Resursfördelningsprinciper Barns lärande och Ungdomars och vuxnas lärande 2019 KS2018/605/03

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida (1) Kommunstyrelsen Resursfördelningsprinciper Barns lärande och Ungdomars och vuxnas lärande 2019 KS2018/605/03 Förslag till beslut Bildningsutskottet antar verksamhetschefernas och ekonomens förslag till resursfördelning till förskolor och skolor. Sammanfattning av ärendet Enligt Skollagen kap 2 8b ska resurser till utbildningen inom skolväsendet fördelas efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Ekonom har i samråd med verksamhetschefer och skolledare tagit fram principer för resursfördelning. Fördelning till förskolor och F-6 skolor görs dels utifrån antal barn/elever per enhet samt socioekonomisk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå och utländsk härkomst. Ytterligare tillägg för riktade insatser och tjänster. Beslutsunderlag Verksamhetschefernas tjänsteskrivelse Ekonomens skrivelse Berit Westergren Kommunchef Anna Ullenius Verksamhetschef Ylva Winther Verksamhetschef Beslutet skickas till: Förskolechefer Rektorer Verksamhetschef barns lärande och ungdomars och vuxnas lärande Ekonom Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Barns lärande växel bankgiro 1. Barns lärande Kvarngatan Sunne direkt anna.ullenius@sunne.se org.nr Sunne Sunne mobil fax

2 Fördelningsprinciper, budget 2019 Förskola Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: 1 avdelning kr/ barn ( kr/barn) (Bäcken, Prästbol) 2 avdelningar kr/ barn ( kr/barn) (Östra förskolan, Björkbacken, Bengster, Forsnäsgården, Regnbågen, Klätten) 3 avdelningar kr/barn ( kr/barn) (Barnens Hus, Prärien, Svanen) 4 avdelningar kr/barn ( kr/barn) (Hasselbol) 5 avdelningar 6 avdelningar kr/barn ( kr/barn) (Torvnäs förskola) Grundorganisationen ska inkludera all pedagogisk personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt kr/barn ( kr/barn), ska innefatta Kostnader för särskilt stöd (fördelat utifrån antal barn). Specialpedagog, totalt 1 tjänst (fördelat utifrån antal barn). Utvecklingspedagog, totalt 1 tjänster (fördelat utifrån antal barn). Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Bidrag, asylsökande elever Skolverkets schablonbelopp, ( kr/år), finansierarar elevpeng/tillfällig avdelning (mottagningsenhet). Avdraget föräldraavgifter, kr/barn ( kr/barn), varje enhet budgeterar intäkt för föräldraavgifter.

3 Fritids Elevpeng, grundorganisation Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: <25 barn kr/barn ( kr/ barn) (Klätten, Bäckalund, Prästbol) barn kr/ barn ( kr/ barn) (Gräsmark, Svensby, Lysvik) >81 barn kr/ barn ( kr/ barn) (Skäggeberg, Östra) Grundorganisationen ska inkludera all pedagogisk personal och material, inkl. särskilt stöd. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt 363 kr/elev ( kr/barn), ska innefatta Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Avdraget föräldraavgifter, kr/barn ( kr/barn), varje enhet budgeterar intäkt för föräldraavgifter. F-klass Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: <8 elever kr/elev ( kr/elev) (Gräsmark, Bäckalund) 9-12 elever (kr/elev ( kr/elev) (Klätten, Svensby, Lysvik, Prästbol) >13 elever kr/elev ( kr/elev) (Skäggeberg, Östra) Grundorganisationen ska inkludera all pedagogisk personal och material, inkl. särskilt stöd. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt kr/elev ( kr/barn), ska innefatta Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp ( kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.

