Västerås har de bästa av förutsättningar

Transkript

1 Årsplan

2 Västerås har de bästa av förutsättningar Sedan slutet av 1940-talet har många faktorer talat för Västerås. En konkurrenskraftig industri, orörd av kriget, gav välstånd, arbetstillfällen och en snabb befolkningsökning. De ekonomiska framgångarna fortsatte under och 60-talen men 70- och 80-talet innebar stagnation, såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt. För stadens ekonomi innebar detta att kommunen stod inför valet att göra något drastiskt eller att acceptera en kraftig höjning av kommunalskatten. Vid slutet av 80- talet talades det om ett behov att höja kommunalskatten med 7-8 kronor per intjänad hundralapp. Svaret blev istället Struktur 92. En rejäl reformagenda för att effektivisera kommunal verksamhet. En del av effektiviseringen var införandet av beställar- /utförarmodellen inom den mjuka sektorn. Folkpartiet Liberalerna stod bakom detta. Och resultatet uteblev inte. I början av 1990-talet var Västerås ekonomi åter god. Ny tid nya utmaningar. Under 2000-talet har de strukturella greppen lyst med sin frånvaro i Västerås. Befolkningen har visserligen börjat öka igen, men tyvärr har även stadens kostnader ökat kraftigt. Stadens kärnuppgifter skola och äldreomsorg har blivit lidande, med kraftigt fallande skolresultat som följd. Västerås utmärker sig numera som en av landets sämsta skolkommuner i flera oberoende mätningar och har samtidigt en mycket låg elevpeng jämfört med andra kommuner. För Liberalerna är det uppenbart att låga anslag och låga resultat har ett samband. Västerås utmärker sig också negativt vad gäller företagsklimatet har inneburit ett historiskt fall i Svenskt Näringslivs rankning, så att Västerås nu har det sämsta företagsklimatet sedan mätningen startade. Inte minst stadens sätt att upphandla och att själv konkurrera med privata företag möter kritik. Västerås har under senare år vunnit flera priser, bland annat för bästa skolmat och priset som miljöbästa kommun. Detta är trevliga utmärkelser men jakten på dessa får inte ske till priset av kraftigt fallande skolresultat, ökande köer inom äldrevården och en historisk försämring av företagsklimatet. Risken är uppenbar att den rödgröna majoriteten med stöd av C och KD ägnar sig åt att sila mygg och svälja kameler. En fokusering på kommunens kärnuppgifter måste till, och resurser behöver också tillföras. För att skapa dessa resurser måste verksamhet i utkanten av det kommunala uppdraget begränsas. Samtidigt måste en ständigt svällande administration bekämpas. Onödiga investeringar som nya kommunala huvudkontor, fisktrappor och lyxladugårdar måste stoppas. Likaså tokigheter som hotell i kommunal regi. Vårt budgetförslag för 2018 är inriktat på att åstadkomma dessa omprioriteringar. Till skillnad från den nuvarande majoriteten (S-MP-C-KD) tillför Liberalerna mycket stora belopp till skola och äldrevård i vårt budgetförslag. Med vår budget åstadkoms en omprioritering till förmån för välfärdens kärna. Där ska kvaliteten lyftas. Västerås ska ligga i toppen i skolrankningarna inte i botten. 1

3 Liberalerna i Västerås föreslår Kommunfullmäktige besluta; Att fastställa den kommunala skattesatsen för 2018 till 20,36 % Att besluta om resultatbudget, ekonomiska ramar för nämnder och styrelser, och investeringsbudget, enligt förslaget i bilagda tabeller. Att besluta om särskilda uppdrag enligt bilagd lista. 2

