Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72

Transkript

1 Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347

2 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Investeringsobjekt, enligt bilaga Kf X/2017:1, avslutas. Överföringar från 2016 till 2017 års investeringsbudget, enligt bilaga Kf X/2017:2, godkänns. Ombudgeteringar till andra projekt, enligt ärendebeskrivning, godkänns. Samtliga projekt som överförts och ombudgeterats enligt ovan beviljas igångsättning. Ärendebeskrivning I samband med bokslutet för 2016 avslutas investeringsobjekten enligt bilaga. Förvaltningsdelarna har även inkommit med begäran om att överföra ej slutförda investeringar 2016 till 2017 års investeringsbudget motsvarande 64,2 mkr. Efter överföringen av investeringar uppgår 2017 års investeringsbudget till 225,0 mkr. För två projekt begärs ombudgetering till annat projekt: 1. 0,5 mkr från projekt IT investeringar KS till nytt projekt för miljö- och byggnadsnämnden, Uppgradering Vision. 2. 1,0 mkr från KS ospecificerat, projekt 90049, till projekt 90043, VA-ledning. Detta avser införande av komponentavskrivningsmetod för VA. Beslutsunderlag Överföring investeringar 2016 Kommunstyrelsens beslut 25/2017, Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Kommunkansliet Mats Svedberg Kanslichef Kommunstyrelsen Kävlinge kommun Marie Göransson Marie.Goransson@kavlinge.se kommunen@kavlinge.se Sida 102 av 347

3 2 (2) Beslutet ska skickas till För kännedom Socialnämnden Tekniska nämnden Bildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden För verkställighet Victoria Galbe, ekonomichef Sida 103 av 347

4 INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2016 Slutredovisning Projektnr Benämning Totalt anslag Totalt utfall Budget 2016 Utfall 2016 bokslut 2016 Att överföra Teknisk nämnd Gata/park/avfall Trafikreglering Parkutrustning Lekplats Kronovägen Storgatan GC-vägar Nya torget, Kävlinge Lekplatser upprustning Rekreationsstråk Kävlingeån Gator o torg Åtgärder erosion Sopbil Akivitetspark KAP GC-väg 108:an Högalidsskogen Lommabanan, ny gata Lommabanan, utredning trafik mm Lekplats Folkets park Belysning, styrning Belysning, uppgradering Bilden av Kävlinge; Rent, Snyggt o Tryggt Summa Fastighet Handikappanpassning Etablering/avveckl moduler Utbyte fastighetskomp Säkerhetsåtgärder Idrottsanläggning Medborgarhus Verksamhetsanpassning fastighet Sida 104 av 347

5 INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2016 Slutredovisning Projektnr Benämning Totalt anslag Totalt utfall Budget 2016 Utfall 2016 bokslut 2016 Att överföra Reinvestering verksamhetslokaler Upprustning Korsbacka, Olympia Renovering baden Nybyggnation Nyvång Stationsstadens förskola Sanering Tolvåker Energioptimering Handikappramp Barsebäck Utr ombyggnation Tolvåkersomr Bilden av Kävlinge; Rent, Snyggt o Tryggt Ventilation Tolvåker Ventilation Skönadals fsk Tillb Rinnebäcksskolan Nytt badhus/ombyggn bef Summa Vatten och avlopp Pumpstationer ombyggnad VA-ledning ARV process VA data, kommunikation, säkerhet Summa På uppdrag av strategiska, investeringar avseende exploateringar VA Östra gryet, Boplats Stationsstaden Furunäs HPCS/Marbäck Summa Sida 105 av 347

6 INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2016 Slutredovisning Projektnr Benämning Totalt anslag Totalt utfall Budget 2016 Utfall 2016 bokslut 2016 Att överföra På uppdrag av strategiska, investeringar avseende exploateringar gata Östra gryet, Boplats Lekplats Barsebäck Stationsstaden Summa Socialnämnden Inventarier Skönadals kök Dösjebro skolans kök Hjälpmedel Handikappomsorgen IT-satsning nätverk hemvård Ny dagverksamhet, inventarier Trygghetslarm, utbyte till digitala Hemvård hjälpmedel, särskild boende Möbler och miljö handikappomsorg Möbler och miljö hemvård Måltidsservice, inventerier Summa Bildningsnämnden IT reinvesteringar BN Reinvesteringar fritid/kultur Lokalförsörjning förskola IT - trådlösa nätverk BN Inventarier Korsbackaskolan Inventarier Nyvångsskolan Reinv/inv förskola Reinv/inv skola Arbetsmiljö kultur Reinvestering arbete o utbildning Sporthall Löddeköpinge utrustning Summa Sida 106 av 347

7 INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2016 Slutredovisning Projektnr Benämning Totalt anslag Totalt utfall Budget 2016 Utfall 2016 bokslut 2016 Att överföra Kommunstyrelsen Ärende och dokumenthantering IT-investering IT-infrastruktur Ks ospecificerat IT investeringar skola Utveckling beslutsstödssystem Bilden av Kävlinge, div. åtg Rivning Rangering Summa mfl Samarbetsnämnd 1, IT Summa TOTALSUMMA Sida 107 av 347

8 Sida 108 av 347

9 Sida 109 av 347