Beslutsunderlag investeringsbegäran

Transkript

1 Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering maskiner och utrustning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk på Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder. 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer. Idag är Belos, redskapsbäraren 18 år gammal. Maskinen är uttjänt sedan länge och bör bytas ut. Verksamheten är mycket beroende av denna maskin året runt eftersom de klipper, sopar och röjer snö med den och behöver därför en investeringsbudget för denna De 100 tkr som ligger varje år behövs för att återinvestera i maskinparken för gata och park detta för att bibehålla driftsäkerheten i maskinparken. 2. Förslag på investering och varför Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv. Alternativet till att köpa in maskinen själv för en miljon är att verksamheten leasar en maskin. Det skulle kosta ungefär /månad. Vilket innebär en årskostnad på tkr. Köper vi en den för en miljon skulle det kosta per år i kapitalkostnad, beräknat med en avskrivningstid på 10 år och en ränta på 3,75%. Därför är alternativet att köpa in bättre då det innebär en lägre kostnad. 1

2 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning? Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål. Ifall vi inte har någon maskin påverkar detta målet Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras. Det påverkar även nyckeltalet nöjda medarbetare eftersom det försämrar arbetsmiljön ifall en ny maskin inte köps in. Desamma gäller de 100 tkr som ligger varje år 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag. I och med att maskinen är 16 år gammal är risken stor för att den ska gå sönder eller kosta mycket i underhåll. Eftersom den används under hela året som nämnt ovan, är den ytterst viktig i det dagliga arbetet. Blir det stopp är det mycket arbete som inte kan utföras, som tex gräsklippning och snöröjning. 5. Ekonomi Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov Avskrivningstid Påverkan på taxor Påverkan på hyror Påverkan på kapitalkostnader Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va 10 år kronor per år 2

3 6. Projektplan och tidplan Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt) Park- och gata. Upphandling i december 2018 och inköp i januari

4 Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Gång och cykelvägar Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk på Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder. 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer. Posten avser reinvestering och upprustning av det kommunala GC- vägnätet. Se bifogad GC vägs plan. 2. Förslag på investering och varför Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv. Se bilaga. 4

5 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning? Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål. Påverkar målet Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras. 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag. Det kommunala GC- vägnätet försämras. 5. Ekonomi Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov Påverkan på taxor Påverkan på hyror Påverkan på kapitalkostnader Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va 5

6 6. Projektplan och tidplan Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt) Löpande arbete under året. Finns upphandlad entreprenör för löpande avrop. 6

7 Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Julbelysning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk på Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder. 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer. Det önskvärt att ha en investeringsbudget gällande julbelysning vart femte år för att kunna byta söndrig belysning ut och köpa nytt. 2. Förslag på investering och varför Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv. Bygga på julbelysningen på gatubelysningsstolpar i tätorterna samt ha pengar för utbyte av belysning. 7

8 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning? Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål. Påverkar målet Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras. Med medel för julbelysning får man ett trevligt intryck vid juletid i tätorterna. 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag. I dagsläget plockas söndrig belysning bort och ersätt inte med ny på grund av att utrymme inte finns för detta i drift eller investeringsbudget. 5. Ekonomi Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov Påverkan på taxor Påverkan på hyror Påverkan på kapitalkostnader Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va 8

9 6. Projektplan och tidplan Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt) 9

10 Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering asfaltsbeläggning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk på Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder. 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer. Posten avser reinvestering och upprustning av det kommunala vägnätet. Se bifogad asfaltsbeläggningsplan. 2. Förslag på investering och varför Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv. 10

11 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning? Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål. Påverkar målet Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras. 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag. Det kommunala vägnätet försämras. Under några års tid har det ej genomförts investeringar i asfaltsbeläggning på vägnätet p.g.a fiberläggning. 5. Ekonomi Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov Avskrivningstid Påverkan på taxor Påverkan på hyror Påverkan på kapitalkostnader Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va 11

13 Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Utrymme effektivisering gatubelysning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad X Tillbyggnad Övrigt Tänk på Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder. 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer. Kommunen bör byta ut belysning löpande mot LED belysning. Denna belysning är mer energieffektiv och ger mindre påverkan på miljön. LED belysning byts endas i de fall då den gamla belysningen är uttjänt. 2. Förslag på investering och varför Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv. Den höga livslängden på LED belysningen i kombination med den låga effektnivån gör att LED lamporna både drar lite energi men också kommer att kosta mindre på längre sikt ur drift och underhållssynpunkt (förutsatt att de håller den kvalité som utlovas). Eftersom utomhusbelysningen ofta är energikrävande på grund av den höga effekten och de långa brinntimmarna är det viktigt att använda ljuskällor med låga effektnivåer men utan belysningsstyrkebortfall för att kunna nå optimal energieffektivisering. LED belysningen kan leda till stora energibesparingar, exempelvis utbyte av en systemeffekt om 46W till LED belysning 25W leder till en energibesparing om 40 %. 13

14 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning? Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål. Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta. Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel vad gäller klimat och miljö. 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag. Fortsatt höga energikostnader och en större miljöpåverkan. 5. Ekonomi Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov Avskrivningstid Påverkan på taxor Påverkan på hyror Påverkan på kapitalkostnader Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va 14

