Driftuppföljning Totalt

Transkript

1 Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt Skattefinansierat Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysning Park Idrott Lokalvård Summa Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt Gata trafik: Höga kostnader för halkbekämpning vägs upp av låga kostnader för snöröjning vilket gör att budgeten för vinterväghållning under årets första månader ser ut att hålla i alla medlemskommuner. Även i år används salt istället för Dustex (lignin) för dammbindning vilket innebär lägre kostnader. Park skog: Högsäsong i parkerna medför mycket renhållning, gräsklippning och buskklippning. Idrott: Arbetet med att iordningställa badplatser inför säsongen pågår. Lokalvård: I Hällefors och Lindesbergs kommun prognostiseras ett underskott för processen. Översyn i samarbete med kommunerna under uppstart. Vatten och avlopp: I Ljusnarsberg prognostiseras ett intäktsöverskott hänförligt till Bryggeri-verksamheten. I Lindesberg visar prognosen ett underskott på kostnadssidan. I samtliga kommuner pågår underhåll på ledningsnätet, underhållsspolningar och utredningar avseende nätets status. På anläggningsdelen pågår drift och underhåll på verk och pumpstationer. Återvinning: Prognosen visar ett intäktsöverskott i samtliga kommuner. En bidragande orsak är att inget större antal omval av abonnemanghar skett trots ökad avgift för blandat avfall. Planering: Prognos pekar mot ett underskott som kan härledas till organisationsändring under året. Kansli: Då kansliet omvandlades till stab under våren har personal flyttat mellan de gemensamma avdelningarna. Detta innebär ett överskott gentemot kanslibudgeten.

2 Hällefors kommun Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysning Park Idrott Lokalvård Summa Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt Gata trafik: Obudgeterad skötsel av ny GC-väg innebär högre intäkter och högre kostnader som tar ut varandra. Lokalvård: Efter en genomgång av nuvarandestädobjekt i ett program för beräkning av städkostnader baserat på ytor och svårighetsgrad resulterat i konstaterandet att ersättningen för objektenligger 200 tkr under beräknad kostnad. Dialog förs med kommunen. Idrott: Nya bryggor i Grythyttan, förhoppningsvis ilagda till midsommar. De nya bryggorna innebär högre driftkostnader om 20 tkr som faktureras kommunen.

3 Lindesbergs kommun Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysning Park Idrott Lokalvård Summa Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt Gata: Grusning av grusvägar samt dikning pågår. Idrott:Inlinesspel i Råsshallen kommer innebära ökad elförbrukning under sommaren. Stadskogsvallen iordningställd trots att det saknas driftpengar pga behov av anläggningen. Lokalvård: Prognosen visar ett underskott som främst beror på högre personalkostnader än budgeterat. Översyn av bemanning inklusive vikarietillsättning pågår i syfte att hålla ner kostndenoch dialog angående problemet inleds med kommunen. Vatten och avlopp: Prognosen pekar på ett underskott på kostnadssidan pga av mycket underhåll, främst läckor på ledningsnätet.

4 Ljusnarsbergs kommun Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysning Park Idrott Lokalvård Summa Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt Park: Arbete med att fälla riskträd pågår. Idrott: Föreningarna är missnöjda med driftavtalet och vill ha omförhandling. Arbete mellan förbundet och kommunen pågår. Vatten och avlopp: Prognosen visar ett överskott på intäktssidan hänförligt till Bryggeri-verksamheten.

5 Nora kommun Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysning Park Idrott Lokalvård Summa Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt Gata: Beläggningsarbetet är igång med fokus på gång- och cykelvägar. Park skog: Skogsavverkning är igång där sålt virke ska bekosta avverkningskostnaderna. Även arbetet med fällning av riskträd är igång. Idrott: Fotbollsplanerna är igångsatta för säsongen. Diskussioner förs med kommun och förening angående föreningsdrift av fotbollsplaner. Nora BK och IFK Nora är inte överens om vad som ska göras med sargen på Norvalla. Sargen är sänkt som temporär lösning. Boendet för ensamkommande flyktingbarn på Martinvallen innebär högre elförbrukning än vanligt. Kostnaden faktureras vidare till Nora kommun.