Justering av budgetram för 2019 KSN

Transkript

1 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Justering av budgetram för 2019 KSN Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad budgetram för 2019 enlig bilaga 1, att utöka kommunbidraget med 10 miljoner kronor 2019 för kommunstyrelsen som följd av utebliven extern finansiering avseende handlingsplan Gottsunda/Valsätra och generellt trygghetsarbete, samt att utöka kommunbidraget för socialnämnden med 10 miljoner kronor 2019 avseende kostnader för volymökningar inom nämndens ansvarsområde. Sammanfattning I planeringen av de ekonomiska ramarna för Mål och budget utgick arbetet från då gällande budgetproposition vilken bland annat innehöll ökade generella bidrag för Den innehöll en ökning för 2019 på miljoner kronor varav miljoner kronor avsåg kommuner. Ytterligare ökning om 5000 miljoner kronor skulle tillkomma Den 16 november 2018 lämnade övergångsregeringen sitt budgetförslag i vilket ovan nämnda ökade generella bidrag försvann. Jämfört med tidigare beräkningar minskades därför anslaget för kommunalekonomisk utjämning för kommuner med 3,5 miljarder kronor för 2019 och med 7 miljarder kronor från För Uppsalas del uppgick minskning till 77 miljoner kronor 2019 och cirka 155 miljoner kronor för För att hantera detta lades ett sent effektiviseringskrav på alla nämnder på 0,48 procent, motsvarande 57 miljoner kronor, utöver tidigare effektiviseringskrav. Den 11 december beslutade kommunfullmäktige om Mål och Budget Den 12 december togs ny statsbudget efter reservation från (M) och (KD) i vilken bland annat de miljoner kronorna lades tillbaka. Beslutet innebar även att vissa bidrag försvann och andra kom till. Bland de bidrag som togs bort var byggbonus, extratjänster och möjlighet till finansiering via delegationen mot segregation. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för nämnderna under 2019 föreslås att en justering görs enligt nedan. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 24 januari Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Eriksson Jonas Datum Diarienummer KSN Kommunstyrelsen Justering av budgetram för 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa reviderad budgetram för 2019 enlig bilaga 1, att utöka kommunbidraget med 10 miljoner kronor 2019 för kommunstyrelsen som följd av utebliven extern finansiering avseende handlingsplan Gottsunda/Valsätra och generellt trygghetsarbete, samt att utöka kommunbidraget för socialnämnden med 10 miljoner kronor 2019 avseende kostnader för volymökningar inom nämndens ansvarsområde. Ärendet I planeringen av de ekonomiska ramarna för Mål och budget utgick arbetet från då gällande budgetproposition vilken bland annat innehöll ökade generella bidrag för Den innehöll en ökning för 2019 på miljoner kronor varav miljoner kronor avsåg kommuner. Ytterligare ökning om 5000 miljoner kronor skulle tillkomma Den 16 november 2018 lämnade övergångsregeringen sitt budgetförslag i vilket ovan nämnda ökade generella bidrag försvann. Jämfört med tidigare beräkningar minskades därför anslaget för kommunalekonomisk utjämning för kommuner med 3,5 miljarder kronor för 2019 och med 7 miljarder kronor från För Uppsalas del uppgick minskning till 77 miljoner kronor 2019 och cirka 155 miljoner kronor för För att hantera detta lades ett sent effektiviseringskrav på alla nämnder på 0,48 procent, motsvarande 57 miljoner kronor, utöver tidigare effektiviseringskrav. Den 11 december beslutade kommunfullmäktige om Mål och Budget Den 12 december togs ny statsbudget efter reservation från (M) och (KD) i vilken bland annat de miljoner kronorna lades tillbaka. Beslutet innebar även att vissa bidrag försvann och andra kom till. Bland de bidrag som togs bort var byggbonus, extratjänster och möjlighet till Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, Uppsala Telefon: (växel) E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se

