BUP Tekniska nämnden. Kvartal

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "BUP Tekniska nämnden. Kvartal"

Gunilla Göransson
för 8 år sedan
Visningar:

1 BUP Tekniska nämnden Kvartal Utskriftsdatum: 26 maj 2016

2 BUP

3 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd Sammanfattning skattefinansierad del Ekonomiskt resultat för nämnden - skattefinansierad Ekonomisk analys och Politisk ledning Ekonomiskt resultat Samordning och kvalitet Ekonomiskt resultat Ekonomisk analys och Fastighet Ekonomiskt resultat Ekonomisk analys och Teknisk drift Ekonomiskt resultat Ekonomisk analys och VA-kollektiv Sammanfattning Ekonomiskt resultat för nämnden Ekonomisk analys och Åtgärder vid a / Effektiviseringsåtgärder Renhållnings- och slamkollektiv Sammanfattning Ekonomiskt resultat för nämnden Ekonomisk analys och Åtgärder vid a / Effektiviseringsåtgärder BUP

4 1 Teknisk nämnd 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del Avdelningarna har under första kvartalet bl.a. arbetat med: anpassning och implementering av Projektlotsen inom Tillväxtavdelningen nuläge och framtida läge av planavgiftsprocessen genomlysning av hur vi ska hantera relationshandlingar inom sektorn samt identifierat förbättringsområden processen kring nybyggnadskartor och tagit fram handlingsplan för att korta ned leveranstid ny primärkarta över ca hektar av kommunen är beställd första säsongen med ny snöröjningsentreprenör slyröjning utfördes under den milda delen av vintern sandupptagning utförs med egna resurser för första gången detta år 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden - skattefinansierad Enhet a Teknisk nämnd Politisk ledning Administration Samordning och kvalitet Fastighet Teknisk drift BUP

5 Resultat a Försäljning Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag (intäkter) Finansiella intäkter varav interna intäkter Personalkostnader inkl PO Övriga personalkostnader Köp av verksamhet Bidrag (kostnader) Hyror Övriga verksamhetskostna der Kapitalkostnader varav interna kostnader NETTORESULTAT Ekonomisk analys och 2016 Prognosens a mot Orsak till a Belopp (tkr) Underfinansierad pga. omförhandlingar av hyresavtal efter antagen KF Kapitalkostnader inkl. medfinansiering, äskar justering i revidering Pensionsavgångar och personalomsättning samt nyrekrytering. 780 Interna kostnader -400 Ökad försäljning av förenklade nybyggnadskartor 220 Totalt rna beror delvis på att KF är för låg, pga. dåvarande omförhandlingar av hyresavtal avseende verksamhetslokaler samt tillkommande nyuthyrningar. Dessa ar kommer att utgöra förslag till reviderad Prognosen för kapitalkostnader påverkas av både senarelagda och tidigarelagda stängningar av projekt samt en oerad post för utrangeringar. För ökade kapitalkostnader avseende tidigarelagd stängning av projekt äskas justering i samband med revidering våren Prognos för personalkostnaderna sänks något pga. pågående nyrekrytering till vakanta tjänster. Pensionsavgångar och personalomsättning ger ett lågt av personalkostnaderna för delar av sektorn. BUP

6 2 Politisk ledning 2.1 Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat per enhet Resultat a NETTORESULTAT BUP

7 3 Samordning och kvalitet 3.1 Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat per enhet Resultat a NETTORESULTAT Ekonomisk analys och 2016 Prognosens a mot Orsak till a Belopp (tkr) Personalkostnader inkl. PO; Bruttorevidering Interna intäkter; Bruttorevidering Försäljning; Ökad försäljning av nybyggnadskartor kontor (förenklade) 220 Personalkostnader inkl. PO; Nyanställning av mätningsingenjör -250 Kapitalkostnader; Försenad stängning av pågående projekt 47 Totalt 17 Prognosen för Samordnings- och kvalitetsavdelningen ligger i nivå med. Däremot måste bruttoen revideras för att intäkter och kostnader ska vara i nivå med faktiska siffror. BUP

8 4 Fastighet 4.1 Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat per enhet Resultat a NETTORESULTAT Ekonomisk analys och 2016 Prognosens a mot Orsak till a Belopp (tkr) Underfinansierad pga. omförhandlingar av hyresavtal efter antagen KF Lägre kapitalkostnader pga. senarelagd stängning av projekt samt oerad kostnad för utrangeringar 2016 Totalt KF är för låg, pga. dåvarande omförhandlingar av hyresavtal av verksamhetslokaler samt nyuthyrningar. Dessa ar kommer att utgöra förslag till reviderad Prognosen för kapitalkostnader är lägre pga. senarelagd stängning av projekt enligt nedan samt en oerad post för utrangeringar. Spec. kap. kostnader: Tillgänglighetsanpassningar 273 Styrmannen 533 Energiåtgärder Reservkraft - Äldreboenden 582 Yttre miljö, skolor 367 Brandlarm 443 Oerad utrangering -875 Summa BUP

