Ärendet har handlagts av ekonomichefen tillsammans med ledningsgruppen. Avstämning har gjorts i stabsgrupp och med linjerektorerna i berörda delar.

Transkript

1 Elisabeth Österdahl Ärendenr BUN /908 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 9 december Barn- och utbildningsnämnden Internbudget Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Att fastställa Stöd till små skolor utanför Visby tätort för år enligt upprättat förslag. Bilaga 1 2. Att minska särns budgetram med tkr. 3. Att avsätta tkr till barn och elever med särskilda behov. 4. Att fastställa års skolpeng och tilläggsbelopp enligt förvaltningens förslag. Bilaga 2 Sammanfattning Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom BUN: s verksamhetsområde med beslutade fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget för. Samtliga förändringar i enlighet med regionfullmäktiges beslut är inarbetade i förslaget. Bakgrund Ärendet har handlagts av ekonomichefen tillsammans med ledningsgruppen. Avstämning har gjorts i stabsgrupp och med linjerektorerna i berörda delar. Bedömning Förvaltningens samlade bedömning är att förslag till Internbudget är avstämt och i enlighet med förvaltningens mål och riktlinjer för verksamheten. Elisabeth Österdahl Ekonomichef Anders Jolby Skoldirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats Org nr

2 Diarienr. /141 Datum Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1(8) Internbudget Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom BUN:s verksamhetsområde med beslutade fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionstyrelsens beslut Samtliga förändringar i enlighet med regionfullmäktiges förslag har inarbetats i förslaget. Driftbudgetram Tkr 1 Justerad driftbudget Besparingsbeting Resursfördelningsmodell Indexuppräkning Personalkostnadskompensation Ramtillskott Verksamhetsförändring Budgetram Budgetförslag. Se bilaga! Resultat 0 A. BAKGRUND Regionfullmäktiges beslut i november: 1. Justeringar i års budget har gjorts för kapitalkostnader 696 tkr 2. Avkastningskrav med 115 tkr avseende minskade kostnader i fordonsparken generellt. Krav på lokaleffektivisering tkr. 3. Kompensation för förändrade barn och elevflöden har medgivits med totalt tkr, varav färre barn i förn och pedagogisk omsorg tkr, fler barn i fritidshem tkr samt fler elever i den obligatoriska n med tkr. 4. Kompensation för externa avtal tkr samt för ökade internpriser tkr. För måltider är uppräkningen 4,5 procent, däremot ingen uppräkning för lokalhyror. 5. För personalkostnadsökningar har avsatts 1,5 procent generellt samt 0,5 procent för lönestrukturella prioriteringar. Totalt tkr, varav tkr avser jämställdhetssatsningar. 6. Ramtillskottet avser IT i n tkr och ordförandearvode 440 tkr. 7. Effekt av ny prismodell för köp av tjänster från serviceförvaltningen i kategori 1 medför att tkr omdisponeras från BUN till Ledningskontoret.. Kategori 1 tjänster innebär t ex ekonomi-och personalsystem. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

3 2(8) Regionfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt budgetdirektiv Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i års budget. Detta är extra viktigt då regionens budgetresultat är lågt. Serviceförvaltningen ska tillsammans med nämnderna arbeta för effektivisering av administrativa och andra gemensamma processer för att undvika suboptimering. Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet Nyanställning och återbesättning av tjänster ska ske med restriktivitet Budgetdisciplinen ska hållas. B. FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Att fastställa Stöd till små skolor utanför Visby tätort för år enligt upprättat förslag. Bilaga 1 2. Att minska särns budgetram med tkr. 3. Att avsätta tkr till barn och elever med särskilda behov. 4. Att fastställa års skolpeng och tilläggsbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 2 Upprättat förslag ligger inom ram. Budgeten innehåller förslag på skolpeng för, grund- och tilläggsbelopp och Stöd till små skolor utanför Visby tätort. Intäkter har beräknats för för, pedagogisk omsorg, fritidshemsverksamhet samt kulturn. Budgeten innehåller inga förändringar i avgifter för. Bidraget till fristående skolor och verksamheter grundar sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och skall beslutas före kalenderårets början (4 kap 1 SFS 1996:1 206, 2010:2 041). Samma förordning (2 ) ger emellertid utrymme för ändringar i bidraget under budgetåret, vilket kan bli fallet om regionens budgetförutsättningar förändras. Förslaget är framtaget med Offentliga bidrag på lika villkor som grund för fördelning till för, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass och år 1-9 i grundn. För sär och kultur fördelas anslaget som tidigare enl. rambudget. Den centrala staben och stöd/service har kostnadsberäknats i enlighet med beslutad organisation av stab och stödfunktion i BUF. i. Buffert Buffertkravet är uppfyllt så, att tkr har avsatts som buffert i budgetförslaget, varav tkr är buffert för flödesförändringar under året, tkr för lönekostnadsökningar och tkr för ej öronmärkta kostnadsökningar. Kravet på bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i års budget, vilket för BUN innebär ca 11 mnkr.