3 finansiering via delegationen mot segregation. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för nämnderna under 2019 föreslås att en justering görs enligt nedan. Beredning Ärendet har beretts av kommunledningskontoret tillsammans med samtliga berörda förvaltningar. Barn- och jämställdhetsperspektivet har inte beaktats i beredningen eftersom det rör en teknisk ombudgetering utifrån nya förutsättningar. Föredragning De största riskerna i den ekonomiska ramen för är osäkerheten kring de demografiska förändringarna samt osäkerheter i prognosen om skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Osäkerheten kring de generella statsbidragen har berott på att Mål och budget som beslutades av kommunfullmäktige i december 2018 utgår från övergångsregeringens budget. Riksdagens beslut om budget i december samt den senaste skatteprognosen innebär högre intäkter för Uppsala kommun än i beslutad Mål och budget. Ökningen som inkluderar så väl de återförda välfärdsmiljarderna samt ny skatteunderlagsprognos och inkomstutjämning innebär, jämfört med beslutad Mål och budget, ytterligare 118 miljoner kronor för 2019 och 108 miljoner kronor för 2020 samt 152 miljoner kronor för Den ekonomiska ramen beslutad av kommunfullmäktige i december 2018 för bygger på beslutad ram för verksamhetsåret 2018 enligt Mål och budget De ettåriga satsningarna samt riktade effektiviseringskrav har räknats bort. Uppräkning görs utifrån demografiska förändringarna och med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för respektive år. För 2019 svarar demografiuppräkningen för 2,9 procent och löneoch prisuppräkningen för 2,7 procent av basen. Basen har tidigare justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav om 3,1 procent i genomsnitt för 2019 för samtliga nämnder med undantag av utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. Effektiviseringskravet på utbildningsnämnden uppgår till 1,9 procent medan räddningsnämnden och överförmyndarnämnden inte får något effektiviseringskrav då deras budgetar beslutas i de gemensamma nämnderna. Detta innebär ett sammantaget effektiviseringskrav om 2,5 procent. För åren 2020 och 2021 uppgår det generella effektiviseringskravet till 2,5 procent. Detta gäller samtliga nämnder med undantag av kommunstyrelsen och de gemensamma nämnderna. Ramen till kommunstyrelsen får inte något effektiviseringskrav och inte heller demografiuppräkning. Sena effektiviseringar till följd av övergångsbudget För att balansera kommunens mål om ett överskott motsvarande minst 2 procent resultat som andel av skatt och kommunalekonomisk utjämning ingår en ytterligare effektivisering om 57,1 miljoner kronor fördelat på samtliga nämnder exklusive räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. Denna ytterligare effektivisering var en konsekvens av övergångsbudgeten. Effektiviseringen motsvarar 0,48 procent och är fördelade per nämnd enligt nedan:

4 Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Äldrenämnden Kulturnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kommunstyrelsen-KLK Kommunstyrelsen-SBF 25,4 miljoner kronor 3,5 miljoner kronor 3,5 miljoner kronor 7,8 miljoner kronor 8,9 miljoner kronor 1,7 miljoner kronor 1,4 miljoner kronor 2,3 miljoner kronor 0,4 miljoner kronor 0,1 miljoner kronor 1,8 miljoner kronor 0,5 miljoner kronor För namngivningsnämnden var effektiviseringen 7 tusen kronor och för valnämnden 5 tusen kronor. Nämndernas interna arbete med fördelning av resurser visar att effektiviseringsuppdraget om 57,1 miljoner kronor innebär utmaningar för att klara nämndernas uppdrag och styrningen mot en ekonomi i balans varför en justering av detta bör göras då pengarna åter delats ut till kommunen, enligt bilaga 1. Handlingsplan Gottsunda/Valsätra och arbete för att bekämpa organiserad brottlighet I februari 2018 fastställde kommunstyrelsen en handlingsplan för att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda/Valsätra. Handlingsplanen innefattar målsättningar samt förslag på insatser på kort och lång sikt med syfte att hantera nuläget och påbörja ett sammanhållet förändringsarbete, med sikte på Handlingsplanen utgör grunden för ett samlat och övergripande förbättringsarbete och ger stöd vid utformningen av kommande åtgärder och investeringar. Dessa åtgärder finansieras genom omprioriteringar inom befintlig budgetram och som en del i genomförande av handlingsplanen har extern finansiering sökts via Tillväxtverket och Delegationen mot segregation. Den externa finansieringen på drygt 16 miljoner kronor har uteblivit för 2019 och därför bör finansiering för genomförandet av handlingsplanens åtgärder samt generellt trygghetsarbete säkras genom en utökning av kommunbidraget på 10 miljoner kronor till kommunstyrelsen. Volymökningar för socialnämnden I nämndens svar på kommunstyrelsens begäran om yttrande för Mål och budget beskrev nämnden i augusti att verksamheten IFO barn och unga fortfarande har ekonomiska problem på grund av fortsatta stora volymökningar gällande orosanmälningar, utredningar och insatser. Bland annat har antal anmälningar gällande barn och unga 0-20 år har ökat med nästan 100 procent sedan 2012 medan befolkningsökning är cirka 8,5 procent. Antal anmälningar gällande våld inom familjen eller närstående har sedan 2015 ökat med 51 procent. Volymökningarna bedömdes således av nämnden ligga på totalt cirka 20 procent vilket är betydligt mer än vad som sedan erhölls i volymkompensation för Nämnden ansåg även att det trots arbete med förbättrade processer och effektiviseringar var det svårt att bemöta volymökningarna inom föreslagen budget och bedömde därför att verksamheten behövde ytterligare 20 miljoner kronor för att nå en budget i balans. Därför föreslås nu socialnämnden

