Investeringsbudget- och plan

Transkript

1 Investeringsbudget- och plan Investeringsbudget 2020 och -plan samt långsiktig investeringsplan Intern Service

2 Sidan 2 av 9 Förslag till investeringsbudget 2020 och plan samt långsiktig investeringsplan Sammanställning av investeringar (tkr) Investeringsobjekt Nämnd Motivering Budget 2020 Totalt inv. belopp Nytt förslag budget Nytt förslag plan Reinvestering 1. Stenportskolan B&S FB,H X X 2. Återinvestering FB Rationaliseringsinvestering 3. Energisparåtgärder K,E,A,H X X X X X X X 4. Äldreboende enligt äldreomsorgsplanen V&O FV,H,A Trygghetslägenheter V&O B,H,L,T X X X X 6. Nyproduktion Äldreboende/Demensboende V&O B,T X 7. Daglig verksamhet för funktionshindrade V&O FV,H X X Nyinvestering 8. Gruppboende för funktionshindrade V&O B,L,T X X X X 9. Övergång från mottagningskök IS, B&S, till tillagningskök V&O A,FV,H Omställning och effektivisering för hållbara måltidslösningar IS, B&S, V&O, UTB FV,B,H X X X X X X X X

3 Sidan 3 av Anpassningar och övriga investeringar Alla Inventarier Intern Service IS Utökning högstadieplatser B&S FV, B, H X X X 14. Förskola Askeslätt B&S B Lärmiljöutveckling enl Barn & elevplan B&S FV Utredning lokaltillförsel, uppdrag minskade barngrupper B&S A Fler förskoleplatser i Gamla Staden (konsekvens av bostadsförtätning) B&S B X X 18. Projektering förskola/skola i Filsbäck B&S B, D X X 19. Nya förskoleplatser B&S B X 20. Nya förskoleplatser Majåker B&S B, FB X 21. Utredning utveckling Framnäs badhus, scensalong, Folkets park Badhus Framnäs projektering, byggstart X X 23. Särskilt boende SOA B,L,T X X X X Exploateringsinvestering Summa Investering som är en blandning av olika typer av investeringar redovisas under den kategori som är övervägande beloppsmässigt. - Investeringsbeloppen de tre första åren ska vara uppdaterade. Belopp ska även lämnas i den långsiktiga investeringsplanen. Är beloppet osäkert lämnas ett uppskattat belopp som uppdateras när det blir ett objekt i senare budget- och investeringsplan. - Motivering till objektet lämnas med något av följande alternativ: - F = Funktionalitet (FV=funktionalitet verksamhet, FB=funktionalitet byggnad)

4 Sidan 4 av 9 - K = Kostnadsbesparing - B = Befolkningsprognos L = Lagstiftning - E = Energi och klimatplan, resp Miljöplan - D = Detaljplan - H = Helhetslösning/Hållbarhetsutveckling - A = Ambitionshöjande - N = Nationella mål - T = Tillväxt enligt befolkningsmål, Lidköping 2030 Motivering, kommentarer och hållbarhetsbedömningar Sammanfattande hållbarhetsbedömning* Nr Objekt Utförlig motivering och kommentar Ekonomi Miljö Socialt 1 Stenportskolan Utredningen beräknas vara klar i vinter, denna kommer klargöra vilken åtgärd som är lämpligast för Stenportskolan. Utifrån detta kommer projektering starta som beräknas pågå under De beviljade medlen täcker utredning/projektering. Till behöver investeringsmedel för produktion äskas. 2 Återinvestering Återinvesteringar i våra fastigheter med årligen prioriterade åtgärder enligt underhållsplanen. 3 Energisparåtgärder Intern Service fortsätter genomföra energisparåtgärder enlig plan med fokus på lönsamma och driftkostnadssänkande investeringar. Efter 2020 kommer investeringsbehovet minska och arbetet med att förvalta tekniska system öka. 4 Äldreboende enligt äldreomsorgsplanen Fortsatt omställning av de sista tre äldreboendena: Bräddegården, Guldvingen och Solhaga. Fler trygghetslägenheter behöver tillskapas enligt Vård & Omsorgs plan. I annat fall blir konsekvensen att denna målgrupp behöver plats på äldreboende. Kommunens inriktning är att privata aktörer bygger trygghetslägenheter samt att befintliga pensionärslägenheter/trygghetslägenheter övergår till annan fastighetsägare. Om detta ej sker i tillräckligt utsträckning behöver kommunen bygga egna trygghetsboende samt konvertera befintliga pensionärslägenheter till 5 Trygghetslägenheter trygghetslägenheter.