4 3(8) ii. Besparingar/effektiviseringar I budgetförslaget återfinns inga generella besparingar, däremot har barn- och utbildningsnämnden krav på lokaleffektiviseringar under nästkommande år med tkr samt ett avkastningskrav på minskad användning av egna fordon på 115 tkr. Det senare kravet är en följd av det krav på tkr som sedan tidigare funnits på RS/SF, vilket nu alltså fördelas ut på nämnderna. Kravet på mindre lokalvolymer och lägre lokalkostnader har verkställts genom minskade kostnader för förn Solklint (flyttat till n), Mattisn som upphör till höstterminen -15 och några mindre lokaler som sagts upp, total kostnadsminskning 1,3 mnkr. Samtidigt har nya kostnader tillkommit, exv. ny avdelning på förn Kabyssen, tillfällig avdelning vid Gothem för, förhyrning av Eskelhem bygdegård samt ökade kostnader för flytt vid lokalförändringar. iii. Personalkostnader För personalkostnadsökningar avsattes 2,0 procent generellt samt 0,5 procent för särskilda satsningar, tillsammans motsvarande tkr. Utfallet av lönerevisionen blev 2,2 procent generellt, vilket innebär att full lönekompensation inte medges, vilket i sin tur ställer krav på omställning i nämndens verksamheter. Till har avsatts 1,5 procent generellt samt 0,5 procent för särskilda lönesatsningar. Totalt tkr varav tkr avser jämställdhetssatsningar. års löneutrymme är inte fastställt, det görs först i början av januari. Effektiviseringar kan alltså bli kravet även beroende på nivån på löneutrymmet. iv. Resursfördelningsmodellen Flöden BUN har tillförts tkr för en volymförändring på sammantaget 128 barn/elever enligt följande: 92 färre barn i förn till platser (kommunal och fristående huvudman) 54 fler elever i fritidshem till platser (kommunal och fristående huvudman) 18 fler barn pedagogisk omsorg till 68 platser (kommunal och fristående huvudman) 148 fler elever i grundn till platser (kommunal och fristående huvudman) Budgetförstärkningen från regionstyrelsen baseras på den befolkningsprognos som tagits fram av ledningskontoret, vilken bl a tar hänsyn till in- och utflyttningar från/till Gotland. Budgetförslaget däremot, bygger på verksamhetschefernas uppskattade beräkning av antalet barn i respektive skolform samt elevframskrivning för läsår /15 och /16. Dessa båda beräkningar skiljer sig åt, främst vad gäller populationen skolelever. I budgetförslaget har därför 5,7 mnkr lagts som buffert för den händelse, att antalet elever blir fler än beräknat eller om estimerat antal barn visar sig vara för lågt tilltaget. Socioekonomisk viktning Sedan lå 2011/12 har den Socioekonomiska viktningen i undervisningsresursen baserats på samma Salsavariabler som måluppfyllelsen bedöms efter. Variablerna har varit; andel pojkar, andelen utrikes födda elever med utrikes födda föräldrar, andelen elever födda i Sverige med utrikes födda föräldrar samt föräldrars utbildningsnivå. Till föreslås att variablerna utrikes födda elever med utrikes födda föräldrar och elever födda i Sverige med utrikes födda föräldrar utgår och ersätts med barn och elever som kommit till Sverige de senaste fyra åren. Viktningen föreslås vara i ovan nämnd ordning 10, 30 respektive 60. Till föreslås att nämnda socioekonomiska modell används även för för och fritidshem.