5 tillföras 10 miljoner kronor, vilket motsvarar hälften av de bedömda kostnaderna för volymökningar för vilka man inte kompenserats tidigare. Ekonomiska konsekvenser Skillnaden mellan den nya skatteprognosen från SKL och det generella statsbidraget gentemot antagen Mål och Budget är 118 miljoner kronor för 2019, 108 miljoner kronor 2020 samt 152 miljoner kronor Det är främst i det ökade regleringsbidrag som den störta positiva förändringen finns. För 2019 finns även en positiv förändring för inkomstutjämningen på 24 miljoner kronor. Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året. Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommun är i antagen Mål och budget 249 miljoner kronor för 2019 med ett överskott om 2,0 procent, 2020 är resultatet 369 miljoner kronor med ett överskott om 2,9 procent och 2021 är resultat 521 miljoner kronor med ett överskott om 4,0 procent. Beslutet innebär att kommunbidragen inbegriper de 77 miljoner kronor som var med i planeringsförutsättningarna inför 2019, men som togs bort i och med den första föreslagna övergångsbudgeten för att sedan slutligen återinföras i statsbudgeten. Det sena effektiviseringskravet som kravställdes nämnderna utifrån detta, samt det faktum att de underfinansierade fastighetskostnaderna om 30 miljoner kronor fördelats ut, innebar tillsammans med tidigare i processen aviserade effektiviseringskrav på generellt 2,65 procent mycket tuffa utmaningar på nämnderna. För att kunna nå kommunens mål för god ekonomisk hushållning behålls resterande tillgängliga medel för hantering av eventuella osäkerheter samt som en konsekvens av att några bidrag togs bort i och med övergångsbudgeten, till exempel byggbonus, extratjänster och möjlighet till finansiering via delegationen mot segregation. Den föreslagna ombudgeteringen tillsammans med ny prognos för skatter och statsbidrag ger ett nytt ekonomiskt resultat för 2019 på 290 miljoner kronor med ett överskott om 2,3 procent, 2020 är resultatet 408 miljoner kronor med ett överskott om 3,2 procent och 2021 är resultatet 603 miljoner kronor med ett överskott om 4,5 procent. Kommunledningskontoret Joachim Danielsson Stadsdirektör Ola Hägglund Biträdande stadsdirektör/ekonomidirektör

6 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Bilaga 1 RESULTATRÄKNING - BUDGET 2019 samt plan för Beslutad Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan (Alla belopp i miljoner kronor) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Kommunalskatt Kommunalekonomisk utjämning Kommunal fastighetsavgift Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADE Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära poster ÅRETS RESULTAT Resultat som andel av skatt och keu 3,6% 5,2% 2,2% 2,3% 3,2% 4,5% Befolkning per 31/ Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu) Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster) Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, Uppsala Telefon: (växel) E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se

