Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan

Transkript

1 Handläggare Datum Kari Lindén Hjälpmedelsnämnd Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan KHS Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal Hjälpmedelssamverkans årsrapport och bokslut för Fördelningen av positivt ekonomiskt resultat sker till respektive kommun efter fördelningsprincipen för årlig avgift till KHS Bakgrund Under 2016 har KHS fortsatt arbetet med att hitta för verksamheten fungerande rutiner. En översyn av Interna rutinhandboken har genomförts för att optimera arbetsfördelning och likställa rekonditioneringsprocesserna i Kalmar och Västervik. KHS har under året även gjort en översyn kring arbetet i administrativa arbetsgruppen, för att förtydliga uppdrag och arbetsfördelning. Projektet med att revidera förskrivningsanvisningarna och att kunna koppla dessa till ett beslutsstöd genomfördes under Projektledaren tillsammans med en referensgrupp tog fram ett förslag till förskrivningsanvisningar som nu är implementerade. Projektledaren tillsammans med referensgruppen tog även fram underlag till ett förslag kring beslutsstöd. Förslaget innebar i korthet att gruppen förordar ett beslutsstöd som är kopplat till det befintliga hjälpmedelsdatasystemet SESAM. Nämnden biföll förslaget och KHS fick i uppdrag att köpa in systemet och arbeta vidare med implementeringen av beslutsstödet. Under 2016 har KHS även upphandlat 2 diskdesinfektorer som ett led i att effektivare kunna arbeta med rekonditioneringsprocessen och för att kunna möta upp ett ökande behov av KHS tjänster. Diskdesinfektorerna blev efter en inkörningsperiod driftklara i November månad. Man kan redan efter någon månads drift konstatera att vi kommer att ha stor nytta av dem både ur kapacitetsperspektiv och arbetsmiljöhänseende. Återstår att under 2017 utreda hur vi kan utnyttja diskdesinfektorerna så kostnadseffektivt som möjligt. KHS Adress Box 848, Kalmar Besök Franska vägen 10 Tel vx

2 2 (6) Resultat Resultaträkning 2016 (Tkr) Över/underskott Personalkostnader 624,1 Driftkostnader 10,1 Intäkter 45,8 Omsättning Hjälpmedel -536,2 Resultat: 143,7 KHS uppvisar för 2016 ett överskott om 143,7 tkr (föregående år 562,1 tkr), hela överskottet blir överfört till nästa års redovisning Årets resultat kan främst härledas till personalkostnaderna som uppvisar ett överskott om 624,1 tkr, samt positiva intäkter om 45,8 tkr. Omsättning av hjälpmedel visar ett samlat underskott om -536,2 tkr. Personalkostnader Personalkostnaderna har ett helårsresultat som är 624,1 tkr. Orsaken är långtidssjukskrivningar på 3 personer, samt partiella ledigheter och vakant tjänst. Driftkostnader Driftkostnaderna har ett årsresultat om 10,1 tkr. Det är främst positiva värden gällande kapitalkostnader. Gällande kapitalkostnaderna beror det på att investeringen och installationen av hjälpmedelstvätten skedde cirka ett halvår senare än beräknat, vilket minskade kostnaderna under Resultatet för driften i Kalmar är -43,4 tkr och driften i Västervik är -60,8 tkr. I både Västervik och Kalmar har det varit höga kostnader i samband med reparation och underhåll av ångtvätten, sammanlagt cirka -60 tkr. På båda arbetsplatserna har vi investerat i arbetsmiljöåtgärder kring kemikaliehantering och lyftbord. Under de kommande åren finns fortsatt behov av investeringar i arbetsmiljön bland annat avseende tunga lyft, kemikalier, nätverkskapacitet och skalskydd. Det har även varit höga kostnader för konsulttjänster från Amesto under året. Amesto har fakturerat -171,3 tkr för experthjälp med olika frågor och utveckling av Sesam under 2016, vilket är lite mer än budgeterat. Intäkter KHS Resultatet för intäkterna är positiv om 45,8 tkr. Ökningen av intäkter kan härledas till att KHS under 2016 fakturerade vite i samband med försenade leveranser enligt avtal. KHS fick intäkter om 37,3 tkr gällande vite och hela beloppet innebär överskott då denna intäkt inte var budgeterad.

