Ekonomiskt beräkningsunderlag

Transkript

1 Ekonomiskt beräkningsunderlag Politisk verksamhet Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd SD Sänkning politiska arvoden 30% samt avsakffat fast arvode i fullmäktige ÖFN KS FI Satsning KS KS Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Allmänna val 2018 VLN EU val 2019 VLN Årets kommunbidrag politisk verksamhet

2 Infrastruktur, säkerhet, skydd mm Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd RÄN Bandyfinalen KS Ekologisk hållbarhet (fossilfria fordon) KS Ekologisk mat KS Enskilda avlopp MHN Evenemangsutveckling KS Jobb/näringsliv KS Justering av ombudgeteringsärendet i juni PBN Jälla ekoomställning KS Kapitalkostnader enligt investeringsplan GSN Klimat och miljöarbete KS Landsbygdssatsningar (bygdegårdar) KTN Lännakatten KS MSB medel finansieras via statliga medel KS Naturvårdsinsatser GSN Naturvärdesbedömning, naturdatabas PBN Naturvärdesbedömning, naturdatabas GSN Radonmätningar MHN Social hållbarhet KS Teknisk justering, byte verksamhetskod från 32 Teknisk justering, flytt av energirådgivning från PBN Teknisk justering, flytt av energirådgivning till AMN GSN AMN PBN

3 Teknisk justering, Lennakatten till KS GSN Teknisk justering, verksamhetskod från 31 KS Teknisk justering, verksamhetskod från 52, 54 PBN Teknisk justering, verksamhetskod till 80, KS Tillsyn förskolor MHN Totalförsvar KS Trafiksäkerhet vid skolor GSN Ulleråker, enligt beslutad skedesplan KS Ändrad bokföringsprincip, från investering till drift (ordning och reda) GSN Ökad driftskostnad för markinvestering KS Ökad trygghet KS L behålla och rekrytera deltidsbrandmän RÄN L förslag till justering GSN GSN L förslag till justering KS KS L förslag till justering MHN MHN L förslag till justering PBN PBN C Budgetförstärkning, namngivningsnämnden NGN C Förstärkning av socialtjänsten KS C Förstärkning av upphandlingsarbete rörande gaturummet GSN C Stadsplanering för ökad trygghet KS C Trygghetscentral med dedikerad trygghetsnummer KS C Trygghetskameror KS C Trygghetsvakter KS C Utveckling av SSP-samverkan KS C Utökat gångfartsområde i innerstaden GSN KD Särskilda satsningar såsom kommunala ordningsvakter besöksnäring mm KS SD Kvalitetssatsning mat inom skola och omsorg KS SD Ordningsvakter i offentlig miljö KS SD Sänkta bygglovsavgifter 25% samt bättre service PBN

4 SD Ökad bemanning vid brandstationer i Skyttorp, Järlåsa och Knutby FI Satsning Gatu och samhällsmiljönämnden RÄN GSN FI Satsning KS KS FI Satsning Miljö och hälsoskyddsnämnden MHN FI Satsning Plan och Byggnadsnämnden PBN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Avtal med Uppsala universitet (esmeralda) KS Jämställda löner KS O-ringen KS Stadsträdåret GSN Yrkes SM 2018 KS Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm

5 Kultur- och fritidsverksamhet Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Anpassning av Sudenternas bandybanor för elitspel IFN Föreningsstöd IFN Idrottshall Tiunda enligt beslut i KS IFN Infrastruktur i växande stad IFN Kulturskoleutveckling KTN Nytt omklädningsrum Löten IFN Studenternas IP, ombyggnad IFN Teknisk justering Allaktivitetshuset flytt från IFN Teknisk justering, Allaktivitetshuset flytt till KTN Teknisk justering, byte verksamhetskod till 25 Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN KTN IFN GSN KTN KTN KTN KTN KTN Teknisk justering, verksamhetskod till 20 KS Teknisk justering, östbergstorpet flytt från kulturnämnden Teknisk justering, Östbergstorpet flytt till GSN GSN KTN