4 Årskurs 1-6 Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: <50 elever 9,3 elever per lärare, kr/elev (Klätten, Bäckalund, Prästbol) (2018 9,0 elever per lärare, kr/elev) elever 10,3 elever per lärare, kr/elev (Gräsmark, Lysvik) ( ,0 elever per lärare, kr/elev) elever 10,9 elever per lärare, kr/elev (Svensby) ( ,5 elever per lärare, kr/elev) >121 elever 11,9 elever per lärare, kr/elev (Skäggeberg, Östra) ( ,5 elever per lärare, kr/elev) Grundorganisationen ska inkludera all lärarpersonal, inkl. speciallärare, annan undervisande personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt kr/elev ( kr/elev), ska innefatta Kostnader för särskilt stöd (fördelat utifrån antal elever, kr/elev). Utvecklingstjänst, 75 % per skolområde ( kr/elev). Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material (1 707 kr/elev). Socioekonomisk viktning/strukturtillägg Socioekonomisk viktning/strukturtillägg baserat på andel med utländsk bakgrund och andel med föräldrar med eftergymnasial utbildning, kr/elev. Tillägget ska användas för ytterligare kompensatoriska åtgärder. Prästbol 676 kr/elev, Svensby 726 kr/elev, Lysvik 693 kr/elev, Bäckalund kr/elev, Gräsmark kr/elev, Östra skolan kr/elev, Skäggeberg kr/elev, Klätten kr/elev. Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp ( kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.

5 Årskurs 7-9 Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: 11,5 elever per lärare, kr/elev ( ,5 elever per lärare, kr/elev) Grundorganisationen ska inkludera all lärarpersonal, inkl. speciallärare, annan undervisande personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt kr/elev ( kr/elev socioekonomisk viktning borttagen mellan åren då Fryxellska skolan är enda högstadieskolan), ska innefatta Kostnader för särskilt stöd. Utvecklingstjänst. SYV, verksamhetsvaktmästare och övriga tjänster. Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Total elevpeng 2018: /elev Total elevpeng 2019: kr/elev Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp ( kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.

6 Gymnasiet Elevpeng, jmf bidrag till friskolor/riksprislistan Program Elevpeng 2019 Elevpeng 2018 Riksprislistan 2018 SG/Broby IN (82 elever) (61 elever) IN, yrkesintroduktion (5 elever) (5 elever) NA (42 elever) (48 elever) SA (46 elever) (57 elever) IM/IM-språk (70 elever) (102 elever) SG/Södra Viken NB (83 elever) (78 elever) NB, yrkesintroduktion (5 elever) (6 elever) FT, årsk (34 elever) (33 elever) FT, årsk (64 elever) (66 elever) GYSÄR (15 elever) (15 elever) I jämförelsesiffrorna ovan ingår kostnader för hyra, kost, elevhälsa och rektor (samt 6% moms). Dessa kostnader ingår inte i tilldelningen ut till enheterna. Tilldelningen ska inkludera all lärarpersonal, inkl. speciallärare, annan undervisande personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Tilldelningen ska också innefatta: Kostnader för särskilt stöd. Utvecklingstjänst/biträdande rektor. SYV, vaktmästare och övriga tjänster. Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp ( kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.

7 Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Kommunstrategi för Sunne

8 Snittlöner, ökning Personalkategori Ökn kr/år Ökn % Förskollärare, förskolan 32 tkr 7% Fritidspedagoger 36 tkr 7% Förskollärare, f-klass 49 tkr 10% Lärare, årsk tkr 11% Lärare, årsk tkr 8% Gymnasielärare 34 tkr 6%

9 Bidrag från Migrationsverket Allt eftersom kommunen får färre asylsökande i verksamheterna kommer bidragen från Migrationsverket drastiskt att minska. From 2019 bör respektive enhet ha minskat/räknat bort alla bidrag från Migrationsverket. Enhet Budgeterat bidrag MIV 2018 Förskola 550 tkr Östra skolan 1,5 mkr Skäggeberg 1,5 mkr Västra landsbygd 1,1 mkr Fryxellska 1,6 mkr SG/Broby 3,5 mkr SFI 4,3 mkr

10 Förskola Antal avdelningar Barn/personal 1 avdelning 5,5 2 avdelning 6,1 3 avdelning 6,4 4 avdelning 6,5 5 avdelning 6,8 6 avdelning 6,9 Snitt grundorganisation: 6,33 barn/personal Total antal barn: 601 barn Resurs: Totalt 3,5 tjänster fördelat per barn (6,11 barn/personal) Specialpedagog: 1 tjänst Utvecklingspedagog 1 tjänst

