Barn och elevpeng 2015

Transkript

1 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna för 2015 görs med bifogade barn- och elevpeng som grund. Beloppen har sin grund i det budgetförslag som Kommunfullmäktige antog i november, där fastställdes till 1 182,6 mnkr. Uppräkningen för den interna elevpengen inom förskoleklass och grundskola är 3,3 4,7 %, i beloppet ingår för 2015 all lönekompensation, dvs. någon fördelning av ytterligare löneökningsmedel kommer inte ske. Ersättning för fritidshem är uppräknad med 2,3 %, i de fall fritidspedagogerna kommer prioriteras i löneöversynen kommer ytterligare medel tillföras denna kategori. Inom förskola och pedagogisk omsorg har barnpengen räknats upp med 2,3 3,3 %. Särskolans elevpeng har räknats upp med 3,6 %. Från och med 2012 belastar hygienmaterial, glödlampor, entrémattor etc. inte enheternas budgetar utan betalas av centralt. Från och med 2014 belastar utrustning i sport- och gymnastikhallar med anledning av de årliga besiktningarna centralt, dvs. betalas inte av enheterna. Uppräkningarna innehåller löneökningar för 2015 med 2,9 % från 1 april, eller 2,2 % på årsbasis.

2 Barn och elevpeng inom förvaltningen 2015 Verksamhet Kategori Belopp per år; kr Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år Barn 3-5 år Åk F Åk Förskola Barn 1-2 år Barn 3-5 år Fritidshem Elev i förskoleklass åk Elev i åk Förskoleklass Elev i förskoleklass Grundskola Elev åk Elev åk Elev åk Grundsärskola Elev nivå A Elev nivå B Elev nivå C Beloppen är genomsnittskostnader som multipliceras med antal barn eller elever som är inskrivna på enheten vid ett givet tillfälle. Ansvarig chef anpassar enhetens faktiska kostnader till dessa belopp. Från och med 2015 kommer barn- och elever byta stadium vid halvårsskiftet, dvs. ett barn som lämnar förskolan räknas som förskoleklasselev från och med juli, en elev som lämnar åk 6 blir en åk 7-9 elev i juli och så vidare. Dvs det barn- och elevantal som rapporteras i augusti gäller även juli. 2 (5)

3 Barn/elevpeng Barn- och elevpengen ska täcka kostnader för personal inom omsorg, pedagogisk verksamhet och undervisning 1 personalens lokala kompetensutveckling personalens resor och utlägg i tjänsten kostnader för pedagogisk utrustning, material och lärverktyg övrigt förbrukningsmaterial dubbel semester lokalt beslutad investering kostnader för skoladministratörer utöver den lönedel som betalas centralt Skolbibliotekarier, skolvärdar och kamratstödjare Skolbibliotekarier, skolvärdar och kamratstödjare ingår från och med 2014 i sin helhet i elevpengen. Tilläggsbelopp När ett extraordinärt behov uppstår ska detta först diskuteras med berörd verksamhetschef. Endast i mycket begränsad omfattning kan tilläggsbelopp vara aktuella, däremot ska naturligtvis alla barn och elever få det stöd de har rätt till enligt skollagen. Ökad måluppfyllelse m m Fullmäktige beslutade 19 november följande: Nämnden har i uppdrag att utreda nuvarande modell för resursfördelning, den så kallade raka skolpengen. Uppdraget syftar till att en viktad modell ska kunna införas från och med höstterminen Nämnden ska ta fram en uppdragsbeskrivning som kvitteras av kommunstyrelsen. Utredningen ska vara klar senast inför vårbudgetprocessen I avvaktan på denna utredning kommer de medel som fördelades 2014 gälla även 2015 med följande belopp: Västerbergsskolan Almåsskolan Balltorp/Pepparedsskolan Ekhagaskolan Kvarnbyskolan Sinntorp Rävekärrsskolan Streteredsskolan Katrinebergsskolan Medlen som avsattes för toleransprojektet (Almås, Sinntorp och Skånhälla) kr avser även Till undervisning räknas även skolbibliotekarier samt studie- och yrkesvägledning inom grundsärskolan 3 (5)

