IB Justering kapitalkostnader -400 Justerad budget

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Ärende BUN 2016/ november 2016 Internbudget 2017 Internbudget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen om offentliga bidrag på lika villkor, som grund. Grundbeloppet för år 2017 Stöd till små skolor utanför Visby tätort/landsbygdsstöd för år 2017 Bidrag för asylsökande De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut, i juni 2016, om Strategisk plan och budget för BUN år 2017 samt regionstyrelsens beslut från oktober Samtliga förändringar är inarbetade i förslaget. Ramberäkning för år 2017 per nämnd förvaltning, beslutad av regionstyrelsen i oktober IB Justering kapitalkostnader -400 Justerad budget Resursfördelning Lokalkostnader Externa avtal Besparing Kompensation ökad hyra nya kulturskolan "Sävehuset" Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg 313 Budgeteffekt internräntesänkning Personalkostnadskompensation (varav skolledare 770 tkr) Budgetram Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Bg Pg Org nr Webbplats facebook.com/regiongotland

2 Barn- och utbildningsnämnden Region Gotland 2 (2) Besparing verkställs genom nedanstående åtgärder: Stänga förskolan Misteln i Tingstäde, avser lokalkostnader Stänga förskolan Vildrosen i Klintehamn, avser lokalkostnader Minska grundbeloppet för förskola inklusive avvecklingen i Tingstäde - Verkställande av 2016 års resultatkrav på en miljon kronor samt avveckling av två mindre förskolor, vilket innebär fler barn på övriga förskolor utan personalökning. Minska grundbeloppet till grundskola inklusive förskoleklass - Verkställande av 2016 års resultatkrav beslutad av regionfullmäktige. Avveckling av samlad skoldag från höstterminen 2017 medför minskat grundbelopp F-3 - Av total årsbudget på 29 miljoner kronor för samlad skoldag görs en besparing med 13 miljoner kronor. Till fritidshem återförs 10 miljoner kronor i årsbudget och 6 miljoner kronor kvarhålls i årsbudget för åk 1-3. Förändrad beräkning för ersättning gällande undervisning i svenska som andraspråk Förändra beräkningen för pedagogiska måltider: - Fler barn och elever per pedagog. Minska grundbeloppet till barn- och elevhälsan Minskning av kulturskolans ram Minskning av särskolans ram Minska kostnaden för digital arbetsplats (DAP-abonnemang) 360 tkr 200 tkr tkr tkr tkr tkr 625 tkr 200 tkr 200 tkr 200 tkr tkr Flytt av verksamhet ur hus 124 på Visborgsområdet Summa besparing 500 tkr tkr

3 Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen Diarienr. BUN 2016/715 Datum , Handlingstyp Bilaga Bilaga 1 Grundbelopp och tilläggsbelopp 2017 Grundbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp Inkl momskompensation och avdrag för intäkter (enskild huvudman) 1-2,5 år kr kr 2,6-5 år kr kr Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år kr kr kr kr 6-12 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr åk kr kr kr kr kr kr åk kr kr åk kr kr Tilläggsbelopp Modersmål kr Extraordinärt stöd kr Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

4 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elionor Briling Ärendenr BUN 2016/715 Handlingstyp Bilaga 2 a 1 (2) Datum 14 november 2016 Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2017, budget tkr (Innehåller prognos om preliminära externa intäkter) Organisation 41 Barn- och utbildningsnämnden Intäkter Kostnader Nettoram Verksamhet 11 Nämnd Kostnader Summa Science center Fenomenalen Intäkter Kostnader Summa Kulturskola Intäkter Kostnader Summa Gemensam verksamhet Intäkter Kostnader Summa Intäkter Kostnader Summa Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats Org nr

5 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärendenr BUN 2016/715 2 (2) 42 Pedagogisk omsorg Intäkter -60 Kostnader Summa Intäkter Kostnader Summa Kostnader Summa inkl grundsärskola Intäkter Kostnader Summa Gymnasiesärskola Kostnader Summa Särskild utbildning för vuxna Kostnader Summa Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör

6 Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2017 (årsbelopp) Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg ,5 år 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år F- F- 6 6 Grundbelopp kr kr kr kr kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg Undervisning Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård Måltider Omkostnadsersättning Lokalkostnader Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa landbygdsstöd Intäkter avräknas för enskild verksamhet Momskompensation 6 % tillkommer för enskild verksamhet Inkluderar Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation 2016: 1,3425% Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader år 4-6 år 7-9 Generell besparing 2016 : Generell besparing 2016 åk 1-9: 0,8 procent 0,84 procent

