Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor"

Christoffer Bergman
för 6 år sedan
Visningar:

1 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Inventarier förskola i Öxeryd Förskola Gråbo (4F) Inventarier fsk i Gråbo Förskola Hallsås 16:1 (4F) Inventarier Hallsås förskola 600 Förskola Sjövik Finansieras av extern part Inventarier fsk Sjövik 200 Förskola Tollered Finansieras av extern part Inventarier fsk Tollered 400 Förskola Bäckamaden 2 Finansieras av extern part Inventarier Bäckamaden 400 Förskola Ekollonvägen Finansieras av extern part Inventarier fsk Ekollonvägen 300 Förskola Aspen strand Bostadsbyggande Inventarier fsk Aspen strand 800 Olstorps förskola utbyggnad Kapacitetsökning Inv utb. fsk Olstorp Förskola Norra Lerum (4F) Inventarier fsk i N Lerum Förskola Bråta Finansieras av extern part Inventarier fsk Bråta 600 Förskola Hede Finansieras av extern part Inventarier fsk Hede 600 SUMMA Skolor S Lerum skolstruktur, åtgärder För att möta ett ökad elevantal och anpassning till ny skolstruktur

2 Förstudie gymn./vuxenutb/kultursk Nytt gymnasium/vuxenutbildning Inventarier Gymnasium Ombyggnad lokal, ers Häggen Bygglov går ut sommaren 2019, ombyggnationer alt hyra paviljonger Inventarier ers. Häggen Knappekullask/ny skola Hallsås Finansieras av extern part Inventarier Hallsås Torpskolan Om- och tillbyggnad Klarar ej elevkapaciteten. Utredning pågår Inventarier Torpskolan Lekstorpsskolan om- och tillbyggnad Utdömd lokaler, ny skolbyggnad klar senast sommaren Inventarier Lekstorpsskolan Floda/Tollered skolstruktur Ny skolstruktur (F-6) för att klara elevkapaciteten och avlasta Alléskolan Inventarier Floda skolstruktur Inventarier fsk Floda Östad skola, anpassning till F Inventarier Östad skola Skolutbyggnad Södra Lerum Belopp beror på åtgärd, ej utredd SUMMA Fritidsanläggningar Idrottshall Gråbo Behov för skola och föreningsliv Inventarier Idrottshall Gråbo Utbyggnad Vättlehallen En ny is-rink

3 Idrottshall Dergården, inkl P-garage Inventarier Idrottshall Dergården Tennishall vid Aspen Strand Ersätter nuvarande pga av rivning Renovering Vattenpalatset Piren, Aspen Ridvägar Pågående nybyggnation Aspevallen Nybyggnation Vandringsleder och spår Nybyggnation Nytt konstgräs Flodala Utveckling av skateboardbana Nytt konstgräs LP-park Gråbo SUMMA Boenden Särskilt boende för äldre Ersätta Höjden plus utökning av platser, totalt 100 platser. Kalkyl saknas. Klart Finansieras av extern part. Boende enligt LSS Finansieras av extern part SUMMA Infrastruktur och belysning - löpande investeringar Kollektivtrafik och hållbart resande Ökad trafiksäkerhet Tillgänglighetsanpassning gator och GC Strategiska markförvärv Förprojekteringar Utbyte av parkutrustning

4 Tillgänglighetsanpassning av lekplatser Upprustning av enskilda vägar Bulleråtgärder Beläggningar vägar Belysning SUMMA Infrastruktur och belysning - planerade och pågående projekt GC-vägar enligt plan Plan finns tom Korsningar enligt plan Plan finns tom Projekt enligt plan Plan finns tom Stabiltetsåtgärder SUMMA Infrastruktur och belysning - förslag nya projekt E20-mot mellan Hulan och Kastenhof Måste in i nästa nationella plan (2028) Bolins Torg Reinvestering i Alebäckskulverten Återställande av bussomläggningsplats Beslutade åtgärder enligt gestaltningsprogram Lerum C Gång- och cykelbro i Lerum C Massaupplag Lekplats Stenkullen - större Lekplats Gråbo - större Errosionsskydd - översyn och höjning Errosionsskydd - Säveån - missionskyrkan - Floda Marksanering gamla skyttebanan Kommunens vattenöversikt

5 Ny projekt efter 2021, enligt schablon SUMMA Fastighet - löpande Reinvesteringar installationer Säkerhet Energiinvesteringar Verksamhetsanpassning SUMMA Sektor SB - Övrigt Fordon och Maskiner IT-utveckling SB Utrustning kök Vid ny- och ombyggnad Inventarier, samtliga kommunhus SUMMA Sektor LÄR - Övrigt Konst Inventarier, verksamheterna IT-utrustning Övriga fritidsanläggningar Utveckling av badplatser SUMMA Sektor SO - Övrigt Funktionshinder LSS Med. produkter, hjälpmedel Utbyte IT-utrustning Digitalisering Trygghetslarm Äldreomsorg investering/inventarier

6 Teknikinvesteringar Övriga mindre ombyggnader Myndighet mindre invest./invent HSL mindre invest./invent Ledning mindre invest./invent SUMMA Stab och utveckling - Övrigt Kommungemensam IT-utrustning Reinvestering Office 365 Nyinvestering 500 Förtroendevaldas Itutrustning Reinvestering, återkommande vart 4e år Inventarier SUMMA VA - Löpande Mindre VA-projekt/serviser Investeringar i övriga ledningsnätet Investeringar i vattenproduktionen Investeringar i nybyggnadsområden Investeringar i upprustningsområden Investeringar enligt VA-försörjningsplan Investeringar dagvattenupprustning SUMMA VA - planerade och pågående projekt Utbyggnad ombyggnad och ansl. etc Enligt 10-års plan Fordon och utrustning Enligt 10-års plan SUMMA Renhållning

7 Löpande investeringar renhållning Ny återvinningscentral Renovering Hultet SUMMA TOTALT Justering 20% TOTALT efter justering

8 Budget 19 Plan 20 Förskolor Skolor Fritidsanläggningar Boenden 0 0 Infrastruktur och belysning Fastighet - löpande Sektor SB - Övrigt Sektor LÄR - Övrigt Sektor SO - Övrigt Stab och utveckling - Övrigt VA - Löpande VA - planerade och pågående projekt Renhållning Summa Enl Budget Stab och utveckling Lärande Stöd och omsorg Samhällsbyggnad Kommunala verksamhetslokaler LÄR Kommunala verksamhetslokaler SO Kommunala verksamhetslokaler Övriga Infrastruktur Belysning Mindre investeringar SB VA/Renhållning Summa

9 Plan 21 År År #REFERENS! ######### #REFERENS! ######### #REFERENS! ######### 0 #REFERENS! ######### #REFERENS! ######### #REFERENS! ######### #REFERENS! ######### #REFERENS! ######### #REFERENS! ######### #REFERENS! ######### #REFERENS! ######### #REFERENS! ######### 500 #REFERENS! ######### ######## #######

Relevanta dokument

Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2

Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Behov finns i dag 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) Behov