7 Finansförvaltningens budget 2018 samt plan (mnkr) Intäktskategorier och kostnadsposter Beslutad Bokslut budget Budget Plan Plan Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Kommunal fastighetsavgift SKATTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING STATSBIDRAG ÖVRIGA INTÄKTER Internt debiterade PO-påslag avgår arbetsgivaravgift avgår pensioner & särskild löneskatt avgår betalning ansvarsförbindelsen avgår garantipensioner och p-administration NETTO ARBETSGIVARAVGIFTER OCH PENSIONER Kommunintern ränta på anläggningstillgångar Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (främst koncern) Räntekostnad inlåning Ränta på pensionsskuld Aktieägartillskott USAB Utdelning från dotterbolag Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Resultat från mark- och exploateringsverksamheten FINANSNETTO Elhandel, in- köpt el via elterminer Elhandel, vidareförsäljning NETTO ELHANDEL Övriga kostnader SUMMA DISPONIBLA RESURSER Kommunbidrag till nämnder Reserverade medel för kvalitet i förskolan Reserverade medel hos KS och KF Reserverade medel för omställning av RÄN Merkostnad nya lokaler RESULTAT EFTER FÖRDELAT KOMMUNBIDRAG Resultatkrav 6,5 6 - Kommunstyrelsen, gemensam service och fastighet 6,5 6 ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE RESULTATKRAV PÅ KS

8 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde Beslutad (belopp i tkr) Utfall budget Budget Plan Plan Kommunbidrag per nämnd Kommunstyrelsen Valnämnden Namngivningsnämnden Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Kulturnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Miljö- o hälsoskyddsnämnden Räddningsnämnden Överförmyndarnämnden Summa kommunbidrag Procentuell förändring 5,5% 2,5% 2,5% Beslutad Utfall budget Budget Plan Plan Kommunbidrag per verksamhet Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd mm Kultur och fritid Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet Kommunledn o gm verksamhet Summa KB verksamhetsområde Procentuell förändring 5,5% 2,5% 2,5%

9 Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2018

10 Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2019 Summa av Budget 2019 Nämnder belopp i tkr AMN GSN IFN KS KTN MHN NGN OSN PBN RÄN SCN UBN VLN ÄLN ÖFN Totalsumma 1 - Politisk verksamhet Politisk verksamhet (10) Politisk verksamhet (10) KSKLK Politisk verksamhet (10) KSSBF 2 - Infrastruktur mm Infrastruktur (20) Vinterväghållning (241) Infrastruktur (20) KSKLK Infrastruktur (20) KSSBF Kultur och fritid Bibliotek (313) Fritid, övrigt (32) Fritidsgårdar (323) Kultur, övrigt (31) Musik och kulturskola (314) Kultur, övrigt (31) KSKLK Kultur, övrigt (31) KSSBF Fritid, övrigt (32) KSKLK Fritid, övrigt (32) KSSBF Pedagogisk verksamhet Fritidshem (421) Förskola (411) Förskoleklass (431) Grundläggande vuxenutbildning (441) Grundskola (432) Grundsärskola (433) Gymnasial vuxenutbildning mm (442) Gymnasieskola (434) Gymnasiesärskola (435) Pedagogisk omsorg (413) SFI (460) Särvux (450) Öppen fritidsverks (424) Öppen förskola (412) Övrig vuxenutbildning (470) 5 - Vård och omsorg Familjerätt 0-20 år (58) Familjerätt år (58) Färdtjänst (56) IFO, barn och unga (573) IFO, ekonomiskt bistånd (574) IFO, missbrukarvård mm (571) Insatser enligt LSS 0-20 år (55) Insatser enligt LSS år (55) Insatser enligt LSS 65-w (55) Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541) Ordinärt boende, funktionsnedsättning år (541) Ordinärt boende, äldre år (521) Ordinärt boende, äldre 80-w (521) Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542) Särskilt boende, funktionsnedsättning år (542) Särskilt boende, äldre år (522) Särskilt boende, äldre 80 -w (522) Öppna insatser, funktionsnedsättning (53) Öppna insatser, äldre (51) IFO, barn och unga (573) KSKLK IFO, barn och unga (573) KSSBF 6 - Särskilt riktade insatser Arbetsmarknad (62) Flyktingmottagande (61) Affärsverksamhet Affärsverksamhet (70) Affärsverksamhet (70) KSKLK Affärsverksamhet (70) KSSBF 8 - Kommunledning Administration, fördelas (80) Administration, fördelas (80) KSKLK Administration, fördelas (80) KSSBF Totalsumma

