Slutredovisning av investeringsprojekt 2018 KS2019/90/03

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida (2) Kommunstyrelsen Slutredovisning av investeringsprojekt 2018 KS2019/90/03 Förslag till beslut Slutredovisningarna godkänns. Sammanfattning av ärendet I kommunens riktlinjer för investeringsprocessen framgår att de investeringsprojekt som ska slutredovisas ska slutredovisas i samband med årsredovisningen. De projekt som slutredovisas är de projekt som är slutförda under 2018, och överstiger 1 mkr (exkl. inventarier, underhåll av fastigheter, gator och vägar och förstudier/förprojekteringar). Utfallet dessa investeringar uppgår till 65,75 mkr. Total budget för projekten var 64,7 mkr och därmed en positiv avvikelse om -1,0 mkr (-1,6%). Utredning av ärendet Projekt som slutredovisas: Förskola, Torvnäs, avvikelse 47 tkr (0,1%) Sunne Leran 3:164, avvikelse ±0 Sunne Leran 3:165, avvikelse ±0 Sunne Leran 3:167, avvikelse ±0 Kvarngatan, avvikelse 509 tkr (12,6%) Gator, exploatering, avvikelse 87 tkr (8,7%) Södra Viken, Kojan och Boet, avvikelse -450 tkr (-5,1%) Utbyggnad Parkvillan, avvikelse tkr (-54,5%) Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Ekonomienheten växel bankgiro 1. Ekonomienheten Kvarngatan direkt linn.sohl@sunne.se org.nr Sunne Sunne fax

2 Sida 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Slutredovisningar Berit Westergren Kommunchef Linn Sohl Ekonomichef Beslutet skickas till: Ekonomienheten Verksamhetscheferna

3 SUNNE KOMMUN Slutredovisning Slutredovisning av projekt: Förskola, Torvnäs Budget: kr Total kostnad: kr Sunne kommun har fått ytterligare 108 permanenta förskoleplatser. Tillfälliga förskolor/avdelningar och förskolan Hea har avvecklats. Den nya förskolan har en flexibel utformning för att möta framtiden, blå annat finns möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid i lokalen. Lärmiljö, arbetsmiljö och pedagogiska förutsättningar har förbättrats.en större enhten ger även möjlighet till kostnadseffektivisering vad gäller samverkan mellan olika personalgrupper. Positiv avvikelse om 47 tkr, vilket motsvarar 0,1%. Huvudansvarig för projektet:. A^o LLtU^/^ /Anna Ullenius, verksamhetschefbl

4 SUNNE KOMMUN SIutredovisning Slutredovisning av projekt: 1090 Sunne Leran 3:164 Budget: l kr Total kostnad: l kr Inköp av fastighet Leran 3:164 - villkor i köpeavtal uppfylldes och köpet genomfördes i sin helhet. Huvudansvarig för projektet: Johanna Bergsmän Ä ( h l,/'

5 SUNNE KOMMUN Slutredovisning SIutredovisning av projekt: 1096 Sunne Leran 3:165 Budget: l kr Total kostnad: l kr Inköp av fastighet Leran 3:165 - villkor i köpeavtal uppfylldes och köpet genomfördes i sin helhet. n Huvudansvarig för projektet: Johanna Bergsmän

6 SUNNE KOMMUN Slutredovisning SIutredovisning av proj ekt: l 097 Sunne Leran 3:167 Budget: kr Total kostnad: kr Inköp av fastighet Leran 3:167 - villkor i köpeavtal uppfylldes och köpet genomfördes i sin helhet. Huvudansvarig för projektet: Johanna Bergsmän

7 SUNNE KOMMUN Slutredovisning Kvamgatan SIutredovisning av projekt: Budget: kr Total kostnad: kr Renovering och omgestaltning utav del av Kvamgatan Investeringsprojektet utfört enligt uppdrag och projektering Positiv avvikelse från budget med cirka 500 tkr. Tydlig projektledning som hittade kostnadseffektiva lösningar under arbetets gång. Åtgärder utförda inom/under år Huvudansvarig för projektet: Mikael Persson

8 SUNNE KOMMUN SIutredovisning Gator och exploatering Slutredovisning av projekt: Budget: l kr Total kostnad: kr Nya detaljplaner innebär åtgärder för genomförande. Väg bakom Karl Hedin har byggts för möjlighet till ny industri längs med E45. Mindre förberedande åtgärder har utfärdats på Stora torget för nyexploatering. Investeringsprojekt för att genomföra åtgärder inför nyexploatering Liten avvikelse från budget. Inga oförutsedda kostnader uppstod. Åtgärder utförda inom/under år Huvudansvarig för projektet: Mikael Persson

9 SUNNE KOMMUN Slutredovisning SIutredovisning av projekt: 1201 Utbyggnad Parkvillan Budget: kr Total kostnad: kr beslut togs under pågående projekt att befintlig byggnad också skulle renoveras. Kort tid för projetrering av befintlig del gav installationsproblem för bl.a. ventilation. Ändringar från verksamheten under projektets gång fördyrar projektet. Utökade kostnader på mark, bl.a. asfaltering, som inte var plannerad. Overstigelse av beslutad budget på l kr inga kommentarer se kommentar. se kommentar. Huvudansvarig för projektet: Tomas Fingal Fastighetsbolaget Maja Hallberg ^~ \ t/ ii^fc-ta^v > w-ac<

10 SUNNE KOMMUN Slutredovisning Slutredovisning av projekt: Södra Viken, Kojan o Ladan Budget: kr Total kostnad: kr Snäv tidplan samt osäker bedömning av vad som var skadat/påverkat som behöver ändras/bytas resulterade i en kalkyl med en viss osäkerhet. Materialval i bl a golv dyrare pga möjligheten till kortare byggtider. Brandkraven på boendet blev högre än vad man tidigare projekterat därav fördyrade ventilationskostnader. Därav överstigning av budget på kr Ingen avvikelse rörande syfte och mål se mtan Ingen betydande avvikelse har skett. Huvudansvarig för projektet: Tomas Fingal Fastighetsbolaget: Maja Hallberg O V\A^;L-"3 ^~