Skriv rubrik. Investeringsbudget 2020 och -plan samt långsiktig investeringsplan Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Skriv rubrik Investeringsbudget 2020 och -plan samt långsiktig investeringsplan Kultur- och fritidsnämnden

2 Förslag till investeringsbudget 2020 och plan samt långsiktig investeringsplan Sammanställning av investeringar (tkr) Investeringsobjekt Nämnd Motivering Totalt inv. belopp Budget 2020 och plan Budget Nytt förslag budget 2020 Nytt förslag plan Långsiktig investeringplan Reinvestering 1 Maskininvesteringar KF F Inventarier KF F Konstgräsplan KF F Eventgolv Arenan KF F Löparbanor KF F Golv träningshall KF F Kompressorer isstadion KF F Sarger och plexiglas ishall KF F Nyinvestering 9 Konstinköp KF A Miljö- och Tillgänglighet KF H Investeringar Fritid KF F Elljus Framnäs KF F Disposition 13 Nämndens disposition KF F Summa

3 Motivering, kommentarer och hållbarhetsbedömningar I arbetet med översiktsplanen som kommer som ärende för beslut i Kommunstyrelsen i oktober 2018 har några områden som behöver utredas vidare i en fördjupning av översiktsplanen identifierats. Framnäsområdet är ett av dessa områden och även Ågårdområdets idrottsanläggning är ett område där en fördjupning av översiktsplanen kommer tas fram. I arbetet med de fördjupade översiktsplanerna kan det framkomma ett behov av investeringar för Fritid som vi idag inte kan specificera. 1. Maskin investeringar Fordon och maskiner behöver kontinuerligt bytas ut i maskinparken för att upprätthålla en bra standard. En årlig översyn görs av maskinparken vilken ligger till grund för revidering av planlagt utbytesschema. 2. Inventarier Avser inköp av inventarier inom Kultur och Fritid. 3. Konstgräsplan Idag finns det i kommunen två konstgräsplaner där en av planerna drivs av kommunen och fungerar som en allvädersplan året runt. Kultur & Fritid anser det av vikt att den kommunala organisationen bidrar med att se till att det finns rimligt med användbara konstgräsplaner. Det är också viktigt att de är rätt rustade, ligger på rätt plats, har hög tillgänglighet och håller en bra standard. Nästan oavsett väderförutsättning så kan en konstgräsplan fungera som ett komplement till kommunens naturgräsplaner. Detta syns i att naturgräsplaners kvalité ofta är kopplat till aktuell vädersituation. Det gäller exempelvis vid kraftigare regn eller snö då gräsplanerna blir ospelbara och då är tillgången till en uppvärmd konstgräsplan med dränering av bra kvalité en god förutsättning för utövarna. Under de senaste åren kan man se en lägre nyttjandegrad av den kommunala konstgräsplanen till följd av byggnationen av konstgräsplanen i Råda men också till följd av nuvarande standard på den kommunala konstgräsplanen. Nu ser Kultur & Fritid ett behov av en reinvestering av nuvarande konstgräsplan vid Framnäs IP genom att byta befintlig matta. Konstgräsplanen anlades 2005 och bedömdes klara 10 år. Senast 2020 ser kultur- och fritidsnämnden att konstgräset behöver vara utbytt för att bibehålla spelkvaliteten och önskad standard. Konstgräs går vid behov att flytta. Kring en ny investering gällande konstgräsplaner så har det på senare år mer och mer påtalats från statliga myndigheter och intresseorganisationer kring de negativa miljökonsekvenser som en ny konstgräsplan skulle kunna innebära. Det finns olika alternativ att välja på i samband med anläggandet av ny konstgräsplan som tar hänsyn till de olika konsekvenserna. Både miljö- och ekonomiska. Alternativen utreds för tillfället av kultur- och fritidsförvaltningen och presenteras i nästkommande investeringsbudget.

4 Sidan 4 av 8 4. Eventgolv Arenan Tjänstemännen väger även in aspekten av nytt eventgolv i utredningen kring förråd avseende Sparbanken Lidköping Arena. Det finns golv på marknaden som inte kräver den typ av förvaring som krävs idag vilket kan påverka utformningen av förrådet. Utredningen av eventgolv innefattar att se över om det finns ett alternativ som motsvarar de krav vi har på golv vilket är snabba omställningar i arenan, isolering så att det går att ha sittning på isen vid event samt att golvet måste tåla truckkörning. När utredningen kring golv och förvaringskrav för dessa är klara kommer utformningen av förrådet att anpassas utifrån resultatet. 5. Löparbanor Löparbanorna på Framnäs IP anlades 2002 och nyttjas av bland annat föreningsliv, skolor och allmänhet. Under 2018 har renoveringar genomförts av befintliga banbeläggningar inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens underhållsplan. Detta är sista gången man kan komplettera med ett nytt ytskikt vilket innebär att förvaltningen står inför ett framtida behov av nya banbeläggningar. Framnäsutredningen kan påverka denna investering men vi vill lyfta det behov vi ser i dagsläget då renoveringen av befintliga banbeläggningar endast beräknas hålla i ca 5 år. 6. Golv träningshall Idrottenshus träningshall 1 och 2 samt A-hallen har idag sportgolv som börjar bli slitna. Sportgolven är renoverade och till viss del omålade i omgångar men det finns ett behov av att byta ut golven framöver. Sportgolvet i träningshallarna är ommålade en gång sedan de byggdes 1992, och avseende A-hallens 12 åriga golv har mindre ommålning skett efter ny linjering för vissa idrotter. Skruvar under sportgolven reser sig och skapar ojämnheter och gamla lagningar behöver åtgärdas då materialet har åldrats och tappat sin elasticitet. 7. Kompressorer isstadion Aktuella kompressorer driftar isen för bandybanan ute och lilla hockeyrinken ute. Nuvarande kompressorer är original sen 60-talet. Idag finns det ett behov av att lägga om golvet då nuvarande kompressorer står på klackar och ojämnt underlag medan nya kompressorer kommer på ställningar. I dagsläget beräknas varje kompressor uppgå till en miljon styck och 500 tkr att lägga om styr. Kompressorerna är kompatibla med nuvarande underrede. Hittills har det fungerat att reparera dessa men det börjar bli allt svårare att få tag i nya reservdelar och för att säkerställa drift bör dessa bytas ut. 8. Sarger och plexiglas ishall Dessa har inte bytts ut sedan Idag har HCL dispens ifrån Svenska ishockeyförbundet att bedriva seriespel med befintliga sarger. Detta gäller både seniorlag och ungdomslag. De har troligtvis dispens avseende Föreningen är ansatta av Svenska ishockeyförbundet. Problemet med nuvarande sarger är att de är för stumma i sin konstruktion. 9. Konstinköp Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att årligen köpa in konst till kommunens lokaler och anläggningar.

