BUDGET Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget Pris- och lönekompensation

Transkript

1 BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga kommunen för det. Det behövs bland annat fler bostäder och nya förskolor och skolor för våra barn och unga. Men det finns också utmaningar. Den politiska majoriteten har antagit denna utmaning. Det ekonomiska läget är svårt men inte omöjligt. Styrelser och nämnder har på ett ansvarsfullt sätt arbetat med att ta fram förslag på möjliga åtgärder vilket är en förutsättning för att kunna säkerställa en budget i balans. Vi följer den ekonomiska utvecklingen noga och är beredda att vidta de åtgärder som krävs vid budtegavstämningen i höst om så skulle vara nödvändigt. Trots det bekymmersamma läget gör vi ändå några omfördelningar i budgeten. Bland annat en grundskolesatsning på 5 miljoner kronor och övriga insatser för barn och ungas livsmiljö omfattande 3,2 miljoner kronor. Utöver detta görs också några insatser omfattande 6,1 miljoner kronor riktat mot samhällsplanering för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar infrastruktur. Kraftsamling för att nå resultat Årets resultat landar på 111 miljoner kronor vilket motsvarar 1,5 procent av stadens totala omslutning. I årets budget tar vi höjd för de stora investeringar som vi under mandatperioden kommer att genomföra. För att nå resultatmål och en budget i balans så lägger majoriteten ett besparingskrav motsvarande en procent på samtliga styrelser och nämnder. Detta ger en besparing på totalt 58,6 miljoner kronor. Undantaget är Nämnden för personer med funktionsnedsättning som får ett besparingskrav på 0,2 procent. Detta för att freda habiliteringsersättningen för LSS och personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Höjd budgetreserv För att ta höjd mot oförutsedda utgifter ökar vi kommunens budgetreserv med drygt 20 miljoner kronor. Det är en ökning av budgetreserven med drygt 80 procent jämfört med budget Budgetreserven för budget 2016 blir totalt 44,9 miljoner kronor. Investeringsbudget Under investeringsperioden gör vi stora investeringar i stadens skollokaler och infrastruktur. Under 2016 har vi valt att prioritera upp badet på Bjurhovda samt lägga in investering i skollokalerna på Rönnbyskolan. Andra investeringar under perioden är exempelvis: 50 förskoleavdelningar, boenden för personer med funktionsnedsättning, utveckling av stationsområdet och hamnen samt färdigställandet av Irstaskolan. För mer detaljer kring investeringsbudget se bilaga1. Pris- och lönekompensation Av lönekompensationen behålls 8 miljoner kronor i en central reserv för individuella lönesatsningar för prioriterade grupper. Arbetsgivaredelegationen får i uppdrag att se över och komma med förslag på riktade lönesatsningar inom denna ram. Till nämndernas budgetramar tillförs löne- och priskompensation motsvarande 156 miljoner kronor.