3 3 (6) Omsättning Hjälpmedel Har ett negativt resultat för året om -536,2 tkr. Det negativa resultatet beror på att försäljning av material och varor blev -902,3 tkr mindre än budgeterat, samt inköp av hjälpmedel blev högre än budgeterat om -515,5. Försäljning av tjänster är -228,9 tkr mindre än budgeterat, vilket beror på att KHS inte har utfört det antal lyftbesiktningar och andra konsulttjänster(aktiviteter) som planerat. Se diagram 4. Det har varit mindre kassationer än förväntat mot budget resultatet 2016 blev 547,3 tkr. Den främsta orsaken till att det är bättre än budgeterat, är att KHS föregående år gjorde en stor utskrotning av artiklar som var inkuranta. Detta har gjort att KHS lager under året inte har haft ett stort antal av inkuranta artiklar som behövts skrotas. Det har även varit en positiv värdeförändring av lager om 756,3 tkr, vilket beror på att det under året har demonterats 776 tkr mer än det har monterats på komponenter på hjälpmedel. Det har ökat lagervärdet när fler komponenter inkommit än gått ut från KHS lager. Statistik Resultat KHS 2016 (Tkr) Resultat KHS 2016 (Tkr) Resultat Personal Resultat Drift Resultat Intäkter Omsättning hjälpmedel Diagram 1) Omsättning hjälpmedel minskade under hösten, under året har kostnaderna för personal minskat. Resultatet för drift och intäkter har legat stabila under året. Resultatet har varit positivt sedan juni månad.

4 4 (6) Antal Kundorder Antal kundorder KHS 2015 Antal kundorder KHS Diagram 2) Antalet kundorder har minskat i jämförelse med tidigare månad och det blev 1 207st denna månad (1 219st föregående månad). Det är 70st fler än under samma månad föregående år. Ackumulerat helåret är antalet kundorder detta år 313st färre än under år Antal Aktiviteter KHS 2015 KHS Diagram 3) Antalet aktiviteter har ökat denna månad och blev 874st (811st föregående månad). Det är 63st fler än under samma månad föregående år. Ackumulerat helår är antalet aktiviteter detta år 308st färre än under år 2015.

5 5 (6) , , , , , , , ,00,00 Försäljning av tjänster Försäljning av tjänster Försäljning Försäljning av tjänster Budget Diagram 4) Intäkterna från försäljningen av tjänster under året har varit lägre än budgeterat. Fokusområden 2017 Att implementera beslutstöd till förskrivarna. Genomföra utbildning under Att upprätta en verksamhetsplan med mål, aktiviteter och mätbara nyckeltal. Att se över hur diskdesinfektorerna kan användas så kostandseffektivt som möjligt. Vilket även innebär en översyn av logistik och transporter. Att fortsätta översynen av interna och externa rutiner. Att spana i omvärlden och följa utvecklingen kring hjälpmedelsfrågor. Vad händer inom området välfärdsteknik? Vad säger regeringens hjälpmedelsutredning som kommer våren 2017? Kari Lindén Hjälpmedelschef Lars Axelsson Supportchef

6 6 (6)