11 Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2020 Summa av Budget 2020 Nämnder belopp i tkr AMN GSN IFN KS KTN MHN NGN OSN PBN RÄN SCN UBN VLN ÄLN ÖFN Totalsumma 1 - Politisk verksamhet Politisk verksamhet (10) Politisk verksamhet (10) KSKLK Politisk verksamhet (10) KSSBF 2 - Infrastruktur mm Infrastruktur (20) Vinterväghållning (241) Infrastruktur (20) KSKLK Infrastruktur (20) KSSBF Kultur och fritid Bibliotek (313) Fritid, övrigt (32) Fritidsgårdar (323) Kultur, övrigt (31) Musik och kulturskola (314) Kultur, övrigt (31) KSKLK Kultur, övrigt (31) KSSBF Fritid, övrigt (32) KSKLK Fritid, övrigt (32) KSSBF Pedagogisk verksamhet Fritidshem (421) Förskola (411) Förskoleklass (431) Grundläggande vuxenutbildning (441) Grundskola (432) Grundsärskola (433) Gymnasial vuxenutbildning mm (442) Gymnasieskola (434) Gymnasiesärskola (435) Pedagogisk omsorg (413) SFI (460) Särvux (450) Öppen fritidsverks (424) Öppen förskola (412) Övrig vuxenutbildning (470) 5 - Vård och omsorg Familjerätt 0-20 år (58) Familjerätt år (58) Färdtjänst (56) IFO, barn och unga (573) IFO, ekonomiskt bistånd (574) IFO, missbrukarvård mm (571) Insatser enligt LSS 0-20 år (55) Insatser enligt LSS år (55) Insatser enligt LSS 65-w (55) Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541) Ordinärt boende, funktionsnedsättning år (541) Ordinärt boende, äldre år (521) Ordinärt boende, äldre 80-w (521) Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542) Särskilt boende, funktionsnedsättning år (542) Särskilt boende, äldre år (522) Särskilt boende, äldre 80 -w (522) Öppna insatser, funktionsnedsättning (53) Öppna insatser, äldre (51) IFO, barn och unga (573) KSKLK IFO, barn och unga (573) KSSBF 6 - Särskilt riktade insatser Arbetsmarknad (62) Flyktingmottagande (61) Affärsverksamhet Kommunledning Administration, fördelas (80) Administration, fördelas (80) KSKLK Administration, fördelas (80) KSSBF Totalsumma

12 Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2021 Summa av Budget 2021 Nämnder belopp i tkr AMN GSN IFN KS KTN MHN NGN OSN PBN RÄN SCN UBN VLN ÄLN ÖFN Totalsumma 1 - Politisk verksamhet Infrastruktur mm Infrastruktur (20) Vinterväghållning (241) Infrastruktur (20) KSKLK Infrastruktur (20) KSSBF Kultur och fritid Bibliotek (313) Fritid, övrigt (32) Fritidsgårdar (323) Kultur, övrigt (31) Musik och kulturskola (314) Kultur, övrigt (31) KSKLK Kultur, övrigt (31) KSSBF Fritid, övrigt (32) KSKLK Fritid, övrigt (32) KSSBF 4 - Pedagogisk verksamhet Fritidshem (421) Förskola (411) Förskoleklass (431) Grundläggande vuxenutbildning (441) Grundskola (432) Grundsärskola (433) Gymnasial vuxenutbildning mm (442) Gymnasieskola (434) Gymnasiesärskola (435) Pedagogisk omsorg (413) SFI (460) Särvux (450) Öppen fritidsverks (424) Öppen förskola (412) Övrig vuxenutbildning (470) 5 - Vård och omsorg Familjerätt 0-20 år (58) Familjerätt år (58) Färdtjänst (56) IFO, barn och unga (573) IFO, ekonomiskt bistånd (574) IFO, missbrukarvård mm (571) Insatser enligt LSS 0-20 år (55) Insatser enligt LSS år (55) Insatser enligt LSS 65-w (55) Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541) Ordinärt boende, funktionsnedsättning år (541) Ordinärt boende, äldre år (521) Ordinärt boende, äldre 80-w (521) Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542) Särskilt boende, funktionsnedsättning år (542) Särskilt boende, äldre år (522) Särskilt boende, äldre 80 -w (522) Öppna insatser, funktionsnedsättning (53) Öppna insatser, äldre (51) IFO, barn och unga (573) KSKLK IFO, barn och unga (573) KSSBF 6 - Särskilt riktade insatser Arbetsmarknad (62) Flyktingmottagande (61) Affärsverksamhet Kommunledning Administration, fördelas (80) Administration, fördelas (80) KSKLK Administration, fördelas (80) KSSBF Totalsumma

