Ekonomisk lathund IVE

Transkript

1 Politisk verksamhet 6.1 Utgångsvärde för 2012 enligt "Justerad ekonomi 2011" Tidigare beslutade förändringar KS varav Nyvaldsutbildning Fördelas Löne- och priskompensation KS Förstärkning Kommunrevisionen (KF presidiums förslag) Oförd Resekostnad politiker Summa förslag till justering enligt IVE Summa beslut Förändring av kommunbidrag för 2012 med nu liggande förslag (%) 2,3% 1,0% 2,3% -5,4% 0,0% 0,0% LÄSANVISNING Skuggad markering, inga avvikelser förslagen emellan. Understrukna numme r, avvikelse förslagen emellan. Lathund KF uppdat 9 juni em Sid. 1

2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd mm 6.2 Utgångsvärde för 2012 enligt "Justerad ekonomi 2011" Tidigare beslutade förändringar GTN varav utökat väghållningsansvar IVE FNN varav utökade grönytor IVE KS varav Leader område Uppland IVE GTN varav Kartläggning av buller enl. EU direktivive GTN varav Underhåll på gator /gc nät IVE 2011 dec beslut KS varav Projekt för utveckling fysiks utv IVE 2011 dec beslut varav Omställning Destination Uppsala AB KS Fördelas Löne- och priskompensation KS Tillväxt /utveckling/klimat GTN Kompensation för myndighetsbeslut avseende gatuparkering GTN Förstärkning gång- och cykelvägar samt gator GTN Energieffektiviseringar KS Hållbar utveckling/mobilitetskontor KS Näringslivsenheten KS Klimat och Leader GTN Höjd ambitionsnivå snöröjning o sandupptagning på GC KS Planering av spårvagnsutbyggnad KS Utvecklingsarbete klimatsmart stadsdel UAN Konsumentvägledning GTN Projektet Sveriges bästa cykelstad MHN Mäta luftkvalitet på fler gator FNN Underhåll Linnéstigar KS Klimat/energi GTN Snöröjning/gata/gc/parkering Summa förslag till justering enligt IVE Summa beslut Förändring av kommunbidrag för 2012 med nu liggande förslag (%) 6,1% 1,7% 4,3% 4,5% 0,0% 0,0% Lathund KF uppdat 9 juni em Sid. 2

3 Fritid och kultur 6.3 Utgångsvärde för 2012 enligt "Justerad ekonomi 2011" Tidigare beslutade förändringar FNN varav Arena 2010 driftsbidrag IVE FNN varav Tak över bandy IVE FNN varav Friidrott /innebandy IVE FNN varav Multihall Fyrishov IVE KTN varav kultursatsning IVE FNN varav Föreningssamverkan IVE FNN varav Inhyrning i Knutby sporthall KS FNN varav Allaktivitetshus KS SBN varav Sävja kulturcentrum KS BUN varav Sävja kulturcentrum KS KTN varav Sävja kulturcentrum KS FNN varav Inhyrning i "Svettis" KS BUN varav Daglägerverksamhet vid Alnäs KS Fördelas Löne- och priskompensation Löne- och priskompensation BUN, UAN och KTN FNN Innebandy/friidrott senareläggning ett år FNN Uppsala Arena, senareläggning ett år och utökning av hyra FNN Uppsala Arena (år 2013) KTN Kvalitetsförstärkning inkl Fredsmuseum FNN Förbättrad tillgänglighet /info avseende främst Årike Fyris BUN Kvalitetsförstärkning fritidsverksamhet FNN Park/lek/bad/spontanidrott FNN Natur/Årike Fyris KS Förebyggande kultur och fritid BUN Aktivitetsanslag till kulturcentrumen BUN Kommunala musikskolan KTN Gottsunda Dans o teater BUN Alnäs och Fett med kärlek FNN Utomhusbad Gränby, lekplatser, skatearena KTN Kortfilmsfestival BUN Musik- och kulturskola KTN Fria grupper och studieförbund KTN Ateljéer FNN Park/Natur/Årike Fyris KTN Kultur kvalitet/fria grupper/studieförbund Lathund KF uppdat 9 juni em Sid. 3

4 FNN Pris- och lönekomp fritid BUN Förebyggande kultur fritid FNN Förebyggande kultur fritid KTN Förebyggande kultur fritid FNN Sänkta avgifter Fyrishov Summa förslag till justering enligt IVE Summa Förändring av kommunbidrag för 2012 med nu liggande förslag (%) -0,4% 1,8% 2,8% 3,6% 0,0% 0,0% Lathund KF uppdat 9 juni em Sid. 4

5 Pedagogisk verksamhet 6.4 Utgångsvärde för 2012 enligt "Justerad ekonomi 2011" Tidigare beslutade förändringar UAN varav Stöd till elever i nya gymnasiet IVE 2011 dec beslut BUN varav Ledarskap i skolan IVE 2011 dec beslut BUN varav förändring vårdnadsbidrag IVE BUN,UAN Löne- och priskompensation GTN Löne- och priskompensation BUN Förskola, volymförändring BUN Grundskola volymförändring UAN Gymnasieskola volymförändring BUN Obligatorisk särskola UAN Gymnasiesärskola BUN Kvalitetsförstärkning förskola UAN Förstärkning gymnasieskola UAN Gymnasieskola, kvalitetsförstärkning BUN Vårdnadsbidraget BUN Förskola (25 tim barn till föräldralediga o arbetslösa) BUN Skola/skolbarnsomsorg BUN Grundskola (löneutveckling lärare, fortbildning och obehöriga lärare) UAN Gymnasieskola (löneutveckling lärare, fortbildning och obehöriga lärare) BUN Elevhälsa UAN Elevhälsa BUN Förskola fortbildning BUN Modersmål fortbildning UAN Modersmål fortbildning BUN Forskande lärare UAN Forskande lärare BUN Ökad personaltäthet förskola BUN Modersmålsstöd alla barn BUN Skolbarnsomsorg, kvalitetsförstärkning BUN Reduktion av skolskjuts Summa förslag till justering enligt IVE Summa beslut Förändring av kommunbidrag för 2012 med nu liggande förslag (%) 2,4% 3,2% 2,8% 2,7% 0,0% 0,0% Lathund KF uppdat 9 juni em Sid. 5

