Månadsuppföljning och prognos
|
|
- Marie Sandström
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsuppföljning och prognos September 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden
2
3 Väsentliga händelser År 2017 har börjat precis som det slutade 2016, det är fortsatt hög arbetsbelastning inom samtliga verksamhetsområden. Under 2017 sker därför en fortsatt prioritering av det hälsofrämjande arbetet på samhällsbyggnadskontoret, där gruppaktiviteterna är ett uppskattat inslag bland medarbetarna och genomförs oavsett väder på Kattrumpan. Arbetet med att rekrytera nya medarbetare är fortsatt prioriterat och har börjat lika intensivt i år som det slutade under förra året. Förvaltningsledningen har under första delen av året arbetat intensivt med såväl förutsättningar för måluppfyllelse som verksamhetsutveckling och rekrytering. Verksamhetsutveckling pågår kontinuerligt inom alla samhällsbyggnadskontorets verksamheter för att öka kvaliteten och effektiviteten. Framtagande av rutiner för resurssättningsarbete i samband med prioritering av detaljplaner och implementering av den nya organisationen är exempel på det. I och med att det händer mycket på förvaltningen har förvaltningsledningen valt att lägga ut nyhetsbrev på Piren till alla medarbetare, som ett sätt att förbättra den interna kommunikationen. Som en del i samhällsbyggnadskontorets digitaliseringsutveckling har förvaltningen infört ett mer digitalt standardiserat kartstöd för att kunna följa de nationella standarder som finns gällande detaljplaner, planbestämmelser, ajourhållning av geografisk data samt övrig kartproduktion. Det är ett steg av många för att komma till en mer digital samhällsbyggnadsprocess. Kartstöden gör det möjligt att effektivare och enklare följa de standarder som finns idag samt tillgodose framtida behov. Kraven på tillgänglighet ökar och arbetet med att tillgängliggöra e-tjänster och information fortsätter. E-tjänsten för kartutdrag har redan under första halvåret slagit nytt rekord. Stadsingenjörsverksamheten har publicerat mer geografisk data än tidigare, öppna för vem som helst att använda. Samhällets efterfrågan på utbudet av öppna data kommer att fortsätta öka. Ansökningarna om lantmäteriförrättningar har ökat kraftigt i antal under första halvåret jämfört med samma period föregående år. Arbetsbelastningen ökar därmed ytterligare, och handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar bedöms bli längre än tidigare. Lantmäterimyndigheten har medverkat i detaljplanearbetet i större omfattning, i takt med ett ökat fokus generellt på detaljplaner på förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämndens ökade fokus på genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt innebär att verksamhet planering och bygg arbetar med att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet med bland annat investeringsprojekt och trafikfrågor. Nämndens inriktning om att utveckla informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer pågår i samtliga verksamheter. Exempelvis har planeringsenheten tagit fram en ny typ av informationsmaterial som skickas till alla sakägare i detaljplanearbetet och som även finns uppsatt i receptionen. Syftet är att göra detaljplaneförslaget mer lättillgängligt. Bygglovenheten har det senaste året hanterat fler bygglov på färre resurser och på kortare handläggningstid. Under perioden 1 augusti 2016 till 31 juli 2017 gav bygglovenheten startbesked. För samma tidpunkt året innan var antalet 766 vilket genererade 24 mnkr i byggbonus från staten till Kalmar kommun. Trafiksidan på TME har under året bland annat arbetat med cykelfrågor, kollektivtrafikfrågor i samarbete med KLT, parkeringsfrågor, utbyggnad av p-ledningssystem och tekniska frågor kopplat till det samt vägmärken och vägvisning. Under föregående år fokuserade evenemangssidan speciellt på service och bemötandefrågor för att aktörer som vill anordna evenemang i kommunen ska känna sig välkomna och att den praktiska myndighetsutövningen kring det fungera effektivt. Bland annat påbörjades arbetet med en informationsfolder som färdigställs under För verksamhet miljö genererar det ökade fokuset på genomförandefrågor fler ärenden vad gäller arbetet med exempelvis förorenade områden. Miljöverksamheten har generellt ett högt ärendeflöde och arbetar med att skapa rutiner för att effektivisera ärendehanteringen, bland annat för att följa ärenden gällande förorenade områden som löper över flera år. Under våren har verksamhet miljö upphandlat ett nytt diariesystem, Vision. 3