4 Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det som händer i klassrummet är avgörande för hur det går för barn och ungdomar i framtiden, och vilka möjligheter de har att skapa sin egen framtid. Den absolut viktigaste faktorn för detta är läraren. Därför är det otroligt viktigt att vi kan locka fler duktiga pedagoger till läraryrket. En viktig faktor för att locka personer till läraryrket är lönen. Lönen är också viktig för att behålla de duktiga lärare vi redan har. Det är därför vi i Liberalerna vill höja lärarlönerna i 2018 års budget. När Skolvärlden den 25/4 släppte sin ranking gällande lärarlöner hamnar Västerås kommun på plats 253. Detta är under all kritik och visar majoritetens oförmåga att ta itu med ett av grundskolans största problem. Genom att satsa på våra barn satsar vi på framtiden! I vår budget anslår vi 40 miljoner mer än majoriteten till grundskolenämnden. 30 miljoner av dessa ska gå till höjd elevpeng och fem miljoner går till satsning på försök med 2-lärarsystem i särskilt utsatta skolor, Bäckbyskolan och Pettersbergsskolan. Försöket ska vara 3-årigt, riktas in på F-3, och utvärderas i samarbete med högskola/universitet, gärna doktoranderna på EDÄ (Enheten för didaktik och ämnesutveckling, samarbete med MDH). Den höjda elevpengen ska användas till en kompetenssatsning. Höjd andel behöriga lärare är målet. Vi vill också satsa 0,5 miljoner extra utöver majoriteten på höjda rektorslöner och 4,5 miljoner på höjda lärarlöner, utöver vad som majoriteten planerar för. För oss liberaler är det även viktigt att satsa på ledarskapet ute på våra skolor och förskolor. Genom ett starkt ledarskap och genom kontinuitet i ledarskapet lyckas våra elever bättre. Inom förskolan noterar vi att Västerås Stad har 14,1 barn per grupp medan de enskilda (privata) förskolorna har 10,4 barn per grupp. Snittet i riket ligger på 12,8. Vi vill åstadkomma mindre barngrupper och avsätter därför 5,5 miljoner mer än majoriteten till förskolenämnden. För att möjliggöra mindre barngrupper måste fler förskollärare anställas, vilket också kan kräva att lönen för dessa tillåts öka. Vårt ökade anslag kan av förskolenämnden användas till detta, och vi vill även slå ett slag för förskolechefers anställningsvillkor, med färre anställda per chef. 3

5 Inom gymnasieskolan föreslår vi samma ram som majoriteten, men detta innebär ändå en kraftig höjning mot föregående år. Liberalernas budget är tydligare och kommer göra skillnad för våra elever. Från Liberalernas sida vill vi att denna höjning fokuserar på: * Medel för kompetenshöjning. Satsa på medel för kompetenshöjning så att vi ökar behörigheten för våra lärare. Vi vill att alla barn ska mötas av en professionell, behörig och legitimerad lärare! * Kompetenspott. Satsa mer på högkvalitativ kompetensutveckling för våra lärare och rektorer! Alla ska ha en egen kompetenspott! * Satsa på arbetsmiljön på våra skolor. Alla barn ska gå på en skola som utmärks av att vara en trygg skola och där alla medarbetare trivs. Vi vill utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet på våra skolor och satsa på en utökad elevskyddsutbildning och utbildning i arbetsmiljö för våra medarbetare. * Lektorssatsning så att vi får in forskningen i skolan mer än vad som sker idag. I samarbete med lärosäten vill vi tillsätta delade tjänster, där lärare forskar i ämnen som rör didaktik och pedagogik samtidigt som läraren undervisar. Detta stärker undervisningen! * Rektorssatsning, precis som för förskolecheferna. * Uppdaterade läromedel. Vi vill höja kvaliteten på undervisningen genom att ge lärare rätt förutsättningar till att genomföra lektioner med bl.a. uppdaterade läromedel och att lärare kan genomföra laborationer i naturvetenskapliga ämnen med uppdaterat material och utrustning. Elever ska få möjlighet att ta del av olika kulturaktiviteter och en lärare ska inte behöva fundera över om läraren kan ta bussen till ett studiebesök. Dvs. mer medel riktat till undervisningen! Dessutom bör det satsas på fler behöriga Studie- och yrkesvägledare i grundskolan så att eleven gör genomtänkta val inför framtiden. Detta leder till att avhoppen på gymnasiet minskar och gör så att genomströmningen på gymnasiet ökar! Alla grundskolor ska ha tillgång till en behörig SYV! Vi liberaler vill dessutom genomföra effektiviseringar i den övergripande administrationen inom centrala skolförvaltningen, och vi vill börja med att spara fyra tjänster, vilket ger ca 2 miljoner kronor. Dessa medel vill vi använda för att stimulera skolutveckling i Västerås, där förskollärare och lärare kan söka riktade medel för att genomföra olika kreativa och utvecklande arbeten på våra skolor. Liberalerna har hög tillit till våra förskollärare och lärare! 4