2 Mångfald och genusperspektiv Under 2016 kommer arbetet med att skapa en jämställdhetsintegrerad budget att fortsätta. Styrelser och nämnder har ett fortsatt uppdrag att tydliggöra hur deras medel fördelas mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. Arbetet med att stärka kompetensen på stadens förvaltningar när det gäller rekrytering för att öka mångfalden i Västerås kommun ska även det fortsätta under Genom ett höjt anslag till studieförbunden och föreningslivet möjliggörs möten mellan människor från olika kulturer och olika generationer, det stärker såväl integrationen som demokratin i vårt samhälle. Dessutom satsar vi extra medel för att säkerställa att de anställda inom elevhälsan samt idrottslärarna i Västerås stads skolor har HBTQ-kompetens. Politiska prioriteringar, omfördelningar och insatser Trots att budgeten för 2016 har huvudinriktningen på att nå en budget i balans där vi har satt strama ekonomiska budgetramar har vi ändå omfördelat medel för några särskilda insatser under Det rör sig totalt om insatser på 16 miljoner kronor varav 4,1 miljoner kronor är tillfälliga satsningar. De insatser vi väljer att prioritera har sin utgångspunkt i vårt 130 punktsprogram och det arbete som pågår i staden med att ta fram strategiska utvecklingsområden för de kommande åren. Ett område som redan, helt nyligen, har utpekats av kommunstyrelsen är att förstärka Västerås stads arbete för social hållbarhet, exempelvis integration, folkhälsa och trygghet. Med det som utgångspunkt är våra två områden för särskilda insatser under 2016 riktat mot barn och unga med fokus på social hållbarhet samt hållbar samhällsplanering och infrastruktur. Barn och unga med fokus på social hållbarhet Alla barn i Västerås har rätt till en trygg skolgång, individanpassad undervisning och att tidigt få stöd i skolan utifrån sina behov. Grundskolenämnden får därför 5 miljoner kronor för höjd elevpeng till högstadiet samt 0,5 miljoner kronor i höjd skolmåltidsersättning. Dessutom tar vi nu ett första steg mot att HBTQ-certifiera elevhälsan i Västerås, under 2016 utbildas personalen för ökad HBTQ-kompetens, satsningen omfattar även Västerås stads idrottslärare. Förebyggande insatser och samverkan med civilsamhället är nyckelfaktorer för att lyckas bygga ett inkluderade samhälle där människor känner sig delaktiga och behövda. Vi förstärker familjerådgivningen med 0,6 miljoner kronor under Vi ger en utökad budgetram med 0,6 miljoner kronor till Individ- och familjenämnden för samordning av arbetet mot våld i nära relationer. Vi flyttar över den insats som gjordes för utsatta EU-medborgare under 2015 från Individ- och familjenämnden till Kommunstyrelsen. För att stärka arbetet med barn och ungas inflytande över politiken flyttar vi över den verksamhet som kallas Ungdomsdialog som idag ligger på barn- och ungdomsförvaltningen till stadsledningskontoret som också får i uppdrag att vidareutveckla hur vi stärker arbetet med barnkonventionen i Västerås stad. Vi ger de nämnder som har föreningsstöd en utökning med totalt 0,6 miljoner kronor fördelat på Kulturnämnden kronor, Nämnden för idrott och friluftsliv kronor, Äldrenämnden kronor, Nämnden för personer med funktionsnedsättning kronor och Individ och familjenämnden kronor. Vi ger också ett höjt anslag till folkbildningen med kronor.

3 GRN Ökad elevpeng 5,0 miljoner kronor GRN Höjd skolmåltidsersättning 0,5 miljoner kronor GRN/UAN Elevhälsa, idrottslärare åk 7-9 & gymn, HBTQ satsning 0,5 miljoner kronor IFN Förstärkt familjerådgivning 0,6 miljoner kronor IFN Samordning mot våld i nära relationer 0,6 miljoner kronor KUN Ökat folkbildningsstöd 0,6 miljoner kronor Flera nämnder Ökat föreningsstöd 0,6 miljoner kronor KS Insatser för utsatta EU-medborgare 0,5 miljoner kronor KS Barn- och ungdomsinflytande 1,0 miljoner kronor Totalt: 9,9 miljoner kronor Hållbar samhällsplanering och infrastruktur Det ska vara gott att leva och bo i hela Västerås. Vi har ambitiösa mål, fram till 2018 ska det byggas 1000 lägenheter per år i vår stad. För att säkerställa detta och öka takten på bostadsbyggandet förstärks Byggnadsnämndens budget med 1 miljon kronor under Byggnadsnämnden tilldelas också extra medel för att under en tvåårsperiod göra ortsanalyser med syfte att utveckla hela Västerås. Vi kommer även verka för planering av fortsatt bredbandsutbyggnad, för att fler ska få tillgång till uppkoppling. För att kvalitetssäkra och förbättra våra boenden för äldre tillförs medel som innebär att man kan göra övergång till digitala trygghetssystem, utbyte av larm i särskilt boende och trådlösa nätverk i äldreboenden. Den uppskattade satsningen på mer grönska och förbättrade cykelparkeringar i city fortsätter under Tekniska nämnden tilldelas extra medel om 1 miljon kronor för att fortsätta detta arbete. Den nya kollektivtrafiken, Smartkoll, har blivit en succé. Fler väljer att ta bussen vilket var syftet med satsningen som en del i att bygga en hållbar, klimatsmart infrastuktur. Vissa linjer slår nu kapacitetstaket och behöver utöka turtätheten för att möta efterfrågan. I nuläget prioriterar vi en utökning av budgetramen för kollektivtrafik riktat mot linje 3. För att få bättre underlag att framöver kunna göra bedömningar av vilka infrastruktursatsningar som behöver göras lägger vi även in en extra satsning under 2016 för en resvaneundersökning. BN Förstärkt hantering av bygglovs- och fastighetsärenden 1,0 miljoner kronor ÄN Teknik för bättre äldreomsorg 1,7 miljoner kronor BN Ortsdialog, landsbygd 0,3 miljoner kronor TN Grönska och cykelparkering i city 1,0 miljoner kronor TN Utökad busstäthet, linje 3 1,4 miljoner kronor TN Resvaneundersökning 0,7 miljoner kronor Totalt: 6,1 miljoner kronor Budgetuppdrag 2016 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med budgetavstämningen i november redovisa strukturella åtgärder omfattande minst 30 miljoner kronor varav minst 10 miljoner kronor i skarpa åtgärder att tillämpa 2016.