13 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet Beslutad (belopp i tkr) Utfall budget Budget Plan Plan VERKSAMHETSOMRÅDE Pedagogisk verksamhet: Förskola/barnomsorg Skolbarnsomsorg Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET Procentuell förändring föregående år 11,0% 8,9% 5,5% 2,9% 2,6% Befolkning per 31/ Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr) 21,3 22,8 23,5 23,9 24,2 Volymer och nettokostnad per barn/elev Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad* Nettokostnad per förskolebarn (tkr) 121,2 126,3 128,8 129,6 129,9 #REFERENS! Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola Kostnad per elev (tkr) 98,1 101,5 104,1 105,0 105,6 Antal elever grundsärskola 6-15 år Kostnad per elev (tkr) 472,3 467,7 457,5 460,5 455,9 Antal elever gymnasieskola år Kostnad per elev (tkr) 101,1 114,4 117,3 117,3 117,5 Antal elever i gymnasiesärskola Kostnad per elev (tkr) 562,4 589,5 578,9 573,0 597,4 Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev Förskola/barnomsorg 1-5 år 1,6% 4,2% 2,0% 0,6% 0,2% Grundskola 6-15 år 2,1% 3,9% 2,6% 0,8% 0,6% Gymnasieskola år -16,7% 4,9% 2,6% 0,0% 0,2%

14 Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet Beslutad (belopp i tkr) Utfall budget Budget Plan Plan VERKSAMHETSOMRÅDE Vård och omsorg: Äldreomsorg Insatser enligt SoL o HSL Förebyggande insatser Vård och omsorg om personer med funktionsnedsattning Insatser enligt SoL o HSL Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år Insatser enligt LSS o LASS Förebyggande insatser Färdtjänst Individ- och familjeomsorg Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre Barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Familjerätt SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET Procentuell förändring föregående år 4,0% 2,1% 2,3% Befolkning per 31/ Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr) 19,8 20,7 20,4 20,5 20,8 Kostnad per invånare (kronor) Äldreomsorg Insatser enligt SoL o HSL Förebyggande insatser Vård och omsorg om personer med funktionsnedsattning Insatser enligt SoL o HSL Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år Insatser enligt LSS o LASS Förebyggande insatser Färdtjänst Individ- och familjeomsorg Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre Barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Familjerätt

15 Ekonomiskt beräkningsunderlag POLITISK VERKSAMHET Belopp i tkr Nämnd Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Teknisk justering VLN finansiering KLK VLN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd ÖFN EU val 2019 VLN Revision KS Årets kommunbidrag politisk verksamhet