6 Förskolenämnden Budget ,5 Uppräkning för pris- och löneökningar ,0 Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen -2,7 Tillskott och förändringar i budgetramen 2018 Ökat barnantal i förskolan barn 17,4 Förslag till budgetram 2018 från Stadsledningskontoret 937,2 Förslag till budgetram ,7 L vs Stadsledningskontoret 10,5 L vs Majoriteten 5,5 Grundskolenämnden Budget ,8 Uppräkning för pris- och löneökningar ,4 Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen -5,1 Tillskott och förändringar i budgetramen 2018 Ökat elevantal år F elever 17,0 Ökat elevantal år elever 19,7 Ökat elevantal i särskolan + 6 elever 2,2 Ökat barnantal i fritidshem barn 3,0 Förslag till budgetram 2018 från Stadsledningskontoret 1 778,0 Förslag till budgetram ,2 L vs Stadsledningskontoret 43,3 L vs Majoriteten 40,2 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Budget ,4 Uppräkning för pris- och löneökningar ,6 Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen -2,2 Tillskott och förändringar i budgetramen 2018 Ökat elevantal i gymnasieskolan elever 9,8 Volymökning i vuxenutbildningen 7,2 Förslag till budgetram 2018 från Stadsledningskontoret 765,8 Förslag till budgetram ,3 L vs Stadsledningskontoret 7,5 L vs Majoriteten 0,0 5

7 Äldrenämnden Det satsas för lite på äldreomsorgen i Västerås. Välkänt är den långa kön till äldreboenden. Kön ska lösas med att fler äldreboenden byggs, inte med att inskränka äldres möjlighet att välja till vilket äldreboenden han/hon eller de vill flytta. Alla vet att utan anhörigas omsorgsinsatser skulle äldreomsorgen kollapsa. Som en desperat åtgärd för att minska kostnaderna togs för en tid sedan möjlighet till kostnadsfri avlösning bort. En liten gest av uppskattning till anhöriga vore att återinföra den kostnadsfria avlösarservicen, max 12 tim./månad. Detta vill Liberalerna. Sedan 2008 har äldre möjlighet att både välja hemtjänstutförare och ha inflytande över vad hemtjänsten ska göra vid sitt besök. En reform som kraftigt höjde nöjdheten hos hemtjänstkunderna. Majoriteten har under denna och föregående mandatperiod succesivt urholkat den dubbla valfriheten inom hemtjänsten. Liberalerna vill succesivt återskapa den dubbla valfriheten i hemtjänsten. Den nuvarande majoriteten (S+MP+C+KD) har gjort det svårare för mindre hemtjänstutförare, detta har lett till att flera hemtjänstutförare tvingats sluta sin verksamhet. Liberalerna vill ta bort de hinder som finns främst för de mindre hemtjänstföretagen att verka. Vi vill öka inte minska de äldres frihet att välja sin hemtjänstutförare. Dessutom behövs en höjning av ersättningen till hemtjänstutförarna, de mindre företagen kan inte som den kommunala utföraren, VVO, förlita sig på att få extra tillskott av kommunen. För att få både högre kvalitet och som bonus också minskade kostnader, vill Liberalerna konkurrensupphandla fler enheter under de närmaste åren. Liberalerna vill satsa 33 miljoner på äldrenämnden utöver vad majoriteten vill satsa. Detta skulle räcka för driften av ytterligare 70 platser på äldreboende. Om majoriteten i likhet med Liberalerna dessutom ville upphandla mer torde vår politik ge utrymme för ännu fler äldreboenden. 6