6 Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal vid ev. uppförande IFN Uppsala arena, hyreskostnad försenad IFN L förslag till justering IFN IFN L förslag till justering KTN KTN C Dansscen på Kapområdet IFN C Eventsatsning KS C Kultur i hela kommunen KTN C Kulturaktivitete på träffpunkter och äldreboenden KTN C Projektering, cykelcenter i Gränby IFN C Projektering, gymnastikcenter (Fyrishov) IFN C Riktade föreningsstöd för integration IFN SD Bidrag till Grand KTN SD Bidrag till Reginateatern KTN SD Bidrag till Ungdomens hus, hyressstöd och verksamhetsstöd KTN SD Föreningsstöd IFN SD Riktad effektivisering KTN FI Satsning Idrott och fritidsnämnden IFN FI Satsning kultur KTN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet

7 Pedagogisk verksamhet Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Arbetskläder fritidshem UBN Arbetskläder förskola UBN Flytt ansvar naturskola från UBN KTN Flytt ansvar naturskola till KTN UBN Fördyrade hyreskostnader grundskola UBN Förstärkning inom komvux, ökade krav för rättighetsutbildning AMN Komvux/yrkesvux AMN Lärarassistenter UBN Lässatsning landsbygdsskolor UBN Minskning av antalet elever inom gymnasiesärskolan UBN Resursförstärkning svenska för invandrare AMN Skolhälsovård UBN Särbegåvade barn UBN Teknisk justering, verksamhetskod från 441,442 Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN AMN KTN Teknisk justering, verksamhetskod till 460 AMN Teknisk justering, verksamhetskod till 460 AMN Trafiksäkerhet vid skolor UBN Ökning av antalet elever inom grundsärskolan UBN

8 M 30 timmars förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga UBN M Karriärtjänster till lärare UBN M Lovskola UBN M Riktad satsning AMN AMN M Riktad satsning skolan UBN M Skolhälsovård UBN M Särbegåvade barn UBN M särskild satsning förskola UBN M Tilläggsbelopp UBN L Inklusive ökad satsning på lärares arbetsmiljö, 30 timmar i förskolan och fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga, tilläggsbelopp och modersmålsstödet. UBN L ökad satsning på vuxenutbildning AMN C E-pedagogik UBN C Konpetensutveckling, lärare och skolledning C Kvalitetssatsning på praktiska utbildningar UBN UBN C Mentorskap för nyanlända AMN C Måltidsoptimering för minskad matsvinn UBN C Pedagogisk integrationsstöd, relevanta skolor, grundskola C Pedagogisk integrationsstöd, relevanta skolor, gymnasieskola UBN UBN C Resursförstärkning SFI AMN C Satsning på närproducerad mat inom skola och omsorg C Utökad ram, tilläggsbelopp för barn med särskilda behov KD Kvalitet och valfrihet inom barnomsorgen mm KD Kvalitet och valfrihet inom barnomsorgen, förskola SD avskaffa strukturersättningssystem inom för- grund- och gymansieskola SD Justering av antalet timmar till 15 timmar per vecka i förskola för barn till förälralediga samt arbetslösa KS UBN UBN UBN UBN UBN

9 SD Mindre klasser UBN SD Modersmål förskola avskaffas UBN SD Modersmål grundskola avskaffas UBN SD Modersmål gymansium avskaffas UBN SD Nytt strukturersättningssystem baserat på svagt elevupptagningsområde samt individuella behov SD Satsning för ökat måluppfyllelse avseende uppdrag och inriktning UBN UBN SD SFI effektivisering, minskad volym AMN FI Satsning förskola UBN FI Satsning SFI AMN FI Satsning skola UBN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Resursförstärkning inom förskolan för att hantera volymökning UBN Resursförstärkning inom grundskolan för att UBN hantera volymökning Resursförstärkning inom gymnasieskolan för att hantera volymökning UBN Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan UBN Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet

10 Vård och omsorgsverksamhet Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Flytt föreningsbidrag från SCN till KS KS Flytt föreningsbidrag till KS SCN Kvinnofrid SCN Samordningsfunktion HSL, regionförbundet OSN Sociala barn- och ungdomsvården SCN Teknisk justering, verksamhetskod från 539 Teknisk justering, byte av verksamhetskod från 539 Teknisk justering, byte av verksamhetskod till 571 och 573 Teknisk justering, verksamhetskod inom SCN Teknisk justering, verksamhetskod inom SCN Teknisk justering, verksamhetskod inom SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN Teknisk justering, verksamhetskod till 20 PBN Teknisk justering, verksamhetskod till 20 PBN Teknisk justering, verksamhetskod till 20, PBN Teknisk justering, verksamhetskod till 20, PBN Äldrevänlig stad ÄLN Ökad trygghet SCN M Boendelösning för yngre dementa OSN M Palliativ omsorg på korttidsboende ÄLN M Riktad satsning barn och unga SCN