11 Fritids/F-klass Fritids, antal barn Barn/personal F-klass, antal elever Elever/lärare <25 barn 15 <8 elever barn elever 11 >80 barn 22 >12 elever 13

12 Fördelningsprinciper FRISKOLOR Årsk 1-6 Årsk 7-9 Friskolor har även rätt att söka tilläggsbelopp Tillägg för hyra, Kost, rektor och moms Strukturtillägg, Socioekonomisk viktning Grundtilldelning (lärartäthet) bas Grundtilldelning (lärartäthet) bas Grundtilldelning (kommunal grundtilldelning plus bas)

13 Grundskola, bas Årsk 1-6 (ingen budgetjustering under året) Resurs: totalt 5,5 tjänster Vaktmästare: 1 tjänst samt verksamhetsvaktmästeri Utvecklingspedagog: 3 tjänster Teknikutvecklare: 0,2 tjänst SYV: 0,2 tjänst Fryxellska (ingen budgetjustering under året) Resurs: 2 tjänster SYV: 0,8 tjänst Vaktmästare: 1 tjänst Bibliotek: 0,6 tjänst Utvecklingspedagog: 1 tjänst

14 Grundskola Antal elever elever/lärare <50 9, , ,9 >120 11,9 Fryxellska 11,5 Särskola 3,5 Träningssärskola 1,3 differentiering utifrån antal elever små enheter har högre tilldelning per elev (budgetjusteras varje månad) OBS. För åk 1-6 tillkommer socioekonomisk viktning/strukturtillägg. Fryxellska skolan har ingen sådan tilldelning.

15 Grundskola, årsk 1-6 Socioekonomisk viktning/strukturtillägg, totalt 1,3 mkr Fördelningsgrund: andel med utländsk bakgrund och andel med föräldrar med eftergymnasial utbildning (budgetjusteras varje månad). Socioekonomisk Kr/elev viktning Östra skolan Skäggeberg Gräsmark Klätten Svensby 726 Lysvik 693 Bäckalund Prästbol 676

16 Extraordinärt särskilt stöd Rektorerna överens om att de inte vill ha en central pott: Fördelas direkt i grundtilldelningen Rektorerna vet att de måste organisera för att ha en buffert för ev. tillkommande/resurskrävande elever Slipper huggsexa om vem som ska ha pengarna Central buffert för oförutsedda händelser

17

18 Fördelningsprinciper, budget 2019 Förskola Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: 1 avdelning kr/ barn ( kr/barn) (Bäcken, Prästbol) 2 avdelningar kr/ barn ( kr/barn) (Östra förskolan, Björkbacken, Bengster, Forsnäsgården, Regnbågen, Klätten) 3 avdelningar kr/barn ( kr/barn) (Barnens Hus, Prärien, Svanen) 4 avdelningar kr/barn ( kr/barn) (Hasselbol) 5 avdelningar 6 avdelningar kr/barn ( kr/barn) (Torvnäs förskola) Grundorganisationen ska inkludera all pedagogisk personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt kr/barn ( kr/barn), ska innefatta Kostnader för särskilt stöd (fördelat utifrån antal barn). Specialpedagog, totalt 1 tjänst (fördelat utifrån antal barn). Utvecklingspedagog, totalt 1 tjänster (fördelat utifrån antal barn). Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Bidrag, asylsökande elever Skolverkets schablonbelopp, ( kr/år), finansierarar elevpeng/tillfällig avdelning (mottagningsenhet). Avdraget föräldraavgifter, kr/barn ( kr/barn), varje enhet budgeterar intäkt för föräldraavgifter.