4 Nyanlända elever Tilläggsbelopp för nyanlända (elever som kommer till Sverige i samband med eller efter ordinarie skolstart i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola och som behöver svenska som andraspråk på nybörjarnivå) utgår med kr per år under maximalt två år. Beslut om tilläggsbelopp för nyanländ elev fattas av chefen för modersmålsenheten i samband med introduktion på modersmålsenheten. Denna ersättning gäller även asylsökande. Kökstjänster och små enheter inom förskolan Två förskolor erhåller särskilda medel för kökstjänster på vardera 0,5 årsarbetare, fr.o.m avser denna kompensation enbart Svejserdalens förskola och Rävekärrs förskola. Regnbågen erhåller särskild kompensation som liten enhet. Förstelärare och mentorer Särskild ersättning utgår till de enheter som har förstelärare (skolan) eller mentorer (förskolan). Beloppen för 2015 är: Förstelärare omgång 1: kr för helåret 2015 Förstelärare omgång 2: kr för helåret 2015 (inkl. ersättning för vikarier) Mentorer: kr för helåret 2015 Särskoleintegrerade elever Genererar en särskild ersättning från särskolans budget, per år. Generell elevpeng utöver detta utgår inte för dessa elever. Särskilda undervisningsgrupperna på Lackarebäck och Kvarnby Dessa verksamheter erhåller centralt riktade medel från verksamhetschefen samt / år från avlämnande skola efter beslut av verksamhetschefen. Skillnad intern barn- och elevpeng / grundbelopp till fristående enheter I grundbelopp till fristående enheter ingår poster som hanteras centralt, se nedan. De största posterna är till exempel lokalkostnader, måltider och ledningsresurser. Dessa ingår i beloppet som går till de fristående enheterna men inte i det belopp som de interna erhåller. Därför är de olika beloppen inte jämförbara. 4 (5)

5 Ingår i centralt fördelade resurser Observera: Listan är inte uttömmande. De största posterna är dock med. Centralt fördelade resurser för alla verksamheter är Ledning i form av rektorer, förskolechefer, chef för pedagogisk omsorg Central och lokal administration Lokaler och kostnader som är förknippade med dem (drift, investering, underhåll inklusive lokalvård) Hygienmaterial, glödlampor, entrémattor etc. Tilläggsbelopp Kompetensutvecklingsinsatser från Utvecklingsenheten Rehabilitering och anpassning Viss friskvård (stimulansbidrag) Konsultation personalfrågor Företagshälsovård Stöd för internationellt samarbete och miljöarbete Facklig verksamhet Försäkringar, licenser och liknande Tillgång till vissa sport- och friluftsanläggningar inom kommunen System och systemadministration Centralt fördelade resurser för förskola och fritidshem är Måltider för barnen Vissa räntor och avskrivningar, bidrag för nystarter, kompensation förskolor 12 barn eller färre Statsbidrag (Maxtaxa, kvalitet i förskola) Barnomsorgsavgifter Pedagogisk handledning från Elevhälsan IKT satsning Brukarenkät Barnomsorg obekväma tider (avser pedagogisk omsorg) Centralt fördelade resurser för grundskola är Måltider för eleverna Vissa räntor och avskrivningar, bidrag för nystarter mm Elevhälsa; hälso- och sjukvård samt elevvård Skolskjutsar Rytmik i åk 2 Simprov och simundervisning i åk 4 (MASS) Utveckling i samverkan (UiS) Studie- och yrkesvägledning åk 7-9 Vissa besök på Universeum Avgifter till GR Utbildning (läromedelssamverkan, skola/arbetslivssamarbete och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare mm) IKT-satsning Elevenkät 5 (5)