8 Äldrenämnden Budget ,7 Uppräkning för pris- och löneökningar ,5 Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen -4,2 Tillskott och förändringar i budgetramen 2018 Ökat behov av äldreomsorg direkt demografisk effekt 27,0 Behov av ytterligare utbyggnad av särskilda boenden 13,0 Förslag till budgetram 2018 från Stadsledningskontoret 1 466,0 Förslag till budgetram 2018 L vs Stadsledningskontoret L vs Majoriteten 1 499,0 33,0 33,0 Nämnden för personer med funktionsnedsättning Nämnden för personer med funktionsnedsättning Budget ,2 Avgår tillfällig satsning ,0 Uppräkning för pris- och löneökningar ,1 Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen -2,3 Tillskott och förändringar i budgetramen 2018 Behov av nya gruppbostäder, fler i behov av personlig assistens, fler platser i daglig verksamhet 22,0 Förslag till budgetram 2018 från Stadsledningskontoret 787,0 Förslag till budgetram 2018 L vs Stadsledningskontoret L vs Majoriteten 786,3-0,8-0,7 7

9 Individ- och familjenämnden Individ- och familjenämnden är samhällets yttersta utpost. Dess målgrupper är ofta bland de svagaste i samhället. Just därför är det extra viktigt att nämndens medel används till det de är avsedda för, och med kvalitet. Inom nämnden köps i dagsläget 80 % av vårdplatserna helt utom avtal vilket innebär ett främjande av säljares marknad. Upphandlingsförfarandet har helt havererat. Genom en omstart av detta kan stora effekter uppnås, såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Individ- och familjenämnden får visserligen en höjd kostnadsram, men ekonomistyrningen måste avsevärt förbättras. Utmaningen inom Individ- och familjenämnden de kommande åren är inte ekonomin utan kvaliteten inom delar av myndighetsutövningen, där kraftig kritik riktats mot kommunen från tillsynsmyndighet, IVO. Denna kritik måste tas på yttersta allvar och förändringar av kommunens arbetssätt är nödvändiga. Individ- och familjenämnden Budget ,6 Avgår tillfälliga medel 2017 byggbonus (kommer som intern intäkt 2018) -4,5 Uppräkning för pris- och löneökningar ,9 Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen -1,7 Tillskott och förändringar i budgetramen 2018 Ökat behov av försörjningsstöd och vårdkostnader 12,0 Omfördelning från kommunstyrelsen, Sociala insatsgrupper (budgetteknisk justering) 3,2 Förslag till budgetram 2018 från Stadsledningskontoret 805,5 Förslag till budgetram 2018 L vs Stadsledningskontoret L vs Majoriteten 797,2-8,3-8,3 8

10 Kulturnämnden De senaste åren har Västerås vuxit, men biblioteken har inte fått resurser för att växa i takt med befolkningen. Bibliotek är verktyg för folkbildning. Där kan den som har lite kunskap skaffa sig mer. Kunskap och bildning leder till välstånd och frihet. För att säkerställa att biblioteken ska kunna hålla öppet och hålla god kvalitet vill vi i Liberalerna istället satsa mer resurser på biblioteken. Kvaliteten på ett bibliotek är helt beroende av duktiga bibliotekarier som har tid och ork att göra sitt jobb. Våra bibliotek är centrum för integration, kultur och bildning. Därför vill Liberalerna satsa på biblioteken. Liberalerna tillför mer medel än majoriteten till Kulturnämnden i vårt budgetförslag. Liberalerna vill också fortsatt verka för att stärka och utveckla Västmanlandsmusiken, inklusive Sinfoniettan. Kulturnämnden Budget ,7 Uppräkning för pris- och löneökningar ,7 Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen -0,6 Tillskott och förändringar i budgetramen 2018 Underhåll skulpturen Vindarnas grotta (tillfälligt extra uttag ur kulturfonden) 1,4 Förslag till budgetram 2018 från Stadsledningskontoret 192,2 Förslag till budgetram 2018 L vs Stadsledningskontoret L vs Majoriteten 195,3 3,1 1,1 9

