Budget för 2019 och flerårsplan för och flerårsplan för arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida (2) Kommunstyrelsen för och flersplan för och flersplan för - - arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03 Förslag till beslut Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning för - godkns. Sammanfattning av ärendet I samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om budget för de kommande tre en ska också beslut fattas om verksamhetsmål och målvärden för god ekonomisk hushållning. I samband med budgetbeslutet för en -, från juni respektive november, togs inte beslut om verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning eftersom verksamheten behövde arbeta vidare med indikatorer och målvärden. Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra prioriterade områden som är hämtade från kommunstrategin för en De prioriterade områdena är: Livskvalitet Livslångt lärande Hållbar kommun Näringsliv och arbete I måldokumentet framg de mål som budgetberedningen arbetade fram inför budget med några mindre justeringar på grund av att målen inte lgre är mätbara. Justering har gjorts på indikatorer och målvärden för en -. Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Ekonomienheten växel bankgiro 1. Ekonomienheten Kvarngatan direkt anna.johnson@sunne.se org.nr Sunne Sunne Page mobil of 10

2 Sida 2 (2) Beslutsunderlag Måldokument Ekonomens tjsteskrivelse Kommunfullmäktige , 75 Kommunfullmäktige , 136 Linn Sohl Ekonomichef Maria Mattsson Ekonom Beslutet skickas till: Verksamhetschefer Ekonomer Page 2 of 10

3 n och indikatorer för god ekonomisk hushållning utg från Kommunstrategin Page 3 of 10

4 Övergripande politiska mål verksamhetsplan/budget - De övergripande politiska målen beslutas av Kommunfullmäktige och med hjälp av dessa visas i vilken omfattning kommunen uppnått god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Prioriterat område Livskvalitet I sagolika Sunne är det nära mellan mniskor och vi värdesätter och välkomnar varandras olikheter. Övergripande mål Livskvalitet Invånarantalet ökar Antal invånare per sista december Psykisk hälsa hos unga förbättras och ligger över lstalet. Invånarnas hälsa ska förbättras på fysiskt och psykiskt Psykisk hälsa från ELSA-statistiken läset 2016/17 Den psykiska ohälsan mäts anges som ett medelvärde för 4, 7 och gy 1 (0=sämst, 100=bäst). Antal utbetalda heldagar med sjukpenning och arbetsskadesjukpennin g per registrerad i åldrarna (Snitt i nätverket 10,5) Kkik: källa Försäkringskassan >85 ökande ökande , Verksamhetsmål Livskvalitet - Kommunledningsstab Öka jämställdhet och mångfald i kommunen Genomsnittlig sysselsättningsgrad i Friskhetstal kommunanställda i Löneskillnad mellan m och kvinnor i i lika arbeten 95 94, ,0 94,8 96,0 96,0 96,0 5,0 5,7 3,0 0,0 0,0 Page 4 of 10

5 Verksamhetsmål Livskvalitet Vd och Omsorg Möjlighet att finna rätt bostad oavsett livssituation ålder och behov ökar Livskvalitet Barns lärande Vtetid särskilt boende, antal dagar Hög tillgglighet på förskoleplatser Plats på förskolan på önskat datum, andel barn, procent, (%) Hög kvalitet på undervisning Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel procent, (%) 60 46, Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel procent, (%) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, andel, 90 87, Livskvalitet Samhällsbyggnad och säkerhet Sunne kommun ger service med god kvalitet oavsett ålder, social och ekonomisk livssituation Antal besök på kommunens bibliotek Responstid för räddningstjst, mediantid i minuter (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) ,5 14,4 11,5 11,5 11,5 Page 5 of 10