11 M Riktad satsning funktionsvariation OSN M Riktad satsning äldreomsorgen ÄLN M Särskild satsning på de i långvarigt bidragsberoende L Bostad först 5 nya lägenheter, karriärtjänst socialsekreterare, samordningstnänst hemlöshet AMN SCN L digitalt tekniklyft hemtjänsten ÄLN L Inklusive ökad satsning på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning L Stöd i myndighetskontakter, eliminering av köer till särskilt boende, aktiv fritid och digital teknik för självständighet C Fler platser på trygghetsboende och särskilt boende C Höjd ersättning för hemtjänst på landsbygd AMN OSN ÄLN ÄLN C Palliativt expertcenter ÄLN C Parkbänkar, promenadstråk för äldre ÄLN C Rekreations- och kulturpark, Seminariet ÄLN C Trygghetspersonal kopplad till trygghetsboenden ÄLN C Träffpunkter ÄLN KD Famlijerätt, skolfam, förebyggande arbete KD hemtänst, träffpunkter och kvalitet inom äldreomsorgen mm SCN ÄLN KD LSS boenden mm OSN SD Förstärkt personalnärvaro hos brukare OSN SD Förstärkt personalnärvaro hos brukare ÄLN OSN ÄLN SD Kostnadsfria halkskydd för 65+ år ÄLN SD kostnadsfria trygghetslarm för 65+ år ÄLN SD Riktad effektivisering försörjningsstöd AMN SD Satsning på hemlösa svenska medborgare folkbokförda i Uppsala SCN SD Sänkning färdtjänstavgift 20% GSN FI Satsning IFO SCN

12 FI Satsning Omsorgsnämnden OSN FI Satsning skyddat boende SCN FI Satsning Äldrenämnden ÄLN Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Föreyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar Årets kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet KS

13 Särskilt riktade insatser Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd Resursförstärkande åtgärd flyktingmottagande Resursförstärkande åtgärd flyktingmottagande ÖFN SCN AMN Teknisk justering, Lennakatten till KS AMN M Särskild satsning på tillgänglighet i arbetsmarknadsinsatser L ökad satsning på arbetsmarknadsåtgärder AMN AMN KD Välfärdsjobb mm AMN SD Föreningsbidrag nyanlända AMN SD Mottagningsenhet effektivisering, minskad volym SD Resurs för att erbjuda frivilligt stöd och hjälp med återvandring SD Riktad effektivisering arbetsmarknadsåtgärder SD Satsning på feriearbete för högstadieoch gymnasieelever AMN AMN AMN AMN FI Satsning flykting AMN FI Satsning flykting SCN SCN FI Satsning KS Arbetsmarknad KS Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav

14 Beslutade kapitalkostnader Samariterhemmet AMN Föreningsbidrag flykting AMN C Allianssatsning för minskat utanförskap AMN C Inkluderingsjobb AMN Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser

15 Affärsverksamhet Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering M Besöksnäring KS Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag affärsverksamhet

16 Kommunledning och gemensam verksamhet Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Teknisk justering, verksamhetskod från 20, KS C Branschklusterutveckling KS C Digital företagsportal, en väg in för företagare KS C Förbättringsfond KS C IT-satsning KS C Ledarskapsutveckling KS C Markförvärv KS C Solenergisatsning KS SD Förbättrad samhällsservice i Uppsala kommun utanför Uppsala stad SD Mångkulturellt bokdlut med analys av invandringens konsekvenser för Uppsala kommun SD Resurs för hanterande av invadringspaus avseende okvalificerad arbetskraft, flyktinginvandring samt illegal invandring till kommunen Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering KS KS KS Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verks

17 ALLA VERKSAMHETER TOTALT Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Budget 2016 KF beslut Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) Volymuppräkning Prisuppräkning Effektivisering Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet Riktad nivåpåverkande justering Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt

18 RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga ) Fördelat på verksamheter Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Politisk verksamhet Infrastruktur mm Kultur- och fritidsverksamhet Pedagogisk verksamhet Vård och omsorgsverksamhet Affärsverksamhet Särskilt riktade insatser Kommunledning och gemensam verksamhet Årets kommunbidrag per verksamhet