5 Sidan 5 av Nyproduktion Äldreboende /Demensboende Daglig verksamhet för funktionshindrade Gruppboende för funktionshindrade Övergång från mottagnings-kök till tillagningskök Omställning och effektivisering för hållbara måltidslösningar Anpassningar och övriga investeringar 12 Inventarier Intern Service 13 Utökning högstadieplatser Viktigt att marknaden kan tillskapa nya trygghetslägenheter enligt Vård & Omsorgs plan. I annat fall blir konsekvensen att denna målgrupp behöver plats på äldreboende. Befintliga äldreboenden klarar inte denna ökning utan ett nytt äldreboende måste tillskapas. Hyresavtal för extern inhyrning (Tallskogen) går ut inom några år. Utredning kommer startats för att samlokalisera de olika dagliga verksamheterna inom Vård & Omsorg. Idag hyrs flera lokaler in externt. Projektering startas under 2021 utifrån vad utredningen visar. Hyresavtal för extern inhyrning går ut inom några år. Behov av ett nytt gruppboende finns var 18:e månad. Kommunens inriktning är att privata aktörer bygger dessa. Skulle detta behov inte tillgodoses av privata aktörer behöver kommunen bygga dessa boenden. Fortsättning enligt tidigare KF-beslut. I närtid ligger ett projekt som ska lösa måltidsituationen på Lidåkers förskolor och skola F-6. I förskolan finns ett relativt nytt kök vilket är förberett som ett tillagningskök och i skolan ett par hundra meter bort finns ett mottagningskök med underhållsbehov och tillhörande matsal. År 2017 etablerades en ny förskole/grundskoleenhet på området som får mat distribuerad från förskoleköket. Köken och matsalen har idag för låg kapacitet. Det kan finnas några olika alternativ för ombyggnationer/nybyggnationer som skapar en kostnadseffektiv och lösning på Lidåkersområdet för Barn & Skola och Kost. Kost ska servera näringsriktig mat på ett hållbart sätt till kommunens barn/elever/brukare. Detta kan ske på olika sätt men med dagens utmaningar med kockbrist, volymökningar, kommande underhåll i våra kök behöver nya alternativ hittas för att gå mot mer resurseffektiva måltidslösningar. Här i måste också Vänerköket beaktas. Anpassningar och övriga investeringar är till för snabbt uppkomna investeringar för såväl interna som externa hyresgäster. Eventuella mindre ombyggnationer av Stadshuset kommer användas av dessa medel. Ett fortsatt behov att byta ut äldre slitna trädgårdsmaskiner, köksinventarier, städmaskiner och utrustning i konferensmiljöer. Även nyinvesteringar i nya objekt. Utredning som genomförs under vinter/vår 2019 kommer visa var och hur stora ombyggnadsåtgärder som krävs. Rudenschöldskolan är prioriterad av Barn & Skola som startobjekt. Produktionsstart kan ske under 2020 för att pågå fram till Till behöver investeringsmedel för investeringsproduktion äskas.

6 Sidan 6 av 9 14 Förskola Askeslätt Enligt befintligt KF-beslut Lärmiljöutveckling enl Barn & Medel används till att bygga moderna pedagogiska miljöer exempelvis i samband 15 elevplan med att Intern Service genomför renovering/underhåll. Utredning lokaltillförsel, uppdrag 16 minskade barngrupper För 2019 finns beslutade utredningsmedel. Dessa begärs att få flyttas till Fler förskoleplatser i Gamla Utredning som görs 2019 kommer visa om det går att nyttja/ställa om/tillbygga Staden (konsekvens av befintliga lokaler eller om det måste nyproduceras. Behov finns av ytterligare bostadsförtätning) platser från januari Projektering förskola/skola i Filsbäck 19 Nya förskoleplatser 20 Nya förskoleplatser Majåker Utredning utveckling Framnäs 21 badhus, scensalong, Folkets park Enligt tidigare KF-beslut Badhus Framnäs projektering, 22 byggstart Enligt tidigare KF-beslut 23 Särskilt boende Behovet av en ny förskola/skola kommer finnas men tidpunkten för detta är avhängt såväl exploateringstakten som eventuella samarbeten med Götene kommun. Behov av 100 nya förskoleplatser kommer finnas. Dessa kan täckas av en eventuell ny förskola i Hamnstaden som byggs i privat regi. I annat fall måste dessa platser tillskapas på annat sätt. Majåkers förskola bedöms utifrån byggnadsteknik och ålder behöva ersättas vid denna tidpunkt och platsbehovet måste lösas på Majåkersområdet. Viktigt att privata aktörer kan erbjuda fler lägenheter för särskilt boende inom LSS och SOL. Det finns ett stort behov av boende och byggnation/förvaltande bör ligga utanför kommunorganisation då dess huvudinriktning är verksamhetslokaler till kommunala kärnverksamheter. Kommunen bör aktivt arbeta för att privata aktörer tillskapar nya lägenheter. *Sammanfattande hållbarhetbedömning skala:, Bra, Mindre, Dålig