5 4(8) Totalt har anslaget beräknats så att fyra procent av det totala anslaget till respektive skolform förskoleklass till åk 9 och för används samt två procent för fritidshem. Det innebär att för förskoleklass till åk 9 avsätts tkr, till för tkr och till fritidshem tkr, totalt tkr. Anslaget motsvarar 3,8 procent av den totala kostnaden för berörda skolformer. Omfördelning av skolpeng Förskoleklassens skolpeng föreslås minska med totalt kr/elev och omfördelas till åk 1 till 3 med kr/ elev. Anledningen är att det visat sig att både budgeterade och verkliga intäkter rejält överstiger den redovisade faktiska kostnaden för förskoleklassens elever. Särskilda undervisningsgrupper I förslaget finns ingen förändring av den ekonomiska ramen. Verksamheten i Mattisn i Halla överflyttas from höstterminen till Sudermattis i Klintehamn och verksamheten i Halla avslutas därmed. Elevantalet har förändrats något över tid så en viss budgetjustering kan behöva göras under året. Samtidigt fortsätter översynen av hur verksamheten på sikt skall utformas för de elever som i dag omfattas av särskilda undervisningsgrupperna/ andra grupper. Tilläggsbelopp/ Barn och elever med behov av särskilt stöd I förslaget finns ännu ingen uppräkning av anslaget, däremot finns tkr öronmärkta i budgetförslaget för insatser för barn i behov av särskilda insatser, vilka skall fördelas senare. För ht räcker anslaget till 80 procent av äskade insatser för fysiska handikapp, men förhoppningen är att kunna höja täckningsgraden något med ett högre anslag till. Ambitionen är också att förvaltningen skall delta i en försöksverksamhet i samarbete med barnhabiliteringen. Verksamheten riktar sig mot förskolebarn i åldrarna 3-5 år, med diagnos inom autismspektrat. Metoden har med framgång under flera år tillämpats inom flera landsting och sägs vara evidensbaserad. För Region Gotland planeras verksamhetsstart hösten, och skulle då omfatta 5 identifierade barn i 3- årsåldern. Det anses optimalt att inleda arbetet vid tre års ålder för att efter en behandlingstid om ca två år vara redo att börja vanlig förskoleklass, då oftast utan behov av stöd. Insatsen innebär att habiliteringen har utbildat personal inom TBA/IBT för att handleda barnens vårdnadshavare och förns personal. Barnen planeras vara kvar i sin nuvarande förskoleverksamhet dvs ingen ny särskild undervisningsgrupp. För att kunna genomföra insatser i den dagliga förskoleverksamheten krävs att en ur personalen kopplas till barnet, för individuell träning, besök på habiliteringen samt för riktad handledning från habiliteringen. I ett längre perspektiv förväntas försöket utvidgas så att nya barn i treårsåldern tas in i TBA-arbetet, ca 5 barn/år. Modellen innebär, att medel succesivt måste avsättas för att insatsen skall få full verkan. Svenska som andra språk (SVA) I förslaget finns ingen förändring av anslaget. En diskussion har först om de Internationella klasserna på Solberga- och Gråbon skall säkras i särskild ordning. I förslaget kvarligger nuvarande ordning, som utgår enbart från SVAN- proven och terminsvis justering. Läromedel resor till Visby I förslaget finns ingen förändring av läromedelsanslaget. Däremot har skolskjutsanslaget förstärkts med 600 tkr för att möjliggöra att elever i landsbygdsskolorna får möjlighet att resa till Visby en gång per klass och termin. En så kallad Kulturpeng.