6 Prioriterat område Hållbar kommun I Sunne påg ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. Övergripande mål Hållbar kommun Nöjda kunder med sitt särskilda boende Nöjda kunder med sin hemtjst År 2023 ska minst 50% av matavfallet från hushåll och verksamheter sorteras ut och behandlas biologiskt Den totala energianvdningen ska minska med 30% mellan i kommunala fastigheter och med 45% mellan Sunne kommun är en hållbar organisation med målet max 30 medarbetare/arbetsledare till 2025 Andel av kunder i särskilt boende som är nöjda i Enkäter /Öppna jämförelser Andel av hemtjstkunder som är nöjda i Enkäter /Öppna jämförelser Andel av total mgd, andel i Procentuell minskning av energi, mätt som kwh/m Kartläggning - Genomförd Verksamhetmål Hållbar kommun Öka kvaliteten på bemötandet Öka kommunens tillgglighet Andel av medborgarna som uppfattar att de fått ett gott bemötande i procent,(%) KKiK Andel som tar kontakt via telefon och som f ett direkt svar på en enkel fråga,, KKiK Page 6 of 10

7 Verksamhetsmål Hållbar kommun Samhällsbyggnad Vi anvder va resurser på ett respektfullt sätt Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall. Procent (%) av hushållsavfall som återvinns. KKiK Prioriterat område Livslångt lärande Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Övergripande mål Livslångt lärande Alla elever n som lägst behörighet att söka yrkesförberedande gymnasieprogram Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (Värde 81,0) Högre Högre Högre Alla elever n yrkes /gymnasieexamen Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4, hemkommun, andel (värde 82,7) Högre Högre Högre Alla ungdomar är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar. Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) (Värde 61,4%) Högre Högre Högre Page 7 of 10

8 Verksamhetsmål Livslångt lärande - Individstöd Digitalisering inom vd och omsorg, LSS ökar Kvalitet i sredovisningar från gode m Livslångt lärande - Vd och Omsorg antalet e-tjster som erbjuds va kunder ska öka - nytt mål - antal idag = 0 Andel utbildade nya gode m i procent (%) Högre föregåend e Högre föregåend e Digitalisering inom vd och omsorg, LSS ökar Livslångt lärande Barns lärande antalet e-tjster som erbjuds va kunder ska öka - nytt mål - antal idag = Högre föregåend e Högre föregåend e Alla elever g ur grundskolan med godkda betyg Elever i skurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel, , Elever i skurs 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, SVA, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel i Minst i nivå SV/SVA Minst i nivå EN 83,7 (Riket 90,1) 83 (Riket 90,1) Över nivå Över nivå Minst i nivå MA 85,2 (Riket 89,3) Över nivå Andelen av de totala betygen som är A och/eller B i skurs 6, Page 8 of 10

9 Livslångt lärande- Ungdomars och Vuxnas Lärande Samtliga elever sak nå yrkes- /gymnasieexamen Elever i skurs 9 som är behöriga till ett gymnasieprogam, andel, procent ( %) (SIRIS, Skolbladet) Andel som fullföljer gymnasiet inom 3, procent ( %) (examen eller studiebevis, hemkommun) Prioriterat område Näringsliv och arbete I Sunne finns de bästa förutsättningar för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad. Övergripande mål Näringsliv och arbete Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat En hög andel av invånarna har arbete Det sammanfattade omdömet om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringslivs ranking, mätning av kommunernas företagsklimat) Skala 1-6 Andel öppet arbetslösa ungdomar i åldern minskar, Sysselsättningstal, andel sysselsatta i ålder ,0 3,9 >4,0 >4,0 >4,0 6 1, , Page 9 of 10

10 Verksamhetsmål Näringsliv och arbete Kommunchef Väg-, tåg, flyg och fibernät förbättras Fibernätet förbättras Antal avgångar på Fryksdalsbanan Sunne- Karlstad, Karlstad- Sunne må-fred med restid 50 min Fastigheter med tillgång till fiber, i procent (%) Lika eller fler 4 (2017 3) Lika eller fler Lika eller fler Lika eller fler 98 99, Näringsliv och arbete - Unga Vuxnas lärande Fler utbildningar i egen regi matchas med näringslivets efterfrågan på arbetskraft Antal gymnasieutbildningar, yrkesutb Antal YH-utbildningar Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad och säkert Komvux (lärlingsvux) Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat NKI-värde i mätningen Insikt Page 10 of 10