11 Nämnden för idrott och friluftsliv Vi i Liberalerna vill ha en levande idrottsstad där våra barn och ungdomar är aktiva inom föreningslivet och vill utvecklas inom sin sport. För att kunna genomföra satsningar på våra barn och ungdomar är det viktigt att prioritera rätt i budgeten. Västerås har Sveriges högsta kostnad per invånare för idrottsanläggningar. Detta är till stor del en följd av den S-politik som inneburit allt fler och dyrare badhus utan att något gammalt stängts, vilket var den ursprungliga överenskommelsen inför satsningen på Kokpunkten. Liberalerna vill prioritera barn och ungdomars idrottande genom att Nämnden för idrott och friluftsliv gör en översyn och anpassar till exempelvis badkapaciteten eller annan anläggningskostnad så att Västerås Stads kostnad per invånare för idrottsanläggningar blir mer i linje med övriga riket. Nämnden för idrott och friluftsliv Budget ,7 Uppräkning för pris- och löneökningar ,6 Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen -0,5 Förslag till budgetram 2018 från Stadsledningskontoret 169,8 Förslag till budgetram 2018 L vs Stadsledningskontoret L vs Majoriteten 167,0-2,8-4,6 10

12 Tekniska nämnden I huvudsak körs stadsbusstrafiken i Västerås i egen regi av Västerås lokaltrafik AB (VL). Detta bolag har under senare tid börjat att om än i liten skala upphandla trafik av andra lokala bussbolag. Ett välkommet genombrott. Men VL kör merparten själv, detta leder till att bussflottan och bussförarna måste anpassas utifrån behovet i peaktime, (måndag-fredag kl samt kl ). Vilket också ger argument för att ha en onödigt tät tidtabell, måndag-fredag kl Argumentet som framförs är att när man ändå har bussar och förare i tjänst är det bäst att de också är ute i trafik. Genom att dimensionera bussar och förare utifrån behovet utanför peaktime och utöka upphandlingen genom att tillgodose behovet vid topparna av upphandlad trafik blir det lättare att anpassa utbudet av trafik till det verkliga behovet. Detta möjliggör en besparing på busstrafiken inom Tekniska nämnden med 5 % av bruttokostnaden för trafiken, 15 miljoner kronor. Detta initiativ kan vara en av flera sätt att öka graden av egenfinansiering inom kollektivtrafiken, vilket är rimligt med tanke på att den nu sjunkit år efter år under S-styret. Tekniska nämnden Budget ,0 Avgår tillfällig satsning ,0 Uppräkning för pris- och löneökningar ,0 Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen -1,2 Tillskott och förändringar i budgetramen 2018 Strategiska investeringar, ränta och avskrivning 6,5 Ökad turtäthet linje 21 Skultuna, helårseffekt 1,6 Drift gator och parker, ökade ytor 0,7 Från kommunstyrelsen teknisk justering Kontaktcenter, rest från budget ,2 Förslag till budgetram 2018 från Stadsledningskontoret 416,8 Förslag till budgetram ,8 L vs Stadsledningskontoret -17,0 L vs Majoriteten -17,0 11

13 Kommunstyrelsen Den kommunala byråkratin sväller. Yrkeskategorier som strateger, kommunikatörer och utredare blir allt fler. Många av dessa finns i olika mer eller mindre viktiga projekt i och kring Stadsledningskontoret. S-styret föreslår i årets budget att kommunstyrelsens anslag, efter tillfälliga satsningar, ska öka från 213 till 221 miljoner. Liberalerna föreslår att kommunstyrelse och Stadsledningskontor får nöja sig med en mer måttfull höjning om 3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen Budget ,7 Avgår tillfälliga satsningar i 2017 års budget -9,4 Avgår tillfälliga medel 2017 byggbonus (kommer som intern intäkt 2018) -1,0 Uppräkning för pris- och löneökningar ,8 Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen -0,6 Tillskott och förändringar i budgetramen 2018 Fortsatta medel för bredbandutbyggnad på landsbygden (förlängning tillfällig satsning) 2,5 Fortsatta medel för ortsanalys (förlängning tillfällig satsning) 1,0 Ökade bidrag för gemensamma projekt (Stockholm/Oslo, Energy Center, museiverksamhet, Robotdalen) 3,0 Omfördelning till individ- och familjenämnen Sociala insatsgrupper (budgetteknisk justering) -3,2 Till Tekniska nämnden justering Kontaktcenter, rest från budget ,2 Förslag till budgetram 2018 från Stadsledningskontoret 219,6 Förslag till budgetram ,4 L vs Stadsledningskontoret -3,2 L vs Majoriteten -4,2 12