6 Vård och omsorg 6.5 Utgångsvärde för 2012 enligt "Justerad ekonomi 2011" Tidigare beslutade förändringar ÄLN varav äldreomsorg, volymökning IVE-09 IVE ÄLN varav äldreomsorg vårdboende IVE -10 IVE VFN varav, vuxna volymer IVE 2009 IVE Fördelas Löne- och priskompensation VFN Ökade volymer och nya boenden VFN Resurscentrum för våld i nära relationer / kvinnofrid VFN Kvinnofrid år VFN LSS ÄLN Uppnådd effektivisering VFN Ökade volymer och nya boenden ÄLN Hemlagad mat VFN Höjd HAB-ers daglig verksamhet VFN Sysselsättning psykisk funktionsnedsatta VFN Utredning boende för personer med dubbeldiagnos VFN Ökade behov LSS GTN Färdtjänst VFN Funktionsnedsatta Summa förslag till justering enligt IVE Summa beslut Förändring av kommunbidrag för 2012 med nu liggande förslag (%) 2,3% 2,3% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% Lathund KF uppdat 9 juni em Sid. 6

7 Särskilt riktade insatser 6.6 Utgångsvärde för 2012 enligt "Justerad ekonomi 2011" Tidigare beslutade förändringar UAN Varav Arbetsmarknadsinsatser IVE Fördelas Löne- och priskompensation UAN Arbetsmarknadsinsatser UAN Arbetsmarknadspolitik inkl feriejobb UAN Samverkanslösningar KS Samverkanslösningar UAN Försörjningsstöd/arbetsmarknad UAN Feriejobb Summa förslag till justering enligt IVE Summa beslut Förändring av kommunbidrag för 2012 med nu liggande förslag (%) 10,3% 6,0% 6,1% 16,9% 0,0% 0,0% Lathund KF uppdat 9 juni em Sid. 7

8 Samhällssubventionerade resor 6.7 Utgångsvärde för 2012 enligt "Justerad ekonomi 2011" Tidigare beslutade förändringar GTN varav Kollektivtrafik IVE GTN varav Färdtjänst/kollektivtrafik IVE KS Regional kollektivtrafik KS Fördelas Löne- och priskompensation GTN Kollektivtrafik Oförd Lägre energikostnad pga. vindkraft Summa förslag till justering enligt IVE Summa beslut Förändring av kommunbidrag för 2012 med nu liggande förslag (%) 0,9% 3,0% -2,1% -0,9% 0,0% 0,0% Lathund KF uppdat 9 juni em Sid. 8

9 Kommunledning och gemensam verks. 6.8 Utgångsvärde för 2012 enligt "Justerad ekonomi 2011" Tidigare beslutade förändringar FSN varav Underhåll i skollokaler, merkostnad föive 2011 dec beslut KS varav Projekt för utveckling IVE 2011 dec beslut KTN; SA varav Projekt för utveckling E-förvaltning IVE 2011 dec beslut -300 KTN varav E-arkiv IVE KS Ombudgetering enl. KS beslut , Fördelas Löne- och priskompensation KTN Löne- och priskompensation Stadsarkivet KS E-förvaltning FSN Energieffektiviseringar Ofördel Heltid till alla som vill Ofördel Avskaffa utmanarrätten KS Grön fjärrvärme Oförd Ofördelat motprestationskrav UKK (besparing lokalkostnad) ofördelat Administration konkurrens/utmanarrätt/överbyggnad ofördelat Kvinnolöner, utredning Summa förslag till justering enligt IVE Summa beslut Förändring av kommunbidrag för 2012 med nu liggande förslag (%) 3,5% -8,1% -5,7% -10,1% 0,0% 0,0% Lathund KF uppdat 9 juni em Sid. 9

10 Summa kommunbidrag nämnder Utgångsvärde för 2012 enligt "Justerad ekonomi 2011" Förändring kommunbidrag Tidigare beslutade förändringar varav årets behov o prioriteringar och justering av tidigare beslut varav löne- och priskompensation Summa förslag till justering enligt IVE KOMMUNBIDRAG TOTALT nämnder Förändring av kommunbidrag för 2012 med nu liggande förslag (%) 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% Förändring av kommunbidrag för 2012, tidigare beslut+nya förslag (%) 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 0,6% 0,6% Reserverade medel finansförvaltningen: Finans KS:s medel för oförutsedda utgifter Finans KF:s medel för oförutsedda utgifter Finans Kvalitetspengar till förskola Summa Avskrivningar Finansnetto Ökade/minskade - intäkter/kostnader 90 Finans Skattesats, öre 21:33 21:33 21:33 21:53 varav förändring skattesats, öre 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 Summa ökade intäkter vid beslutad skattesats Årets resultat Resultatmål (2,0 % av skatter och kommunalekonomisk utjämning) Avvikelse mot resultatmål KS-förslag S MP V KF-beslut Nettoinvesteringar Utvecklingsinvesteringar Åtagande/myndighetsinvesteringar Infrastrukturinvesteringar (skattefinansierade) Rationaliseringsinvesteringar Övriga investeringar Lathund KF uppdat 9 juni em Sid. 10