4 Driftsredovisning Prognos Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter nio månader lägre än budgeterat, tkr mot budget. Varav intäktsdebiteringen ligger lägre än budgeterat, tkr till och med september månad, vilket enligt prognosen kommer att jämna ut sig till årets slut och ge ett överskott mot budget på tkr. Samhällsbyggnadskontoret har under den första delen av året haft ett flertal vakanta tjänster, vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnader, tkr till och med september månad. Prognosen för helår ger ett överskott på tkr, vilken inkluderar ett fortsättningsvis högt antal vakanser samt att personalkostnaderna ökar sista månaderna i och med att årets löneökning betalas ut retroaktivt först i november. Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger ungefär lika med budget. Prognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på tkr på grund av ökade kostnader för bland annat rekrytering, konsulttjänster, utbildning och serviceavtal. riktvärde: 75,0% Driftsredovisning (tkr) Budget 2017 Utfall sep Avv. mot riktv. Prognos helår Intäkter Kapitaltjänstkostnader Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa Till och med september månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla verksamhetsområde och helårsprognosen för förvaltningen är ett resultat på tkr mot budget Nedanstående tabell visar årets budget per verksamhetsområde och dess prognos för helår samt skillnad mellan budget och prognos. Driftsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef Staben Vht Stadsingenjör Vht Planering o bygg Vht Miljö Summa
5 Prognos helår per verksamhetsområde Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens budget är tkr mot budget. Prognosen på helår visar att det totalt för förvaltningschefens verksamhet kommer att bli ett underskott på tkr mot budget. Från och med i år budgeteras kostnader för lokaler centralt under förvaltningschefen, vilket enligt prognosen kommer att ge ett underskott mot budget på cirka -200 tkr på grund av utökning av kontorslokaler i höst. Förvaltningens kostnader för datorer ligger också från och med i år budgeterade här och dessa kostnader har blivit högre, bland annat beroende på att kontoret utökats med fler medarbetare, prognos -700 tkr på helår. På grund av viss vakans på stabschefstjänsten och utredningstjänsten samt en långtidssjukskrivning under året är prognosen för stabsverksamheten ett överskott gentemot budget på cirka +700 tkr. Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är ett överskott på +700 tkr mot budget. Prognosen inkluderar ett överskott för intäkter på +850 tkr samt +900 tkr för personalkostnaderna på grund av några vakanser och tjänstledigheter under året samt ett underskott för övriga kostnader på -850 tkr vad gäller köp av tjänster, serviceavtal och utbildning. Verksamhetsområdet planering o byggs prognos visar totalt ett överskott mot budget på tkr. Vilket bland annat inkluderar ett överskott för intäkter på tkr, varav enheterna planering och bygglov visar överskott och TME-enheten ett underskott. Alla verksamhetens enheter har vakanser och tjänstledigheter under del av året vilket ger en prognosen för personalkostnader på tkr mot budget. Vakanserna avser bland annat verksamhetschef, handläggare inom planering och bygglov, projektledare och projektörer samt trafikplanerare. Prognosen för övriga verksamhetskostnader är totalt tkr, vilket inkluderar ett underskott för bostadsanpassningsbidrag på -500 tkr samt köp av tjänster, konsultavtal, serviceavtal, utbildning mm på cirka tkr. Helårsprognosen för verksamhetsområdet miljö visar ett litet överskott mot budget på totalt +300 tkr på grund av några vakanta tjänster och tjänstledigheter under del av året. Prognosen är i dagsläget väldigt osäker på grund av vakanser inom förvaltningen som kan föranleda betydligt högre kostnader för bland annat rekrytering, interimistiska lösningar samt konsultkostnader. Då förvaltningen har mycket ny personal ökar även utbildningskostnaderna. Förvaltningen har fått fler enheter och därmed också ytterligare lokalbehov vilket innebär ökade utgifter för iordningställande av fler kontorsutrymen under hösten. 5