19 Fritids Elevpeng, grundorganisation Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: <25 barn kr/barn ( kr/ barn) (Klätten, Bäckalund, Prästbol) barn kr/ barn ( kr/ barn) (Gräsmark, Svensby, Lysvik) >81 barn kr/ barn ( kr/ barn) (Skäggeberg, Östra) Grundorganisationen ska inkludera all pedagogisk personal och material, inkl. särskilt stöd. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt 363 kr/elev ( kr/barn), ska innefatta Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Avdraget föräldraavgifter, kr/barn ( kr/barn), varje enhet budgeterar intäkt för föräldraavgifter. F-klass Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: <8 elever kr/elev ( kr/elev) (Gräsmark, Bäckalund) 9-12 elever (kr/elev ( kr/elev) (Klätten, Svensby, Lysvik, Prästbol) >13 elever kr/elev ( kr/elev) (Skäggeberg, Östra) Grundorganisationen ska inkludera all pedagogisk personal och material, inkl. särskilt stöd. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt kr/elev ( kr/barn), ska innefatta Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp ( kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.

20 Årskurs 1-6 Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: <50 elever 9,3 elever per lärare, kr/elev (Klätten, Bäckalund, Prästbol) (2018 9,0 elever per lärare, kr/elev) elever 10,3 elever per lärare, kr/elev (Gräsmark, Lysvik) ( ,0 elever per lärare, kr/elev) elever 10,9 elever per lärare, kr/elev (Svensby) ( ,5 elever per lärare, kr/elev) >121 elever 11,9 elever per lärare, kr/elev (Skäggeberg, Östra) ( ,5 elever per lärare, kr/elev) Grundorganisationen ska inkludera all lärarpersonal, inkl. speciallärare, annan undervisande personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt kr/elev ( kr/elev), ska innefatta Kostnader för särskilt stöd (fördelat utifrån antal elever, kr/elev). Utvecklingstjänst, 75 % per skolområde ( kr/elev). Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material (1 707 kr/elev). Socioekonomisk viktning/strukturtillägg Socioekonomisk viktning/strukturtillägg baserat på andel med utländsk bakgrund och andel med föräldrar med eftergymnasial utbildning, kr/elev. Tillägget ska användas för ytterligare kompensatoriska åtgärder. Prästbol 676 kr/elev, Svensby 726 kr/elev, Lysvik 693 kr/elev, Bäckalund kr/elev, Gräsmark kr/elev, Östra skolan kr/elev, Skäggeberg kr/elev, Klätten kr/elev. Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp ( kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.

21 Årskurs 7-9 Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: 11,5 elever per lärare, kr/elev ( ,5 elever per lärare, kr/elev) Grundorganisationen ska inkludera all lärarpersonal, inkl. speciallärare, annan undervisande personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt kr/elev ( kr/elev socioekonomisk viktning borttagen mellan åren då Fryxellska skolan är enda högstadieskolan), ska innefatta Kostnader för särskilt stöd. Utvecklingstjänst. SYV, verksamhetsvaktmästare och övriga tjänster. Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Total elevpeng 2018: /elev Total elevpeng 2019: kr/elev Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp ( kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.

22 Gymnasiet Elevpeng, jmf bidrag till friskolor/riksprislistan Program Elevpeng 2019 Elevpeng 2018 Riksprislistan 2018 SG/Broby IN (82 elever) (61 elever) IN, yrkesintroduktion (5 elever) (5 elever) NA (42 elever) (48 elever) SA (46 elever) (57 elever) IM/IM-språk (70 elever) (102 elever) SG/Södra Viken NB (83 elever) (78 elever) NB, yrkesintroduktion (5 elever) (6 elever) FT, årsk (34 elever) (33 elever) FT, årsk (64 elever) (66 elever) GYSÄR (15 elever) (15 elever) I jämförelsesiffrorna ovan ingår kostnader för hyra, kost, elevhälsa och rektor (samt 6% moms). Dessa kostnader ingår inte i tilldelningen ut till enheterna. Tilldelningen ska inkludera all lärarpersonal, inkl. speciallärare, annan undervisande personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Tilldelningen ska också innefatta: Kostnader för särskilt stöd. Utvecklingstjänst/biträdande rektor. SYV, vaktmästare och övriga tjänster. Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp ( kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.