16 INFRASTRUKTUR, SÄKERHET, SKYDD M.M. Belopp i tkr Nämnd Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Bekämpa kriminellas ekonomi i samverkan polis och myndigheter KS Drift naturreservat GSN Fortsatt arbete bästa cykelstaden GSN Handlingsplan Gottsunda KS Handlingsplan syfte att förbättra ungas psykiska hälsa (Region Uppsala) KS Justering internränta GSN GSN Justering internränta KS-SBF KS Kapitalkostnader enligt investeringsplan GSN Kapitalkostnader nya anläggningar GSN Kapitalkostnder förvaltning Skarholmen KS Krishantering GSN Landsbygd, utbyggnad pendlarparkeringar KS Medfinansiering av STUNS kansli KS Mikrofond för sociala företag, driftkostnad KS Omfördelning enligt nämndsyttrande konsumentfrågor AMN Planeringsresurser Uppsalapaketet KS Planeringsresurser Uppsalapaketet ÖP Bergsbrunna KS Servicepunkter, forsatt driftsstöd KS Systemlösningar mobilitet GSN Teknisk justering GSN infrastruktur finansiering KLK GSN Teknisk justering infrastruktur KS-SBF finansiering KLK KS Teknisk justering PBN infrastruktur finansiering KLK PBN Teknisk justering vinterväghållning finansiering KLK GSN Uppdrag i Uppsala vattens ägardirektiv KS Upphandlingsstöd investeringsprojekt GSN Uppsalarummet PBN Utveckling friluftsstråk och biologisk mångfald KS Utökad konsument rådgivning AMN Åtgärdsprogram mot buller GSN Öka åtgärdstakt enskilda avlopp MHN Ökad återvinning, förmedla kontorsmöbler AMN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd RÄN Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala KS Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder KS Hållbara transporter KS Jämställda löner KS Ordningsvakter KS O-ringen KS Tech-satsning KS Ulleråker drift KSSBF KS Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm

17 KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Belopp i tkr Nämnd Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Drift konstgräsplaner IFN Gottsunda kulturhus/del av handlingsplan KTN Hyra konstgräs Johannesbäckskolan IFN Hyra konstgräs Lindbacken IFN Hyra Lindbacken idrottshall IFN Inventarier nya Studenternas IFN Kulturgaranti KTN Naturskola KTN Naturskola ny klassificering verksamhetskod KTN Parksommar i Källparken KTN Studenternas IP, ny fotbollsarenarena IFN Teknisk justering bibliotek finansiering KLK KTN Teknisk justering fritid övrigt finansiering KLK IFN Teknisk justering fritid övrigt finansiering KLK KTN Teknisk justering fritidsgårdar finansiering KLK KTN Teknisk justering kultur övrigt finansiering KLK KTN Teknisk justering musik- och kulturskola finansiering KLK KTN Uppsala arena, hyreskostnad enligt ny tidplan IFN Utveckla kulturskolan med fler platser KTN Ökat föreningsstöd barn och unga IFN Övertagandet av Gottsundabadet IFN Arena elitbandy IFN Hyra idrottshall Rosendal IFN Hyra Österängen IFN Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad IFN Utökad ersättning Fyrishov simträning IFN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Allsvensk anpasssning, anläggningskostnader KS Kultursatsning för barn och unga KTN Kultursatsning för barn och unga KTN Kultursatsning för barn och unga KTN Kultursatsning för barn och unga KTN VM-innebandy KS Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet

18 PEDAGOGISK VERKSAMHET Belopp i tkr Nämnd Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Fritidsklubb Gottsunda KTN Fördyrade hyreskostnader grundskola UBN Förstärkning tilläggsbelopp förskola UBN Förstärkning tilläggsbelopp grundskola UBN Förstärkning tilläggsbelopp gymnasieskola UBN Kompetensutveckling förskola UBN Kvalitetsförstärkning förskola UBN Kvalitetsförstärkning grundskola UBN Kvalitetsförstärkning gymnasieskola UBN Naturskola ny klassificering verksamhetskod KTN Omfördelning enligt nämndsyttrande grundläggande vuxenutbildning AMN Omfördelning enligt nämndsyttrande gymnasial vuxenutbildning AMN Omfördelning enligt nämndsyttrande SFI AMN Omfördelning grundsärskola UBN Omfördelning gymnasiesärskola UBN Pilotprojekt central rättning av nationella prov gymnasieskola UBN Satsning lärarassistenter grundskola UBN Teknisk justering fritidshem finansiering KLK UBN Teknisk justering förskola finansiering KLK UBN Teknisk justering förskoleklass finansiering KLK UBN Teknisk justering grundskola finansiering KLK UBN Teknisk justering grundsärskola finansiering KLK UBN Teknisk justering gymnasieskola finansiering KLK UBN Teknisk justering gymnasiesärskola finansiering KLK UBN Teknisk justering pedagogisk omsorg finansiering KLK UBN Teknisk justering SFI finansiering KLK AMN Teknisk justering öppen fritidsverksamhet finansiering KLK KTN Teknisk justering öppen förskola finansiering KLK UBN Ökad kvalitet fritidshem UBN Ökade hyror förskola UBN Ökade hyror gymnasieskola UBN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Kultursatsning för barn och unga KTN Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan UBN Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet

19 VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET Belopp i tkr Nämnd Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering LSS-bostäder OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande ekonomiskt bistånd AMN Omfördelning enligt nämndsyttrande insatser enligt LSS 0-20 år OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande insatser enligt LSS år OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande insatser enligt LSS 65-w OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande ordinärt boende funktionsnedsatta 0-20 år OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande ordinärt boende funktionsnedsatta år OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande ordinärt boende äldre år OSN OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande ordinärt boende äldre år ÄLN ÄLN Omfördelning enligt nämndsyttrande ordinärt boende äldre 80-w år OSN OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande ordinärt boende äldre 80-w år ÄLN ÄLN Omfördelning enligt nämndsyttrande särskilt boende funktionsnedsatta 0-20 år OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande särskilt boende funktionsnedsatta år OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande särskilt boende äldre år OSN OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande särskilt boende äldre år ÄLN ÄLN Omfördelning enligt nämndsyttrande särskilt boende äldre 80-w år OSN OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande särskilt boende äldre 80-w år ÄLN ÄLN Omfördelning enligt nämndsyttrande öppna insatser funktionsnedsatta OSN Omfördelning enligt nämndsyttrande öppna insatser äldre ÄLN Satsning mot hedersrelaterat våld SCN Teknisk justering färdtjänst finansiering KLK GSN Teknisk justering IFO barn och ungdom finansiering KLK SCN Teknisk justering ordinärt boende 0-20 år finansiering KLK PBN Teknisk justering ordinärt boende år finansiering KLK PBN Teknisk justering OSN ordinärt boende år finansiering KLK OSN Teknisk justering OSN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK OSN Teknisk justering PBN ordinärt boende år finansiering KLK PBN Teknisk justering PBN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK PBN Teknisk justering särskilt boende år finansiering KLK ÄLN Teknisk justering särskilt boende 80-w år finansiering KLK ÄLN Teknisk justering ÄLN ordinärt boende år finansiering KLK ÄLN Teknisk justering ÄLN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK ÄLN Teknisk justering öppna insatser äldre finansiering KLK ÄLN Trygghetssatsning socialtjänsten SCN Utökat kommunbidrag IFO barn och unga SCN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Motverka hemlöshet SCN Projekt implementering av trygghetskameror ÄLN Projekt implementering av trygghetskameror, 80+ ÄLN SUF-kunskapscentrum SCN Utveckla innovation tillsammans med Region Uppsala ÄLN Utveckla innovation tillsammans med Region Uppsala, 80+ ÄLN Äldrevänlig kommun ÄLN Årets kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet

20 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER Belopp i tkr Nämnd Bas 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Jobbsatsning AMN Omfördelning enligt nämndsyttrande arbetsmarknadsinsatser AMN Omfördelning enligt nämndsyttrande flyktingmottagande AMN Teknisk justering arbetsmarknad finansiering KLK AMN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd ÖFN Stödinsatser ensamkommande SCN Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser AFFÄRSVERKSAMHET Belopp i tkr Nämnd Bas 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag affärsverksamhet KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET Belopp i tkr Nämnd Bas 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Att driva lokalberedningsgrupper KS Teknisk justering administration KS-KLK finansiering KLK KS Teknisk justering KS-KLK finansiering KLK KS Hyra aula Brantingsskola KS Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet

21 ALLA VERKSAMHETER TOTALT Bas 2018 Belopp i tkr Bas 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga) Bas 2018 Fördelat på verksamheter Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Politisk verksamhet Infrastruktur mm Kultur- och fritidsverksamhet Pedagogisk verksamhet Vård och omsorgsverksamhet Affärsverksamhet Särskilt riktade insatser Kommunledning och gemensam verksamhet Årets kommunbidrag per verksamhet