14 Intäktsfinansierad verksamhet För att skapa konkurrensneutralitet är det viktigt att kommunala verksamheter som konkurrerar på öppna marknaden har ett avkastningskrav. Detta gäller även SFE och Servicepartner, och vi föreslår därför att vi skärper våra ekonomiska krav på dessa intäktsfinansierade verksamheter något. För att inte verksamheterna ska ta den enkla vägen och överföra avkastningskravet på kunderna, utan istället ta rationalisering på allvar, föreslår vi därför samtidigt, via särskilt uppdrag, slopande av det köptvång som idag råder, så att kunderna, i den mån SFE och Servicepartner inte är konkurrenskraftiga, kan köpa från en annan leverantör om de vill. När det gäller fastighetsnämnden motsätter vi oss en sänkning av avkastningskravet, som redan i dag är lågt satt. För exploateringsdelen är det rimligt att avkastningskravet ökar när volymen i exploateringen gör det, vilket Liberalerna hoppas givet det stora behovet av bostadsbyggnation. Kommunala bolagen En del av de kommunala bolagen gör förlust och en del gör vinst. Netto blir det ett överskott för staden som redovisas på raden finansnetto. De kommunala bolagens ekonomi är långt ifrån alltid välskött. Under 2016 har vi sett hur flygplatsbolagets ekonomi havererat samtidigt som Mimers ekonomi tillåtits försvagas på ett oroväckande sätt. Liberalerna vill se en uppstramning av bolagens ekonomi, bland annat med avseende på ett rationaliseringsuppdrag kring svällande staber och administration. Vi vill också se betydligt lägre bidrag till flygplatsbolaget. Netto vill vi se 12 miljoner mer från bolagen under 2018 än vad majoriteten tänkt sig. Av dessa bör 10 miljoner komma från sänkta bidrag till flygplatsbolaget, och 2 miljoner komma från administrativa rationaliseringar i Mimer och Mälarenergi. För att Mimers verksamhet ska vara långsiktigt hållbar måste Mimers ekonomi stramas upp. Mimers avkastning på totalt kapital kan inte fortsätta vara väsentligt lägre än andra allmännyttiga bostadsbolag. Att majoriteten låtit Mimers ekonomi urholkas på detta sätt äventyrar allmännyttan och på sikt hela stadens ekonomi, givet Mimers höga belåning. Mimers avkastning på totalt kapital bör minst uppgå till 4% och soliditeten bör ligga kring 30% istället för som idag på knappa 20%. Räntetäckningsgraden bör höjas väsentligt från dagens oroväckande låga nivå om ca 2 ggr resultatet. 13

15 Särskilda uppdrag 1) Uppdrag att slopa kravet att kommunala förvaltningar och bolag måste köpa tjänster från Servicepartner och SFE. Valfrihet ska råda om man vill nyttja tjänster från dessa eller köpa av annan utförare. 2) Uppdrag till Fastighetnämnden att inte föra ökat avkastningskrav enligt Liberalernas förslag vidare genom hyreshöjningar utan istället jobba för att skapa detta utrymme via effektivisering av intern administration. 3) Uppdrag till de sociala nämndernas förvaltningar att effektivisera administrationen med 2 MSEK samt använda dessa resurser i kärnverksamheten. 4) Uppdrag till skolnämndernas förvaltning att effektivisera administrationen med 2 MSEK samt använda dessa resurser i skolverksamheten. 5) Uppdrag till grundskolenämnden att genomföra försök med 2- lärarsystem i minst 8 klasser under minst 3 år. Försöket ska utvärderas i samarbete med akademisk forskning, t.ex. doktoranderna på EDÄ (Enheten för didaktik och ämnesutveckling, samarbete med MDH). Försöket ska rikta sig mot F-3 på Bäckbyskolan och Pettersbergsskolan. 6) Uppdrag till äldrenämnden att återinföra den kostnadsfria avlösarservicen, max 12 tim./månad. 14

