Budget

5 Revision 0 Ingående budget Pris- och löneökningar Justering ram, - 1 procent Förändring Budget

6 Barn- och ungdomsnämnden 0 Ingående budget Prisökningar Prisjustering kost Volym förskola Volym fritidshem Volym grundskola Ökade lokalkostnader Drogsamordnartjänst - flytt av budgetmedel till KS Kvalitetsmål kost (inkl. ekologiska livsmedel och naturbeteskött) 1 00 Utfall löneavtal 2011 (ingår i BU 2011) Kvalitetssatsning grundskola Kvalitetssatsning förskola Justering ram, -1 procent Del av löneavtal i central pott: ca tkr Förändring Budget

7 Gymnasienämnden 0 Ingående budget Prisökningar Prisjustering kost Volymförändring gymnasieskolan Volymförändring gymnasiesärskolan Volymförändring verksamhetsträning Ökade lokalkostnader Utfall löneavtal 2011 (ingår i BU 2011) Justering ram, -1 procent Minskat statsbidrag för ny gymnasiereform Kompensation för ny gymnasiereform Del av löneavtal i central pott: ca tkr Förändring Budget

8 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 0 Ingående budget Prisökningar Ekonomiskt bistånd Grundläggande vuxenutbildning - breddat uppdrag långtidsarbetslösa 1 30 Gymnasial vuxenutbildning - breddat uppdrag och höjd utb.nivå, lärling 8 70 Ungdomstrainee 3 00 Utfall löneavtal 2011 (ingår i BU 2011) Justering ram, -1 procent Del av löneavtal i central pott: ca tkr Förändring Budget

9 Socialnämnden 0 Ingående budget Prisökningar Ökade lokalkostnader (kontor) Lokalkostnader Gränden Övertagande av skyddat boende för kvinnor 1 00 Ökad hyra för HVB-hemmet Ellen Utfall löneavtal 2011 (ingår i BU 2011) Justering ram, -1 procent Del av löneavtal i central pott: ca tkr Förändring Budget

10 Överförmyndaren 0 Ingående budget Pris- och löneökningar Hyresökning i samband med nya lokaler 7 Tillskott 80 Omkostnader i samband med flytt, nya arbetsrum Övertagande av kostnader för adm-tjänst fr AMK Justering ram, -1 procent Förändring Budget

11 Byggnads- och miljöskyddsnämnden 0 Ingående budget Pris- och löneökningar Justering ram, -1 procent Förändring Budget

12 Vård- och omsorgsnämnden 0 Ingående budget Prisökningar Prisjustering kost Volymökning LSS boende Volymökning daglig verksamhet LSS Volymökning personlig assistans LASS Ökade lokalkostnader för nya LSS-boenden Kapitalkostnader Kommunalisering hemsjukvården - MAS Tillskott enligt ny fördelningsmodell ÄO Anpassning till ny fördelningsmodell ÄO Kvalitetssatsning äldreomsorg Utfall löneavtal 2011 (ingår i BU 2011) Justering ram, -1 procent Del av löneavtal i central pott: ca tkr Förändring Budget

13 Kultur- och fritidsnämnden 0 Ingående budget Pris- och löneökningar Mediepedagogiskt resurscentrum Tillskott för museimagasin Kapitalkostnader investeringar Ökad hyra av Kristinaskolan efter renovering Hyra av del av idrottshall i Svärtinge Hyra Åby sporthall Kvalitetssatsning kultur Justering ram, -1 procent Förändring Budget

14 Tekniska nämnden 0 Ingående budget Pris- och löneökningar Flyttning av ansvar för kollektivtrafik (landstinget) Åby pendeltågstation Drift Åby pendeltågstation Kapitalkostnader investeringar Biogasdrift bussar 7 50 Nya spårvagnar, hyra 8 45 Drift och underhåll av Kardonbana Justering ram, -1 procent Förändring Budget