7 Uppföljning KHS Period Helår 2016 Riktvärde Nuläge Budget Redovisat Över/underskott Personalkostnader 100,0% 95,2% 13051, ,5 624,1 Driftkostnader 100,0% 99,9% 9090,4 9080,3 10,1 Intäkter fast verksamhet 100,0% 100,2% , ,7 45,8 Omsättning Hjälpmedel 100,0% 72,0% -1914,0-1377,8-536,2 0,0 Resultat: -143,7 143,7 143,7 Personalkostnader Årsbudget Redovisat Period Utfall Återstår Resultat Förbrukat % Riktvärde Chef och nämnd 809,5 785,3 0,0 785,3 24,2 24,2 97,0% 809,5 Kalmar 6309,0 6022,9 0,0 6022,9 286,1 286,1 95,5% 6309,0 Västervik 4402,1 4171,7 0,0 4171,7 230,4 230,4 94,8% 4402,1 Administration 1530,9 1447,6 0,0 1447,6 83,3 83,3 94,6% 1530,9 S:a pk: 13051, ,5 0, ,5 624,1 624,1 95,2% 13051,5 Driftkostnader Centralt Upphandlare/Kalmar kommun 800,0 810,64 0,0 810,6-10,6-10,6 101,3% 800,0 Administration/IT-system/Drift 1115,0 1146,8 0,0 1146,8-31,8-31,8 102,9% 1115,0 Transportkostnader 439,0 456,0 0,0 456,0-17,0-17,0 103,9% 439,0 Leasing bilar 648,0 643,8 0,0 643,8 4,2 4,2 99,3% 648,0 Drivmedel 125,0 125,0 0,0 125,0 0,0 0,0 100,0% 125,0 Utbildning 250,0 189,1 0,0 189,1 60,9 60,9 75,6% 250,0 Kapitalkostnader 890,0 764,3 0,0 764,3 125,7 125,7 85,9% 890,0 S:a drift Adm: 4267,0 4135,6 0,0 4135,6 131,4 131,4 96,9% 4267,0 Driftkostnader Kalmar Drift 460,0 503,4 0,0 503,4-43,4-43,4 109,4% 460,0 Lokaler Kalmar 1704,2 1721,3 0,0 1721,3-17,1-17,1 101,0% 1704,2 S:a drift Kalmar: 2164,2 2224,7 0,0 2224,7-60,5-60,5 102,8% 2164,2 Driftkostnader Västervik Drift 500,0 560,8 0,0 560,8-60,8-60,8 112,2% 500,0 Lokaler V-vik 2159,2 2159,2 0,0 2159,2 0,0 0,0 100,0% 2159,2 S:a drift V-vik: 2659,2 2720,1 0,0 2720,1-60,8-60,8 102,3% 2659,2 S:a alla driftkostnader 9090,4 9080,3 0,0 9080,3 10,1 10,1 99,9% 9090,4 Intäkter Fast Verksamhet Intäkter fast avgift KHS , ,9 0, ,9 0,0 0,0 100,0% ,9 Övriga intäkter (RoR) -50,0-58,5 0,0-58,5 8,5 8,5 117,1% -50,0 Intäkter Vite 0,0-37,3 0,0-37,3 37,3 37,3-0,0 S:a Intäkt: , ,7 0, ,7 45,8 45,8 100,2% ,9 Omsättning Hjälpmedel Inköp av hjälpmedel 20424, ,0 0, ,0-515,5-515,5 102,5% 20424,5 Värdeförändring i lager -135,0-891,3 0,0-891,3 756,3 756,3 660,2% -135,0 Inventeringsdifferens 100,0 115,4 0,0 115,4-15,4-15,4 115,4% 100,0 Prisdifferens 150,0 327,9 0,0 327,9-177,9-177,9 218,6% 150,0 Lagerminsk/ökn/kassationer 1250,0 702,7 0,0 702,7 547,3 547,3 56,2% 1250,0 Försäljning material och varor , ,2 0, ,2-902,3-902,3 95,9% ,5 Försäljning av konsulttjänster -1600,0-1371,1 0,0-1371,1-228,9-228,9 85,7% -1600,0 Summa: -1914,0-1377,8 0,0-1377,8-536,2-536,2 72,0% -1914,0