16 Nämndernas budgetramar 2018 Löne- Ingående och -0,3% -0,8% Förslag Förslag Maj. L L budgetram Förändrad pris- Besparings Besparings Stadsledn. Maj. vs L:s prio. Budgetförslag vs vs från 2017 budgetram komp krav krav Stadsledn Stadsledn. Maj. Skattefinansierad verksamhet Förskolenämnden 904,5 17,4 18,0-2,7-7,2 937,2 942,2 5, ,7 10,5 5,5 Grundskolenämnden 1 709,8 41,9 31,4-5,1-13, , ,0 51, ,2 43,3 40,2 Utbildnings- o arbetsmarknadsnämnd 732,4 17,0 18,6-2,2-5,9 765,8 773,3 7,5 11,2 773,3 7,5 0,0 Äldrenämnden 1 400,7 40,0 29,5-4,2-11, , , ,0 33,0 33,0 Nämnden för personer m funktionsnedsättning 752,2 22,0 15,1-2,3-6,0 787, , ,3-0,8-0,7 Individ- och familjenämnden 778,1 15,2 13,9-1,7-6,2 805,5 805,5 0,0-3,8 797,2-8,3-8,3 Kulturnämnden 187,7 1,4 3,7-0,6-1,5 192,2 194,2 2, ,3 3,1 1,1 Nämnden för idrott och friluftsliv 167,7 2,6-0,5-1,3 169,8 171,6 1, ,0-2,8-4,6 Tekniska nämnden 403,0 9,0 6,0-1,2-3,2 416,8 416,8 0, ,8-17,0-17,0 Skultuna kommundelsnämnd 108,6 2,2 2,0-0,3-0,9 112,5 112,5 0,0 111,9-0,5-0,6 Byggnadsnämnden 24,9 0,8-0,1-0,2 25,6 25,6 0,0 25,5-0,1-0,1 Miljö- och konsumentnämnden 19,8 0,1 0,5-0,1-0,2 20,3 20,3 0,0 20,2-0,1-0,1 Kommunstyrelsen 213,3 3,1 3,8-0,6-1,7 219,6 220,6 1,0-2,1 216,4-3,2-4,2 Kommunrevision 3,6 0,1 3,7 3,7 0,0 3,7 0,0 0,0 Överförmyndarnämnden 12,2 0,3 12,5 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 Valnämnden 1,7 3,3 5,0 5 0,0 5,0 0,0 0,0 Delsumma 7 420,2 172,6 146,3-21,6-59, ,5 7737,7 20,2 102, ,8 64,3 44,1 Intäktsfinansierad verksamhet Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Styrelsen för Konsult och Service 1,0 1,0 1 0,0 1 2,0 1,0 1,0 Fastighetsnämnden 8,5-2,1 6,4 6,4 0,0 2,1 8,5 2,1 2,1 Fastighetsnämnden exploateringsverksamhet 4,3 4,3 4,3 0,0 1 5,3 1,0 1,0 Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad 0,0 0,0 0 0,0 1 1,0 1,0 1,0 13,8 11,7 11,7 0,0 5,1 16,8 5,1 5,1 SUMMA 7 406, , , ,0 59,2 39,0 Mälardalens Brand o Räddningsförb 75,0 1,0 2,2 78,2 78,2 0,0 78,2 0,0 0,0 Gem budgeterat (pensioner, avkastningskrav mm) 65,4 65,4 65,4 0,0 65,4 0,0 0,0 Central lönepott 2,0 2,0 2 0,0 2,0 0,0 0,0 Underhåll hamnen 3,3 3,3 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 Ettårssatsningar ,7-11,7 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 KS kommungemensamma reserv 12,0 48,0 60, , ,0-40,0-27,0 Insatser för välfärden (statsbidragsfinansierat) 42,2-25,0 17,2 17,2 0,0 17,2 0,0 0,0 Statsbidrag byggbonus ej fördelade medel (25+8) 0,0-33,0-33,0-33 0,0-33,0 0,0 0,0 Löne- och priskompensation ej fördelat 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTALT STADEN 7 618,0 154,0 148,5-21,6-59, , ,100 7,2 72, ,138 19,2 12,0 15

