Budget för 2019 och flerårsplan för och flerårsplan för arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida (2) Kommunstyrelsen för och flerårsplan för och flerårsplan för - - arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03 Förslag till beslut en för god ekonomisk hushållning för - godkänns. Sammanfattning av ärendet I samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om budget för de kommande tre åren ska också beslut fattas om verksamhetsmål och målvärden för god ekonomisk hushållning. I samband med budgetbeslutet för åren -, från juni respektive november, togs inte beslut om verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning eftersom verksamheten behövde arbeta vidare med indikatorer och målvärden. en är uppdelade i fyra prioriterade områden som är hämtade från kommunstrategin för åren De prioriterade områdena är: Livskvalitet Livslångt lärande Hållbar kommun Näringsliv och arbete I måldokumentet framgår de mål som budgetberedningen arbetade fram inför budget med några mindre justeringar på grund av att målen inte längre är mätbara. Justering har gjorts på indikatorer och målvärden för åren -. Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Ekonomienheten växel bankgiro 1. Ekonomienheten Kvarngatan direkt anna.johnson@sunne.se org.nr Sunne Sunne Page mobil of 8

2 Sida 2 (2) Beslutsunderlag Måldokument Ekonomens tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige , 75 Kommunfullmäktige , 136 Linn Sohl Ekonomichef Maria Mattsson Ekonom Beslutet skickas till: Verksamhetschefer Ekonomer Page 2 of 8

3 Komplettering målvärde övergripande mål Prioriterat område Livskvalitet I sagolika Sunne är det nära mellan människor och vi värdesätter och välkomnar varandras olikheter. Livskvalitet Kommunledningsstab Öka jämställdhet och mångfald i kommunen Livskvalitet Vård och Omsorg Genomsnittlig sysselsättningsgrad i Friskhetstal kommunanställda i Löneskillnad mellan män och kvinnor i i lika arbeten 95 94, ,0 94,8 96,0 5,0 5,7 3,0 Möjlighet att finna rätt bostad oavsett livssituation ålder och behov ökar Väntetid särskilt boende, antal dagar Livskvalitet Barns lärande Hög tillgänglighet på förskoleplatser Plats på förskolan på önskat datum, andel barn, procent, (%) Hög kvalitet på undervisning Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel procent, (%) 60 46,9 70 Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel procent, (%) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, andel, 90 87,4 95 Page 3 of 8

4 Livskvalitet Samhällsbyggnad och säkerhet Sunne kommun ger service med Antal besök på god kvalitet oavsett ålder, social kommunens bibliotek och ekonomisk livssituation Responstid för räddningstjänst, mediantid i minuter (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) 11,5 14,4 11,5 Page 4 of 8

5 Prioriterat område Hållbar kommun I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. Övergripande mål Hållbar kommun År 2023 ska minst 50% av matavfallet från hushåll och verksamheter sorteras ut och behandlas biologiskt Den totala energianvändningen ska minska med 30% mellan i kommunala fastigheter och med 45% mellan Sunne kommun är en hållbar organisation med målet max 30 medarbetare/arbetsledare till 2025 Andel av total mängd, andel i Nytt mått 20 Procentuell minskning av energi, mätt som kwh/m 2 Nytt mått 145 Kartläggning Nytt mått Genomförd Hållbar kommun Kommunledningsstab Öka kvaliteten på bemötandet Öka kommunens tillgänglighet Hållbar kommun Samhällsbyggnad Andel av medborgarna som uppfattar att de fått ett gott bemötande i, KKiK Andel som tar kontakt via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga,, KKiK Vi använder våra resurser på ett respektfullt sätt Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall. Procent (%) av hushållsavfall som återvinns. KKiK Page 5 of 8

6 Prioriterat område Livslångt lärande Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Övergripande mål Livslångt lärande Alla ungdomar är etablerade på Ungdomar som är arbetsmarknaden eller studerar. etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Nytt mått Nytt mått (Värde 61,4%) Högre än föregående år Livslångt lärande Individstöd Digitalisering inom vård och omsorg, LSS ökar Kvalitet i årsredovisningar från gode män Livslångt lärande Vård och Omsorg Antalet e-tjänster som erbjuds våra kunder ska öka. Nytt mål, antal = 0 Andel utbildade nya gode män i procent (%) Nytt mått Digitalisering inom vård och omsorg, LSS ökar Antalet e-tjänster som erbjuds våra kunder ska öka. Nytt mål, antal = 0 Nytt mått 100 Page 6 of 8

7 Livslångt lärande Barns lärande Alla elever går ur grundskolan med godkända betyg Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel, ,8 100 Elever i årskurs 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, SVA, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel i Minst i nivå SV/SVA Minst i nivå EN 83,7 (Riket 90,1) 83 (Riket 90,1) Över nivå Över nivå Minst i nivå MA 85,2 (Riket 89,3) Över nivå Andelen av de totala betygen som är A och/eller B i årskurs 6, Livslångt lärande Ungdomars och Vuxnas Lärande Samtliga elever sak nå yrkes- /gymnasieexamen Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram, andel, (SIRIS, Skolbladet) Andel som fullföljer gymnasiet inom 3 år, (examen eller studiebevis, hemkommun) Page 7 of 8

8 Prioriterat område Näringsliv och arbete I Sunne finns de bästa förutsättningar för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad. Näringsliv och arbete Kommunchef Väg-, tåg, flyg och fibernät förbättras Antal avgångar på Fryksdalsbanan Sunne- Karlstad, Karlstad- Sunne må-fred med restid 50 min Lika eller fler än föregående år 4 (2017 3) Lika eller fler än föregående år Fibernätet förbättras Fastigheter med tillgång till fiber, i procent (%) 98 99,8 100 Näringsliv och arbete Ungdomars och vuxnas lärande Fler utbildningar i egen regi matchas med näringslivets efterfrågan på arbetskraft Antal gymnasieutbildningar, yrkesutb Antal YH-utbildningar Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad och säkert Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat Komvux (lärlingsvux) NKI-värde i mätningen Insikt Page 8 of 8