6 5(8) Administrativt stöd Inför 2013 gjordes en beräkning och revidering av viktningen i de olika skolformerna. Med fastställd organisation, som grund för fördelningen, blir ofta en konsekvens att tjänstevolymen blir ojämn, allt från 0,16 till 1,57 tjänst vilket kan vara svårt att bemanna. Förskolchef och rektor har rätt att inom budget utöka tjänstvolymen, men det kan på sikt vara vanskligt då det arbetsrättsligt inte är lika lätt att minska på tjänstevolymen. På sikt kan det vara ide att lägga en fast organisation för det administrativa stödet hos förskolechefer och rektorer, exv. på linjenivå för att sedan hanteras och fördelas inom respektive linje. Budgetförslaget innehåller en utökning med 0,5 tjänst vikarieanskaffare och 2,0 tjänst placeringsassistent med central placering. Den senare utökningen finansieras utan besparingar i verksamhetschefernas administrativa stöd, vilket alltså ligger kvar i nuvarande form. Kompetensutveckling Anslaget till kompetensutveckling föreslås sammantaget förstärkas med 750 tkr. Till detta kommer de budgetförslag inom skolområdet som regeringen framlagt. De förändringar som föreslås är, att 600 tkr, läggs ut i skolpengen för utökad timplan. Förslaget utgår också från att kompetensutvecklingsanslaget ska finansiera 500 tkr för att starta upp ett utvecklingsarbete för att höja kunskapsresultaten i n, kallat PRIO. PRIO står för Planering Resultat Initiativ och Organisation och drivs av SKL och Stockholms stad sedan För närvarande deltar 120 skolor i 35 kommuner. Fokus ligger på att utveckla ns interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker: Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare. Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr ns resurser dit de gör störst nytta Vidare innehåller budgetförslaget en satsning på speciallärar/-pedagog utbildning för att öka kompetensen inom det specialpedagogiska området. Det kan ske genom att redan anställd personal stimuleras att läsa vidare till specialpedagog/ speciallärare. För har anslagits 500 tkr och start beräknas till höstterminen -15. I de fall antalet sökande överstiger antalet platser prioriteras sökande från landsbygdsskolor. Förslaget innehåller också en satsning med 300 tkr för att genomföra en kompetensutvecklingsmässa eller liknande under hösten. Formerna för genomförandet får arbetas fram under våren och då exempelvis i samarbete med förstelärarna. C. Offentliga bidrag på lika villkor Lagen om offentliga bidrag på lika villkor trädde i kraft 1 juli, 2009 och tillämpas från 1 januari, Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget skall beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Kommunens budget för det kommande året skall ligga till grund för bidragen till fristående skolor och enskilda förskolor och fritidshem. Bidraget består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beloppen kan överklagas av huvudmän hos allmän förvaltningsdomstol. Skolpengen innehåller samtliga delar i enlighet med skollagen 1985:1 100 och därefter den nya skollagen 2010:800 i. belopp ( kr) Av det totala grundbeloppet är kr bidrag till fristående verksamhet och kr till förskolechefer och rektorer i det kommunala huvudmannaskapet. Resterande grundbelopp kr

7 6(8) avser kostnader för lokaler, måltider, kapitaltjänst, ledningsorganisation, barn- och elevvård, IT abonnemang, särskilda undervisningsgrupper mm. Dessa verksamheter hanteras centralt och avräknas grundbeloppet innan det utdelas till den kommunala verksamheten. Undervisning, omsorg och pedagogisk verksamhet Här ingår kostnader för skolledning, undervisande personal, stödåtgärder till barn och elever arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader. Lärverktyg, pedagogiskt material och utrustning Kostnader för lek - och lärprodukter, läromedel och utrustning avseende läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader. Elevhälsa Här ingår kostnader för skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Måltider Här ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter, lokaler, förbrukningsmaterial samt administrationskostnader för detta. Lokalkostnader Här avses kostnader för hyra, städ, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av exv. ränta på lån. Ersättning för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet. Intäkter De frivilliga verksamheterna exklusive förskoleklass tar in föräldraavgifter. Då de enskilda verksamheternas huvudmän tar in dessa har kommunen rätt att minska grundbeloppet med ett snitt av de intäkter kommunen får per verksamhet. Administration Avser administrativa kostnader som ska beräknas till tre procent av grundbeloppet för för, förskoleklass, fritidshem och grund och en procent av grundbeloppet för pedagogisk omsorg. Mervärdesskatt Kompensation för mervärdesskatt ersätts med ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbeloppet och i förekommande fall tilläggsbeloppet). ii. Tilläggsbelopp ( kr) Avser kostnader för extraordinära stödåtgärder för barn och elever som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Bestämmelserna i skollagen innebär att såväl fristående som kommunala skolor inom ramen för sina normala resurser ska kunna ge stöd åt flertalet elever genom att anpassa sin organisation så att hänsyn tas till elevernas behov och förutsättningar. Kostnader för detta stöd och stöd i form av extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever att nå målen ingår i kostnadsposten undervisning. Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd, som är kopplat till den enskilde personen. Här ingår också ersättning för modersmålsundervisning.