17 Resultatbudget 2018 Maj. L:s L:s L L Budget Stadsledn. Maj. vs prioteringar budgetförslag vs vs Stadsledn Stadsledn. Maj. Intäkter Kostnader Avskrivningar S:a verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och utjämning Statsbidrag välfärden (kommek utjämning) Finansnetto Årets resultat Resultatmål 1,9% 2,0% 1,9% 1,9% 16

18 Investeringsbudget 2018 Liberalerna föreslår en något mer restriktiv investeringsbudget än majoriteten, samt en del omprioriteringar jämfört med majoritetens förslag. Vi vill inte satsa 20 miljoner kronor på dyra fisktrappor i Svartån. Vi motsätter oss också så kallade energiinvesteringar som knappt sparar någon energi och där återbetalningstiden därför är extremt lång (i många fall flera decennier). Vill man uppnå klimatnytta för pengarna så finns långt mer angelägna investeringar att göra. Majoritetens så kallade energisparinvesteringar riskerar att bli suboptimeringar och plakatpolitik snarare än effektiv miljönytta. Vi har i vårt budgetförslag minskat posten "energiinvesteringar" med ca 40 % jämfört med majoritetens förslag. I samband med detta riktar vi också en uppmaning till majoriteten att i fortsättningen gå igenom dessa projekt mer noggrant för att undvika att pengar hamnar "i sjön". Som vi tidigare aviserat vill vi lösa skolsituationen på Stallhagen. Fryxellska skolan ska inte säljas utan istället kan kommunen genomföra de nödvändiga om- och tillbyggnaderna i egen regi. Till detta avsätter vi pengar på samma sätt som Moderaterna. Jämfört med majoritetens förslag avsätter vi 21,2 miljoner mindre till fisktrappor, 9,5 av dessa under 2018 och 11,7 under resten av planeringsperioden. Jämfört med majoritetens förslag avsätter vi 52 miljoner mindre för felriktade energisparinvesteringar, 12 av dessa 2018 och 40 kommande år under planeringsperioden. Jämfört med majoritetens förslag avsätter vi 10 miljoner mindre till nya Lögarängsbadet, 3 av dessa 2018 och 7 kommande år under planeringsperioden. Investeringsbudget 2018 per nämnd L vs Maj L vs. Maj. Fastighetsnämnden 1006,9 991,9 976,9 3133,8 3071,8-62,0 Tekniska nämnden (ordinarie) 100,0 100,0 0,0 389,4 389,4 0,0 Tekniska nämnden (strategiska) 138,6 129,1 119,6 478,7 457,5-21,2 Nämnden för idrott och friluftsliv 16,0 16,0 0,0 41,0 41,0 0,0 Kulturnämnden 1,3 1,3 0,0 2,3 2,3 0,0 Förskolenämnden 19,0 19,0 0,0 49,5 49,5 0,0 Grundskolenämnden 13,3 13,3 0,0 72,0 152,0 80,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 25,4 25,4 0,0 42,2 42,2 0,0 Skultuna kommundelsnämnd 1,0 1,0 0,0 4,0 4,0 0,0 Styrelsen för Västerås vård och omsorg 5,0 5,0 0,0 20,0 20,0 0,0 Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad 2,5 2,5 0,0 10,0 10,0 0,0 Styrelsen för Konsult- och service 43,7 43,7 0,0 174,8 174,8 0,0 Miljö- och konsumentnämnden 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Kommunstyrelsen 4,5 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 Projekt 3B 15,0 15,0 0,0 348,0 348,0 0,0 Summa 1392,7 1368,2-24,5 4770,7 4767,5-3,2 17