7 Sidan 7 av 9 Drift- och kapitalkostnader För investeringsobjekt åren redovisas tillkommande drifts-, kapitalkostnader och hyreskostnader samt om dessa ryms inom befintlig driftbudget eller ej. Tillkommande drifts- och kapitalkostnader, per år, tkr Drifts- och Belopp Belopp Belopp Investeringsobjekt kapitalkostnader ryms Nr inom ram, Ja/ 1 Stenportskolan X Kapitalkostnad för ökningen från 35 mnkr till 38 mnkr leder till ökad hyra för köpande 2 Återinvesteringar förvaltningar. 3 Energisparåtgärder Ja Äldreboende enligt 4 äldreomsorgsplanen Ja 5 Trygghetslägenheter Ja Nyproduktion Äldreboende 6 /Demensboende Ja Daglig verksamhet för 7 funktionshindrade Ja 8 Gruppboende för funktionshindrade Ja Övergång från mottagningskök till 9 tillagningskök X X X Omställning och effektivisering för 10 hållbara måltidslösningar X 11 Anpassningar och övriga investeringar Ja 12 Inventarier Intern Service Ja 13 Utökning högstadieplatser X X 14 Förskola Askeslätt Lärmiljöutveckling enl Barn & 15 elevplan Belopp helår följande år

8 Sidan 8 av 9 Utredning lokaltillförsel, uppdrag 16 minskade barngrupper Fler förskoleplatser i Gamla Staden 17 (konsekvens av bostadsförtätning) 18 Projektering förskola/skola i Filsbäck 19 Nya förskoleplatser 20 Nya förskoleplatser Utredning utveckling Framnäs 21 badhus, scensalong, Folkets park Badhus Framnäs projektering, 22 byggstart 23 Särskilt boende Kommentarer till drifts- och kapitalkostnader: Stenportskolan: Invänta utredning/projektering för att veta omfattningen av investering och förändrade driftskostnader. Återinvesteringar: Ökningen från tidigare 35 mnkr till 38 mnkr innebär 182 tkr i ökad hyra för köpande förvaltningar. Äldreboende enligt äldreomsorgsplanen: Omställning av äldreboende ryms inom budget, den ökade hyreskostnaden möts av lägre driftskostnader i form av nya ändamålsenliga lokaler. Trygghetslägenheter: Hyreskostnad täcks av hyra till hyresgäst. Nyproduktion Äldreboende/Demensboende: Hyreskostnad för nytt äldreboende/demensboende täcks av det Vård & Omsorg idag betalar för externt inhyrda lokaler samt vissa rationaliseringar av verksamheten i nya ändamålsenliga lokaler. Daglig verksamhet för funktionshindrade: Hyreskostnad för ändrade lokaler täcks av det Vård & Omsorg idag betalar för externt inhyrda lokaler samt vissa rationaliseringar av verksamheten i nya ändamålsenliga lokaler. Gruppboende för funktionshindrade: Hyreskostnad täcks av hyra till hyresgäst/brukare. Övergång från mottagningskök till tillagningskök: Utifrån vad utredning/projektering visar för Lidåker kök/matsal kan det medföra förändrade driftskostnader för Kost och Barn & Skola. Detta får beaktas i framtida SPB-arbete. Alla övergångar från mottagningskök till tillagningskök genererar ökade driftskostnader. Omställning och effektivisering för hållbara måltidslösningar: Utifrån vad utredning/projektering visar för varje enskilt objekt kan det medföra förändrade driftskostnader för Kost och köpande förvaltning. Utökning högstadieplatser: Invänta utredning/projektering för att veta omfattningen av investering och förändrade driftskostnader. Förskola Askeslätt: Tillkommande driftskostnadsökning avser hyra samt Barn & Skolas kostnader att bedriva förskola. Lärmiljöutveckling enl Barn & elevplan : Årligen tillkommande driftskostnader med 400 tkr.

9 Sidan 9 av 9 Utredning lokaltillförsel, uppdrag minskade barngrupper: Invänta utredning/projektering för att veta omfattningen av investering och förändrade driftskostnader. Fler förskoleplatser i Gamla Staden (konsekvens av bostadsförtätning): Invänta utredning/projektering för att veta omfattningen av investering och förändrade driftskostnader. Projektering förskola/skola i Filsbäck: Invänta utredning/projektering för att veta omfattningen av investering och förändrade driftskostnader. Nya förskoleplatser: Invänta utredning/projektering för att veta omfattningen av investering och förändrade driftskostnader. Nya förskoleplatser Majåker: Invänta utredning/projektering för att veta omfattningen av investering och förändrade driftskostnader. Utredning utveckling Framnäs badhus, scensalong, Folkets park: Invänta utredning/projektering för att veta omfattningen av investering och förändrade driftskostnader. Badhus Framnäs projektering, byggstart: Invänta utredning/projektering för att veta omfattningen av investering och förändrade driftskostnader. Särskilt boende: Hyreskostnad täcks av hyra till hyresgäst/brukare.