Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag

Transkript

1 Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag POLITISK VERKSAMHET Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Teknisk justering VLN finansiering KLK VLN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd ÖFN EU val 2019 VLN Revision KS Årets kommunbidrag politisk verksamhet

2 INFRASTRUKTUR, SÄKERHET, SKYDD M.M. Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Bekämpa kriminellas ekonomi i samverkan polis och myndigheter KS Drift naturreservat GSN Fortsatt arbete bästa cykelstaden GSN Handlingsplan Gottsunda KS Handlingsplan syfte att förbättra ungas psykiska hälsa (Region Uppsala) KS Justering internränta GSN GSN Justering internränta KS-SBF KS Kapitalkostnader enligt investeringsplan GSN Kapitalkostnader nya anläggningar GSN Kapitalkostnder förvaltning Skarholmen KS Krishantering GSN Landsbygd, utbyggnad pendlarparkeringar KS Medfinansiering av STUNS kansli KS Mikrofond för sociala företag, driftkostnad KS Omfördelning enligt nämndsyttrande konsumentfrågor AMN Planeringsresurser Uppsalapaketet KS Planeringsresurser Uppsalapaketet ÖP Bergsbrunna KS Servicepunkter, forsatt driftsstöd KS Systemlösningar mobilitet GSN Teknisk justering GSN infrastruktur finansiering KLK GSN Teknisk justering infrastruktur KS-SBF finansiering KLK KS Teknisk justering PBN infrastruktur finansiering KLK PBN Teknisk justering vinterväghållning finansiering KLK GSN Uppdrag i Uppsala vattens ägardirektiv KS Upphandlingsstöd investeringsprojekt GSN Uppsalarummet PBN Utveckling friluftsstråk och biologisk mångfald KS Utökad konsument rådgivning AMN Åtgärdsprogram mot buller GSN Öka åtgärdstakt enskilda avlopp MHN Ökad återvinning, förmedla kontorsmöbler AMN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd RÄN Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala KS Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder KS Hållbara transporter KS Jämställda löner KS Ordningsvakter KS O-ringen KS Tech-satsning KS Ulleråker drift KSSBF KS Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm

3 KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Drift konstgräsplaner IFN Gottsunda kulturhus/del av handlingsplan KTN Hyra konstgräs Johannesbäckskolan IFN Hyra konstgräs Lindbacken IFN Hyra Lindbacken idrottshall IFN Inventarier nya Studenternas IFN Kulturgaranti KTN Naturskola KTN Naturskola ny klassificering verksamhetskod KTN Parksommar i Källparken KTN Studenternas IP, ny fotbollsarenarena IFN Teknisk justering bibliotek finansiering KLK KTN Teknisk justering fritid övrigt finansiering KLK IFN Teknisk justering fritid övrigt finansiering KLK KTN Teknisk justering fritidsgårdar finansiering KLK KTN Teknisk justering kultur övrigt finansiering KLK KTN Teknisk justering musik- och kulturskola finansiering KLK KTN Uppsala arena, hyreskostnad enligt ny tidplan IFN Utveckla kulturskolan med fler platser KTN Ökat föreningsstöd barn och unga IFN Övertagandet av Gottsundabadet IFN Arena elitbandy IFN Hyra idrottshall Rosendal IFN Hyra Österängen IFN Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad IFN Utökad ersättning Fyrishov simträning IFN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Allsvensk anpasssning, anläggningskostnader KS Kultursatsning för barn och unga KTN Kultursatsning för barn och unga KTN Kultursatsning för barn och unga KTN Kultursatsning för barn och unga KTN VM-innebandy KS Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet

4 PEDAGOGISK VERKSAMHET Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Fritidsklubb Gottsunda KTN Fördyrade hyreskostnader grundskola UBN Förstärkning tilläggsbelopp förskola UBN Förstärkning tilläggsbelopp grundskola UBN Förstärkning tilläggsbelopp gymnasieskola UBN Kompetensutveckling förskola UBN Kvalitetsförstärkning förskola UBN Kvalitetsförstärkning grundskola UBN Kvalitetsförstärkning gymnasieskola UBN Naturskola ny klassificering verksamhetskod KTN Omfördelning enligt nämndsyttrande grundläggande vuxenutbildning AMN Omfördelning enligt nämndsyttrande gymnasial vuxenutbildning AMN Omfördelning enligt nämndsyttrande SFI AMN Omfördelning grundsärskola UBN Omfördelning gymnasiesärskola UBN Pilotprojekt central rättning av nationella prov gymnasieskola UBN Satsning lärarassistenter grundskola UBN Teknisk justering fritidshem finansiering KLK UBN Teknisk justering förskola finansiering KLK UBN Teknisk justering förskoleklass finansiering KLK UBN Teknisk justering grundskola finansiering KLK UBN Teknisk justering grundsärskola finansiering KLK UBN Teknisk justering gymnasieskola finansiering KLK UBN Teknisk justering gymnasiesärskola finansiering KLK UBN Teknisk justering pedagogisk omsorg finansiering KLK UBN Teknisk justering SFI finansiering KLK AMN Teknisk justering öppen fritidsverksamhet finansiering KLK KTN Teknisk justering öppen förskola finansiering KLK UBN Ökad kvalitet fritidshem UBN Ökade hyror förskola UBN Ökade hyror gymnasieskola UBN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Kultursatsning för barn och unga KTN Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan UBN Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet

5 VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering LSS-bostäder OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande ekonomiskt bistånd AMN Omfördelning enligt nämndsyttrande insatser enligt LSS 0-20 år OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande insatser enligt LSS år OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande insatser enligt LSS 65-w OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande ordinärt boende funktionsnedsatta 0-20 år OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande ordinärt boende funktionsnedsatta år OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande ordinärt boende äldre år OSN OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande ordinärt boende äldre år ÄLN ÄLN Omfördelning enligt nämndsyttrande ordinärt boende äldre 80-w år OSN OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande ordinärt boende äldre 80-w år ÄLN ÄLN Omfördelning enligt nämndsyttrande särskilt boende funktionsnedsatta 0-20 år OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande särskilt boende funktionsnedsatta år OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande särskilt boende äldre år OSN OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande särskilt boende äldre år ÄLN ÄLN Omfördelning enligt nämndsyttrande särskilt boende äldre 80-w år OSN OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande särskilt boende äldre 80-w år ÄLN ÄLN Omfördelning enligt nämndsyttrande öppna insatser funktionsnedsatta OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande öppna insatser äldre ÄLN Satsning mot hedersrelaterat våld SCN Teknisk justering färdtjänst finansiering KLK GSN Teknisk justering IFO barn och ungdom finansiering KLK SCN Teknisk justering ordinärt boende 0-20 år finansiering KLK PBN Teknisk justering ordinärt boende år finansiering KLK PBN Teknisk justering OSN ordinärt boende år finansiering KLK OSN Teknisk justering OSN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK OSN Teknisk justering PBN ordinärt boende år finansiering KLK PBN Teknisk justering PBN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK PBN Teknisk justering särskilt boende år finansiering KLK ÄLN Teknisk justering särskilt boende 80-w år finansiering KLK ÄLN Teknisk justering ÄLN ordinärt boende år finansiering KLK ÄLN Teknisk justering ÄLN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK ÄLN Teknisk justering öppna insatser äldre finansiering KLK ÄLN Trygghetssatsning socialtjänsten SCN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Motverka hemlöshet SCN Projekt implementering av trygghetskameror ÄLN Projekt implementering av trygghetskameror, 80+ ÄLN SUF-kunskapscentrum SCN Utveckla innovation tillsammans med Region Uppsala ÄLN Utveckla innovation tillsammans med Region Uppsala, 80+ ÄLN Äldrevänlig kommun ÄLN Årets kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet

6 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Jobbsatsning AMN Omfördelning enligt nämndsyttrande arbetsmarknadsinsatser AMN Omfördelning enligt nämndsyttrande flyktingmottagande AMN Teknisk justering arbetsmarknad finansiering KLK AMN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd ÖFN Stödinsatser ensamkommande SCN Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser AFFÄRSVERKSAMHET Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag affärsverksamhet KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Att driva lokalberedningsgrupper KS Teknisk justering administration KS-KLK finansiering KLK KS Teknisk justering KS-KLK finansiering KLK KS Hyra aula Brantingsskola KS Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet

7 ALLA VERKSAMHETER TOTALT Belopp i tkr Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga) Fördelat på verksamheter Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Politisk verksamhet Infrastruktur mm Kultur- och fritidsverksamhet Pedagogisk verksamhet Vård och omsorgsverksamhet Affärsverksamhet Särskilt riktade insatser Kommunledning och gemensam verksamhet Årets kommunbidrag per verksamhet