8 7(8) Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp till en fristående huvudman för en elev i behov av särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen Tre kategorier för att vara berättigad till tilläggsbelopp: A. Barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar som behöver kompensatoriska hjälpmedel och/eller hel eller deltidsstöd som inte förändras till det bättre med hjälp av organisation eller pedagogiska insatser B. Neuropsykiatrisk eller psykosocial problematik där funktionsnedsättningen är en risk för eleven eller kamraters varande i lokalerna C. Barn/elever som på grund av sjukdom eller olycka behöver hel eller deltidsstöd där det föreligger fara för livet om inte denna insats görs iii. Stöd till små skolor utanför Visby tätort (Regionalt stöd) Sedan 2005 utbetalas ett extra bidrag till små skolenheter utanför Visby tätort. Syftet med bidraget är att möjliggöra driften av skolor, med litet elevantal och därmed otillräcklig kostnadstäckning för timplanens krav på undervisning (lärarlöner). I samband med 2011 års budget beslutade BUN att kostnaden för det totala anslaget skall ligga kvar på 2010 års nivå, ca 8,6 mnkr. Anpassningen till 2010 års nivå innebar att F-6 erhöll fullt bidrag och att åk 7-9 fick ca 58 procent av det bidrag som skulle utgå om modellen hade fått full verkan. I års budgetförslag tillfördes anslaget 1 mnkr. Antalet elever som omfattas av bidraget har ökat från 624 år till 803 år. Samtliga högstadieskolor omfattas av bidraget. Med modellen som grund för beräkning fattas det 319 elever för att samtliga högstadieskolor skall klara sin finansiering av timplanen med enbart skolpengen. Nytt för året är att regionalt stöd även beräknats för fritidshem med få elever, men som ändå kräver heldagsbemanning. Brytpunkten är satt vid 21 elever, vilket innebär att fritidshem som har färre barn än 21 får en kompensation med kr per barn upp till 21. I nuläget är det endast ett fritidshem som omfattas av stödet. Bidraget regleras en gång per termin med hänsyn till förändringar i elevtalen. Den totala bidraget för beräknas till tkr och skulle ha varit tkr vid full kompensation. Se bilaga 1! iv. Övrigt Serviceförvaltningen SF genomför årligen en generell höjning av priserna med anledning av ökade lönekostnader, höjda internhyror samt generella prishöjningar för varor och tjänster. För gäller oförändrade priser förutom måltidstjänster, som tillföljd av särskilda satsningar justeras. Prisuppräkningen avser köken i Roman, Tjelvarn, Norrbackan, Sanda, Eskelhem, Fole samt förn Klubbsvampen. Sammantaget beräknas priserna i genomsnitt öka med 4,5 procent. Lokaler Lokalbudget för har upptagits i enlighet med ett grundunderlag från samhällsbyggnadsförvaltningen. Underlaget är avstämt och bearbetat på barn- och utbildningsförvaltningen. För har ingen uppräkning av lokalhyror gjorts.

9 8(8) Anslaget till lokalhyror enligt interna kontrakt uppgår till 128,9 mnkr, externa hyror 2,9 mnkr, säkerhetsåtgärder och tillsyn 1,1 mnkr samt buffert 1,2 mnkr, sammantaget 134,1 mnkr. Hyresintäkter har upptagits med 4,3 mnkr. För städkostnader har upptagits 26,1 mnkr. I 2013 års städbudget minskades anslaget med 255 tkr för sommarstädning, fönsterputs och timdebiterad städning, som en del av uppdraget att se över möjliga kostnadsminskningar inom städverksamheten. Skjutsar Anslaget till skjutsar har under de senaste två åren förstärkts för att ligga på 36,6 mnkr i förslaget. Under både 2013 och har skjutsorganisationen genomgått översyn för att få ned det totala antalet volymkilometer och tilläggsturer. Även följsamheten till barn- och utbildningsnämnderna uppsatta regelverket har styrts upp för att få en total lojalitet mot detta, vilket orsakat flera överklaganden och påringningar från medborgare som anser sig felaktigt behandlade. Inom de närmaste åren löper både avtalet för Visby och landsbygden ut. Visbyavtalet med möjlighet till förlängning maximalt tre år och landsbygdstrafiken med möjlighet till förlängning i maximalt tre år. Avtalet för taxiresor för elever med växelvis boende och barn med behov förlängs ytterligare ett år tom , Till förstärks anslaget med 600 tkr för att elever i landsbygdskolorna ska få möjlighet att resa till Visby en gång per klass och termin.( Kulturpeng ) Statsbidrag och intäkter Statsbidraget för införande av maxtaxa och kvalitetsbidraget ökade, som en följd av det förändrade utjämningsbidraget till kommunerna, under då det uppgick till tkr. För uppgår det preliminära statsbidraget till tkr. I budgetpropositionen aviserar regeringen att bidraget skall minska på sikt, som en del av finansieringen av andra skolsatsningar. Regeringen har också föreslagit att indextaket för föräldraavgiften skall höjas; på så sätt kommer intäkterna till kommunerna för föräldraavgifter att öka. Barnomsorgsintäkterna har beräknats till tkr, en ökning med tkr jämfört med. Budgetkvittens I början av året är tanken från förvaltningsledningen att samtliga avdelningschefer och första linjens chefer skall kvittera sin budget hos förvaltningschefen. Vid detta tillfälle skall också ges möjlighet att diskutera frågeställningar som anses viktiga för att hålla budgetdisciplinen. Elisabeth Österdahl Ekonomichef Bilagor Bilaga 1; Stöd till små skolor utanför Visby tätort (beslut) Bilaga 2: Skolpeng (beslut) Bilaga 3: Sammanställning av driftbudget (underlag) Bilaga 4: a) Skolpengens olika delar (underlag) Bilaga 4: b) Skolpengens olika delar till fristående huvudman (underlag) Bilaga 4: c) Skolpengens olika delar till kommunal rektor och förskolechef (underlag)