4 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda formen och kostnaden för att inrätta kommundelskontor där samarbete mellan stadens tjänstemän sker tillsammans med civilsamhället, myndigheter och andra aktörer. Tekniska nämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag till utformning på, placering av samt kostnad för en lekpark i eller i närheten av Vasaparken, tillgänglig för alla barn. Nämnden för personer med funktionsnedsättning ges i uppdrag att utreda utformning och kostnad för införandet av en daglig verksamhet med ansvar för återvinning, upprustning och utlåning av möbler internt inom Västerås stad. Anders Teljebäck (S) Lars Kallsäby (C) Marlene Tamlin och Magnus Edström (MP) Amanda Agestav (KD)

5 Skattefinansierad verksamhet Förslag Ingående -1 % budgetbudgetram Förändrad Besparings ramar från 2015 budgetram krav 2016 Förskolenämnden 852,8 17,4-5,1 865,1 Grundskolenämnden 1 543,2 57,9 1% 0, ,5 Utbildnings- o arbetsmarknadsnämnd 708,4-0,8-26,3 681,4 Äldrenämnden 1 307,2 14,0-13, ,1 Nämnden för personer m funktionsnedsättning 680,5 11,9 0,2% -1,4 691,0 Individ- och familjenämnden 740,1 3,8-3,1 740,8 Kulturnämnden 178,9 4,0-1,8 181,1 Nämnden för idrott och friluftsliv 164,6 1,3-1,6 164,3 Tekniska nämnden 386,3 13,4-2,3 397,4 Skultuna kommundelsnämnd 99,0 2,7-1,0 100,7 Byggnadsnämnden 22,8 1,3-0,2 23,9 Miljö- och konsumentnämnden 19,2-0,2 19,0 Kommunfullm, kommunstyrelsen 194,0 1,5-1,9 193,6 Kommunrevision 3,5 0,0 3,5 Överförmyndarnämnden 11,3 0,3-0,1 11,5 Valnämnden 0,8 0,9 0,0 1,7 Fastighetsnämnden budgetanslag 6,0-4,9 1,1 Mälardalens Brand o Räddningsförb 70,2 0,4-0,7 69,9 Delsumma 6 988,8 125,1-58, ,3 Intäktsfinansierad verksamhet Tekniska nämnden, avfall o återvinning 0,0 0,0 Styrelsen för proaros 0,0 0,0 Styrelsen för Konsult och Service 1,0 1,0 Fastighetsnämnden 0,0 4,6 4,6 Teknisk produktionsstyrelse 0,0 0,0 Delsumma 1,0 4,6 0,0 5,6 SUMMA 6 987,8 120,5-58, ,7 Gem budgeterat (pensioner, avkastningskrav mm) -29,2-29,2 Driftbidrag Västerås Flygplats AB 15,0 15,0 Löne- och priskompensation 156,0 156,0 Central lönepott 0,0 8,0 8,0 Ökad arbetsgivaravgift unga 2016 mm 0,0 35,0 35,0 Ettårssatsningar ,9 KS kommungemensamma reserv 25,3 19,6 44,9 TOTALT STADEN 7 013,8 175,1 164,0-58, ,4

6 Förutsättningar nämndernas budgetunderlag 2016 Skatteintäkter och utjämning budget Finansnetto budget Ökade skatteintäkter och utjämning Ökat generellt statsbidrag (motsvarande kostnad nedan) 35 Summa finansiering Verksamhetens nettokostnader budget Tillfälliga satsningar i budget 2015 (kan omfördelas) 15 Löne- och prisökningar -164 Ökade budgetramar -120 Ökad budgetreserv från 25 Mkr till 45 Mkr -20 Kostnader motsvarande ökat generellt statsbidrag -35 Rationaliseringskrav 1,0 % 59 Verksamhetens nettokostnader Årets resultat 111 Resultatmål 1,5%