7 Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Grundbelopp/tilläggsbelopp 2017 till fristående huvudman (årsbelopp) Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg ,5 år 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Grundbelopp kr kr kr kr kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg Undervisning Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård Måltider Omkostnadsersättning Lokalkostnader Intäkter Administration 3% resp 1% ped.oms Moms 6% på grundbelopp Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) Extraordinära stödåtgärder (alla verksamhete Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa landsbydgsstöd Inkluderar: Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation 2016: 1,3425 proce Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader år 4-6 år 7-9 Generell besparing 2016 Generell besparing 2016 åk 1-9: 0,8 procent 0,84 procent

8 Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2017 till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp) Kommunal verksamhet Till enheter ,5 år 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Fritidshe m Grundsk. Grundsk. Grundsk. Grundsk. år 4-6 år 7-9 Grundbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg a. Undervisning inkl ledningsstöd b. Socioekonomisk faktor c. Samlad skoldag F Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård 4. Måltider Omkostnadsersättning Intäkter 6. Lokalkostnader a. Administration enl 2012 års belopp inkl besp b. Skolassistent Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning alla verks Extraordinära stödåtgärder alla verks Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa Inkluderar Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation 2016: 1,3425 procent Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Ingående belopp ovan är markerade med blå bakgrundsfärg i respektive flik Generell besparing 2016 Generell besparing 2016 åk 1-9: 0,8 procent 0,84 procent

9 Driftbudget 2017 Bilaga 3 Beräkningsunderlag landsbygdsstöd 2017 Enligt BUN /2010 DEL A: Stöd pedagogisk personal åk F-9 FÖRSKOLEKLASS Medellön Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. Brytpunkt för fskl OBS! Enl BUNs beslut skall det totala anslaget för bidrag till små enheter utanför Visby tätort anpassas till maximalt 2010 års kostnad för det totala bidraget. Anpassningen medför att bidraget utbetalas med 62,3 procent till åk 7-9 Undantag: till år 6 skall ha sitt fulla bidrag 2014: 1 Mkr i förstärkning till åk kr kr 7 elever eller 0,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under elever minimikrav budgetåret att justera Kräklingbo F % Eskelhem F % Fårösund F % - Öja F % Totalt FÖRSKOLEKLASS GRUNDSKOLA, År 1-6 Medellön, År kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År elever eller 1,75 tjänst Brytpunkt för År elever eller 3,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under elever minimikrav budgetåret att justera Vänge År % Kräklingbo År % Eskelhem År % Stånga År % - Öja År % Athene Fardhem % Totalt År GRUNDSKOLA, År 7-9 Medellön, År kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 7-9 < 30 elever 61 elever eller 3,8 tjänst Brytpunkt för År >< 60 elever 122 elever eller 7,6 tjänst Brytpunkt för År 7-9 >60 elever 170 elever eller 10,6 tjänst Enhet Antal Differens elever minimkrav att justera Fårösundsskolan Solklintsskolan Romaskolan Klinteskolan Högbyskolan Totalt År Anm 1) EJ KLART! Sammanställning A Jämför kostnad År År Totalt Anm 1) Inkluderar 1 mkr samt löneuppräkning DEL B: Stöd specialtjänster åk 7-9 Enligt Regionalt stöd Vaktmästare 7-9 utgår ej längre, enligt BUN AU $ Ersättning för Syv utgår 2015 pga ändrad organisation Tilldelning enligt IB 2017 Skolvärd, År 7-9 Lönekostnad 0,75 tjänst kr Område Tilldelning enl. Diff. till 0,75 tjänst/ elevbidrag 2015 belopp att justera Fårösund Solklintskolan Romakloster Klinteskolan Högbyskolan Totalt skolvärd Sammanställning B Skolvärd, År Totalt Totalt A + B uppräknat till 2016 års lönenivå + 1,5% lönerevision Totalt A + B 2014 exkl syv kr (ny organisation) inkl lönerev Kostnad om modellen får gälla fullt ut

10 Barn- och utbildningsnämnden Ärende BUN 2016/ november 2016 Anslag till rektor/förskolechef inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, för asylsökande barn och elever, år 2017 Bidrag för asylsökande barn och elever i förskola och skola utbetalas till rektor och förskolechef med följande belopp 2017: *, integrerad kronor/år * vt kronor/år * ht kronor/år * År 1-3 vt kronor/år * År 1-3 ht kronor/år * År kronor/år * Åk kronor/ år Ersättningen utbetalas med en tolftedel per månad. Beräkningarna bygger på det regelverk som finns för den statliga ersättningen till kommunerna. Asylsökande barn i förskolan deltar i första hand i allmän förskola (15 tim/vecka) och därför utgår ersättning med ett halvt grundbelopp. ersätts med 1,0 grundbelopp och år 1-9 med 1,2 grundbelopp. Därutöver avsätts medel för barn- och elevhälsa, måltider och utrustning/inventarier. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Bg Pg Org nr Webbplats facebook.com/regiongotland