10 Driftbudget Bilaga 1 Beräkningsunderlag landsbygdsstöd Enligt BUN /2010 DEL A: Stöd pedagogisk personal åk F-9 FÖRSKOLEKLASS Medellön Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. Brytpunkt för fskl OBS! Enl BUNs beslut skall det totala anslaget för bidrag till små enheter utanför Visby tätort anpassas till maximalt 2010 års kostnad för det totala bidraget. Anpassningen medför att bidraget utbetalas med 65 procent till åk 7-9 (Inkl 1mkr) Undantag: Förskoleklass till år 6 skall ha sitt fulla bidrag : 1 Mkr i förstärkning till åk kr kr 7 elever eller 0,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Kräklingbo F % - Eskelhem F % - Fårösund F % - Öja F % Totalt FÖRSKOLEKLASS GRUNDSKOLA, År 1-6 Medellön, År kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År elever eller 3,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Vänge År % Kräklingbo År % Eskelhem År % Stånga År % - Öja År % Athene Fardhem % Totalt År GRUNDSKOLA, År 7-9 Medellön, År kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 7-9 < 30 elever 61 elever eller 3,8 tjänst Brytpunkt för År >< 60 elever 122 elever eller 7,6 tjänst Brytpunkt för År 7-9 >60 elever 170 elever eller 10,6 tjänst Enhet Antal Differens Belopp elever minimkrav Belopp att justera Fårösundsn Solklintsn Roman Klinten Högbyn Totalt År Anm 1) EJ KLART! Sammanställning A Belopp Jämför kostnad 2011 Förskoleklass År År Fritidshem Totalt Anm 1) Inkluderar 1 mkr samt löneuppräkning DEL B: Stöd specialtjänster åk 7-9 Enligt Regionalt stöd Vaktmästare 7-9 utgår ej längre, enligt BUN AU $ Ersättning för Syv utgår pga ändrad organisation Tilldelning enligt IB Skolvärd, År 7-9 Lönekostnad 0,75 tjänst kr Område Tilldelning enl. Diff. till 0,75 tjänst/ elevbidrag belopp att justera Klinte Fårösund Romakloster Solklintn Högbyn Totalt skolvärd Sammanställning B Belopp Skolvärd, År Totalt FRITIDSHEM Medellön, fritidshem En heltidstjänst motsvarar Lägsta krav för fritidshem Justeringsbelopp per barn kr 21 barn 21 1,0 tjänst kr Enhet Antal Differens Belopp att justera inskrivna minimikrav Öja F Totalt FRITIDSHEM Totalt A + B uppräknat till års lönenivå Totalt A + B exkl syv kr (ny organisation) inkl lönerev + fritidshem kr Kostnad om modellen får gälla fullt ut

11 Diarienr. Datum Handlingstyp Bilaga Bilaga 2 Skolpeng Beslut i Barn - och utbildningsnämnden den 18 december Skolpeng Kr/år Kr/år Inkl momskompensation och avdrag för intäkter För 1-2,5 år För 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Förskoleklass Fritidshem F Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning Extraordinära stödåtgärder kronor kronor Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