9 5 Teknisk drift 5.1 Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat per enhet Resultat a NETTORESULTAT Ekonomisk analys och 2016 Prognosens a mot Orsak till a Tidigare revideringsfel avseende medfinansieringar samt trafikplanering- och felparkeringsintäkter. Äskar justering i revidering 2016 motsvarande a. Underskott avseende kapitalkostnader pga. fler projektavslut än erat. Äskar justering i revidering Belopp (tkr) Pensionsavgångar och personalomsättning samt rekrytering av fyra tjänster Interna kostnader -400 Totalt Pensionsavgångar och personalomsättning ger ett lågt av personalkostnaderna under första kvartalet. Det stängdes fler investeringar i bokslutet 2015 än beräknat, vilket innebär ökade kapitalkostnader under Prognosen höjs till tkr mer än erat. Enheten äskar justering i samband med kommande revidering under våren BUP

10 6 VA-kollektiv 6.1 Sammanfattning Under perioden har ett större antal renoveringar av befintliga ventiler utförts. Även renovering av inkommande pumpstation till Djurö reningsverk har påbörjats. Råvattentäkten kolugnarna är uppstartad och vattenmätarbytena för året pågår. Översyn av egenkontroll och process Telegrafen samt uppstart i arbetet med ledningsrenovering. Frågan gällande luktbesvär i ledningsnätet adresseras. 6.2 Ekonomiskt resultat för nämnden Resultat a Försäljning Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag (intäkter) Finansiella intäkter varav interna intäkter Personalkostnader inkl PO Övriga personalkostnader Köp av verksamhet Bidrag (kostnader) Hyror Övriga verksamhetskostna der Kapitalkostnader varav interna kostnader NETTORESULTAT BUP

11 6.3 Ekonomisk analys och 2016 Prognosens a mot Orsak till a Lägre fakturering av anläggningsavgifter då många projektet är försenade, bl.a. Gamla Brunnsvägen, Torsby, Östra Mörtnäs samt två områden i Strömma Lägre Taxor och avgifter då VA-taxan inte beslutades i enlighet med sektorns förslag till KF Belopp (tkr) Lägre personalkostnader pga. vakanser Lägre kapitalkostnader kopplat till utbyggnadstakt 794 Större inköp av vatten än erat samt höjd avgift till Stockholm Vatten -450 Mindre vidarefakturering pga. att färre projekt än beräknat pågår -100 Övriga verksamhetsrelaterade kostnader 155 Totalt Den taxeökning som erats men som inte antogs i KF kommer att ge en a under året. Den försenade VA-utbyggnaden ger en lägre intäkt för anslutningsavgifter. Kostnaden för Stockholm Vatten beräknas öka. Problem med att rekrytera personal gör att personalkostnaderna blir lägre än erat. Lönekostnader har varit lägre i och med att VA-drift innehar tre vakanta tjänster som kommer att tillsättas till sommaren. Ingen intern fakturering har gjorts till skolor och andra kommunala fastigheter under första kvartalet vilket medför en stor post i uppföljningen. Senare stängning av projekt har lett till lägre kapitalkostnader. 6.4 Åtgärder vid a / Effektiviseringsåtgärder Tillgången till laga kraftvunna detaljplaner begränsar VA-utbyggnaden. BUP

12 7 Renhållnings- och slamkollektiv 7.1 Sammanfattning Den största an för renhållning och slam är att intäkterna är lägre än de erade, vilket beror på att sektorns förslag på taxeförändringar inte antogs av KF. Upphandling av farligt avfall har skett under första kvartalet och projekt Kretsloppscentral Kil fortsätter. 7.2 Ekonomiskt resultat för nämnden Resultat a Försäljning Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag (intäkter) Finansiella intäkter varav interna intäkter Personalkostnader inkl PO Övriga personalkostnader Köp av verksamhet Bidrag (kostnader) Hyror Övriga verksamhetskostna der Kapitalkostnader varav interna kostnader NETTORESULTAT BUP

13 7.3 Ekonomisk analys och 2016 Prognosens a mot Orsak till a Lägre intäkter pga. att sektons förslag till taxeförändring avseende renhållning inte antogs av KF Belopp (tkr) Lägre intäkter pga. att sektorns förslag till taxeförändring avseende slam inte antogs av KF Fler matavfallskunder än beräknat samt intäktspåverkan pga. ökning av fast avgift -400 FTI-faktura reserverades ej vid bokslut Enhetens oerade OH-kostnader -315 En ökning av konsulter då mycket arbete på skärgårdens ÅVC behövs -200 Totalt Sektorns förslag på taxeförändring antogs inte av kommunfullmäktige, vilket är huvudorsaken till tiserade underskottet. 7.4 Åtgärder vid a / Effektiviseringsåtgärder Nuvarande taxa korresponderar inte mot verksamhetens kostnader. BUP

Relevanta dokument

BUP Samhällsplaneringsnämnden

BUP Samhällsplaneringsnämnden BUP 1 2014 Samhällsplaneringsnämnden Utskriftsdatum: 17 april 2014 BUP 1 2014 2 Innehållsförteckning 1 Samhällsplaneringsnämnden... 4 2 Plan och exploateringsenheten... 7 3 Driftenheten... 8 4 Vatten och