16 Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering gata & park/ trafiksäkerhetshöjande åtgärder Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk på Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder. 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer. Kan ses som en ram inom trafiksäkerhetshöjande åtgärder så som målning av linjer, byggnation av fartinder etc. Syftet med det här projektet är att förbättra befintlig trafikmiljö och på så sätt göra den säkrare. Investeringsmedlen används även då oplanerade händelser äger rum inom verksamheterna som till exempel stormskador eller vattenskador. Här inryms även kostnader för utemiljö. 2. Förslag på investering och varför Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv. Se beskrivning ovan. 16

17 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning? Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål. Fysiska miljön i tätorterna förbättras. 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag. Invånarna kan uppleva en försämring av trafikmiljöer och utemiljö. 5. Ekonomi Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov Avskrivningstid Påverkan på taxor Påverkan på hyror Påverkan på kapitalkostnader Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va 17

19 Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Lekplatser Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad X Tillbyggnad Övrigt Tänk på Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder. 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer. Det finns stora behov av att de kommunala lekplatserna upprustas. Lekplatserna ska anpassas enligt EU-reglerna. De lekplatser som är belägna där det finns barn bosatta i närheten skall prioriteras. 2. Förslag på investering och varför Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv. Byggnationen av nya lekplatser och upprustning av befintliga. 19

20 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning? Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål. Den fysiska miljön ska förbättras. 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag. En lägre känsla av attraktivitet främst för barnfamiljer. 5. Ekonomi Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov Avskrivningstid Påverkan på taxor Påverkan på hyror Påverkan på kapitalkostnader Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va 20

22 Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering kost Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk på Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder. 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer. Maskinparken för kostverksamheten behöver kontinuerligt upprustas för att bibehålla kvalitén. 2. Förslag på investering och varför Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv. 22

23 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning? Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål. 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag. Ett eventuellt avslag skulle kunna innebära att köket inte kan producera mat i den takt som krävs för att nå en god kvalité och en säker matleverans. 5. Ekonomi Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov Avskrivningstid Påverkan på taxor Påverkan på hyror Påverkan på kapitalkostnader Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va 23

24 6. Projektplan och tidplan Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt) 24

25 Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering lokalvård Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk på Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder. 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer. Maskinparken för lokalvård behöver kontinuerligt upprustas för att bibehålla kvalitén. 2. Förslag på investering och varför Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv. Maskinerna behöver ständigt bytas ut inom lokalvården. Detta för att de ska kunna leverera en god kvalité på den städning som utförs. Vidare är det en investering i arbetsmiljön som underlättar arbetet för lokalvårdarna. 25

26 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning? Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål. Den fysiska miljön på arbetsplatser och i skolor kan försämras. Arbetsmiljön för lokalvårdarna försämras. Vilket kan kopplas ihop med nyckeltalet nöjd medarbetare. 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag. Attraktiviteten i kommunens fastigheter sjunker om städningen ej är utförd på ett bra sätt. 5. Ekonomi Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov Avskrivningstid Påverkan på taxor Påverkan på hyror Påverkan på kapitalkostnader Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va 26

27 6. Projektplan och tidplan Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt) Löpande arbete under året. 27

28 Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Va verksamhet enl. nämndsprioritering Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk på Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder. 1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer. Arbete enligt framtagen Va plan. VA översikten har visat att flera av kommunens ledningsnät trots omfattande åtgärder på senare år fortfarande har brister som måste åtgärdas. Tidigare utredningar har visat att det finns delområden inom Hyltebruk med oacceptabla tillskottsflöden vilka dels orsakas av felkopplingar varigenom dagvatten leds till spillvattennätet och dels av att ledningarna på flera håll är gamla och otäta. Hittills har åtgärder satts in punktvis på ledningssträckor med kända problem, men inga systematiska försök har gjorts för att åtgärda ledningsnät och felkopplingar områdesvis. Det behövs även göras saneringsarbeten på vatten och avlopp samt ventiler. 2. Förslag på investering och varför Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv. Se VA-plan. 28

29 3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning? Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål. Se ruta nedan på mål som är framtagna för VA enheten i VA planen. 4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag. Utför VA verksamheten inte dessa åtgärder försvinner inte problemen utan de skjuts fram. Vilket i längden kan innebära högre kostnader. Görs det löpande åtgärder kommer även kostnaderna löpande. Annars är risken att verksamheten måste chockhöja avgifterna. Dessutom är Va verksamheten styrd av myndighetskrav, tex breddning och utsläppsvärden. Många kommuner har gjort avkall på dessa satsningar och nu lyfts problematiken upp till ytan. Många kommuner har undermåliga ledningsnät och behöver göra stora investeringar i detta, vilket innebär ökade taxor för Kommuner som inte tagit till sig problematikens allvar. 5. Ekonomi Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen Eventuella utrangerings- och nedskrivningsbehov Avskrivningstid Påverkan på taxor Påverkan på hyror Påverkan på kapitalkostnader Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va 29

30 6. Projektplan och tidplan Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt) VA planen innehåller en tidplan. 30