12 SAMMANSTÄLLNING BUDGET BUN Bilaga 3 DRIFTBUDGET tkr Intäkter Övrigt BUDGET belopp Tilläggsbelopp belopp Tilläggsbelopp Intäkter Övrigt BUDGET Antal barn / l Antal barn / l Antal barn /elever 2013 Kr/ barn, elev Kr/ inskr barn, elev GRUNDBELOPP Kommunal för Enskild för Kommunal skolbarnsomsorg Enskild skolbarnsomsorg Kommunal pedagogisk omsorg Enskild pedagogisk omsorg Kommunal förskoleklass Enskild förskoleklass Kommunal år Enskild år Kommunal år Enskild år Kommunal år Enskild år Fasta flöden Särsk u-grupper inkl skjutsar Små underv grupper (ingår i underv resursen) Särfritids Samba SVA Omsorg på obekväm arbetstid TILLÄGGSBELOPP Anm: Sva ingår i grundbeloppet from 2012 Modersmål Extraordinärt stöd " STÖD TILL SMÅ SKOLOR SÄRSKOLA Kommunal sär Enskild sär ÖVRIGT Kultur Kr/ inskr barn, l 2013 Ä 5 Bilaga 3

13 SAMMANSTÄLLNING BUDGET BUN Bilaga 3 DRIFTBUDGET tkr Intäkter Övrigt BUDGET belopp Tilläggsbelopp belopp Tilläggsbelopp Intäkter Övrigt BUDGET Antal barn / l Antal barn / l Antal barn /elever 2013 Kr/ barn, elev Kr/ inskr barn, elev Kr/ inskr barn, l 2013 Barn- och utbildningsnämnden Nämndsekreterare STAB OCH SERVICE Skoldirektör För & grundskolechefer Barn- och elevhälsa Kvalitets-och utvecklingsavdelning Personalavdelning Ekonomichef Koordinator, lokaler, måltider Koordinator, skjutsar IT-chef Informatör PMC Sparbeting "följa ramavtal"0,08 procent STATSBIDRAG Maxtaxa Kvalitetsbidrag ÖVRIGT anm 1) FÖRSLAG DRIFTBUDGET Beslutad BUDGETRAM Differens ,8% 104,9% 105,0% 1 Bidrag för barn/elev i kommunal verksamhet avser belopp som utbetalas till rektorsområde /förskoleområde. Kostnader för exv lokaler, måltider och barn-och elevhälsa finns under STÖD OCH SERVICE Anm 1) I ÖVRIGT ingår: TKR Vikarieförmedlare 0,5 tj 197 from 1001 Central placerare 2,0 tj 640 from 0401 Två förstelärare 175 Kompentensutvecklingsmässa /liknande 300 Specped/-lärare kompletteringsutbildning Skolskjutsar 500 from Pojekt PRIO, deltagande 250 (rest 250 tkr tas ur komp utv budget) SUMMA Ä 5 Bilaga 3

14 Driftbudget Skolpeng (årsbelopp) Bilaga 4a Skolpeng för för, grund och skolbarnsomsorg För 1-2,5 år För 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem F-6 Förskole klass belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg Undervisning Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård Måltider Omkostnadsersättning Lokalkostnader Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.om Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (för & ) Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa landbygdsstöd Intäkter avräknas för enskild verksamhet Momskompensation 6 % tillkommer för enskild verksamhet år 1-3 år 4-6 år 7-9

15 Driftbudget Skolpeng till fristående huvudman (årsbelopp) Bilaga 4b Skolpeng för för, grund och skolbarnsomsorg För 1-2,5 år För 2,5-5 år Pedagogis k omsorg 1-5 år Pedagogis k omsorg 6-12 år Fritids hem F-6 Förskole klass belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg Undervisning Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård Måltider Omkostnadsersättning Lokalkostnader Intäkter Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.om Moms 6% på grundbelopp Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (för & ) Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa landsbydgsstöd år 1-3 år 4-6 år 7-9

16 Driftbudget Skolpeng till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp) Bilaga 4c Kommunal verksamhet Till enheter För 1-2,5 år För 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Fritids hem F-6 Förskole klass belopp 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg a. Undervisning inkl ledningsstöd b. Socioekonomisk faktor c. Samlad skoldag F Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård 4. Måltider Omkostnadsersättning Intäkter 6. Lokalkostnader a. Administration enl 2012 års belopp b. Skolassistent Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning alla verks Extraordinära stödåtgärder alla verks Summa tilläggsbelopp Stöd till små skolor utanför Visby tätort Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätor Summa år 1-3 år 4-6 år 7-9