5 Sidan 5 av Miljö- och Tillgänglighet Kultur och Fritid arbetar kontinuerligt med förbättringar av tillgängligheten för funktionsnedsatta i befintliga anläggningar och efter en miljöhandledningsplan. 11. Investeringar Fritid Kultur & Fritid har identifierat ett investeringsbehov för fritidsverksamheten om 500 tkr årligen för mindre investeringar till exempel mäss- och eventgolv, inventarier mm. Dagens verksamhet ställer högre krav på tekniskt färdiga anläggningar varför det kommer finnas behov för ytterligare mindre investeringar. 12. Elljus Framnäs Om Lidköpings FK:s damer går upp till damallsvenskan så har Svenska Fotbollsförbundet arenakrav med anläggningskriterier som ska uppfyllas. Anläggningen IP Framnäs kommer stå inför ett flertal punkter som måste åtgärdas. Belysningen är en av de punkter som kan komma att behövas i det närmaste. Fasta och mobila föremål som riskerar att medföra skador får inte finnas närmare än 3 meter från spelplanen står det bland annat i anläggningskriterierna. Det medför att belysningsmaster troligtvis måste placeras utanför löparbanorna på IP Framnäs. Installerad planbelysning får inte understiga 500 lux vertikalt. Belysningen får olika steg för att hålla ner energiförbrukningen träning, match och allsvensk match. Viss förberedelse i form av framdragen el för eventuella stolpar finns redan. Detta gjordes i samband med senaste större upprustningen av IP Framnäs Vid en eventuell flytt av friidrott/fotbollsarena är elljusanläggning flyttbar. Då det även finns ett önskemål från friidrottsföreningen Lidköpings IS att kunna belysa löparbanorna under höst och tidig vår kan extra led armaturer monteras på belysningsmasterna för att även tillgodose det behovet förhoppningsvis utan att behöva använda strålkastarbelysningen. 13. Nämndens disposition Avser investeringar som uppstår under planperioden och som är svåra att planera in tre fyra år i förväg.

6 Sidan 6 av 8 Drift- och kapitalkostnader För investeringsobjekt åren redovisas tillkommande drifts-, kapitalkostnader och hyreskostnader samt om dessa ryms inom befintlig driftbudget eller ej. Tillkommande driftskostnader, tkr Nr Investeringsobjekt Drifts- och kapitalkostnader ryms inom ram Ja/Nej Belopp 2020 Belopp 2021 Belopp 2022 Belopp helår följande år 1 Maskininvesteringar ja Inventarier ja Konstgräsplan ja Eventgolv Arenan nej Golv träningshall ja Kompressorer isstadion nej Sarger och plexiglas ishall ja Konstinköp ja Miljö- och Tillgänglighet ja Investeringar Fritid ja Elljus Framnäs nej Nämndens disposition ja TOTAL

7 Bilaga INVESTERINGSBLANKETT Kultur- och fritidsförvaltningen Investeringsobjekt: Belysning Framnäs Typ av investering: Nyinvestering Total investeringskostnad: Hållbarhetsbedömning Miljö Socialt Ekonomiskt Vad skall bedömas? Påverkan på miljön på lång och kort sikt. Påverkan på hälsa, säkerhet, trygghet och välbefinnande för medborgare, kunder, brukare. Resurshushållning med tanke på nuvarande och kommande generationer. Bedömning. Skala: Mycket bra, Bra, Mindre bra eller Dålig Kommentarer till hållbarhetsbedömningen: Bra Mycket bra Bra Avskrivningstid, (år) 20 Kalkylränta 1,8 %

8 Sidan 8 av 8 Investeringskostnad Budget Utanför planperioden Driftskostnad: Total driftskostnad Kapitalkostnad internränta Kapitalkostnad avskrivning Övriga nettodriftskostnader År År År År År År År År År År År År År År År År År År År År Kommentar: Beräknas ej kunna finansieras inom befintlig ram för Kultur- och fritidsnämnden.