6 Kvalitet i verksamheten Servicegarantier Under perioden januari-september 2017 har bygglovenheten haft svårigheter att följa upp antal bygglov som omfattas av servicegarantin, varför några siffror på detta inte kunnat tas fram. Bedömningen är att i och med nya arbetssätt på enheten samt prioritering av bygglov som omfattas av servicegarantin, är det mycket få bygglov som tar längre tid än vad som är utlovat. Servicegarantin för bygglov bedöms fortsatt som mycket hög ***. Servicegarantin för enskilda avlopp har uppfyllts till 100 % och även servicegarantin för värmepumpar har uppfyllts till 100 %. Servicegarantin avseende planbesked har till och med augusti uppfyllts till 67 %. Tre planbesked är beslutade varav två klarade servicegarantin. Verksamhetsmått Detaljplaner De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (40 st för 2017) avser antalet detaljplaner i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om Under början av 2015 användes en annan modell för beräkning av prioriterade detaljplaner, varför dessa siffror inte fullt ut är jämförbara. Under perioden januari till och med september 2017 har sju detaljplaner vunnit laga kraft. Del av Berga 10:2, område vid Svensknabbevägen Svanebergsrondellen Svaneberg 2:10 m fl. Karlssons äng Tehuset 1:2 m.fl. Fredriksskans Malmen 2:3 m.fl. Focke Drevsudd 1 Södra staden Etapp 1 Rinkaby 6:46 m.fl. Kungsgårdsvägen Oxhagen 2:1 m fl. Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner: Spiggen 3 och 4 m.fl. 6
Månadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos Mars 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-25 1 Väsentliga händelser År 2018 har börjat precis som det slutade 2017 med en fortsatt hög
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos Maj 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 1 Väsentliga händelser Under årets första månader har fokus huvudsakligen varit på implementering
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos Juli 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 1 Väsentliga händelser Under årets första månader har fokus huvudsakligen varit på implementering av verksamhetsmålen för 2018, rekrytering
Läs merEkonomisk uppföljning till och med juli 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson 2019-08-05 SBN 2019/0733 Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk uppföljning till och med juli 2019 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos November 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-19 1 Innehåll Väsentliga händelser 3 SBK 2.0 ett förvaltningsövergripande projekt 3 Förvaltningsledning
Läs merDelårsuppföljning och prognos
Delårsuppföljning och prognos Augusti 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-19 1 Innehåll Verksamhetsmål 4 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 6 Rubrik 2
Läs merÅrsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden
Årsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2017 Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-21 1 Innehåll Femårsöversikt 3 Året som gått 4 Verksamhetsuppfyllelse 4 Verksamhetsmål 5 Måluppfyllelse 5 Ordning och
Läs merÅrsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden
Årsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2017 Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-21 1 Innehåll Femårsöversikt 3 Året som gått 4 Verksamhetsuppfyllelse 4 Verksamhetsmål 5 Måluppfyllelse 5 Ordning och
Läs merÅrsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden
Årsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2016 Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-22 1 Innehåll Femårsöversikt 3 Året som gått 4 Verksamhetsmål 5 Måluppfyllelse 5 Medborgardialog 7 Bemötande och service
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Socialnämnden Okt Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merVerksamhetsplan med internbudget
Verksamhetsplan med internbudget Samhällsbyggnadsnämnden 2017 Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-23, Inkl. KF ändringsbudget 2016-12-19 1 Innehåll Inledning... 3 Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde...
Läs merSamhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde
Kallelse till sammanträde 2017-05-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Fredagen den 19 maj kl. 09.00 Vi träffas på stadshusgården strax innan 9.00 för
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merSamhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Klinth 2019-02-01 SBN 2019/0061 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2018 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner
Läs merÅrsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden XX
Årsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2016 Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-XX 1 Femårsöversikt Femårsöversikt 2016 2015 2014 2013 2012 Driftsresultat 51 974 54 850 52 322 48 628 48 427 Förbrukning
Läs merSamhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde
Kallelse till sammanträde 2017-06-14 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 14 juni kl. 09.00 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder för
Läs merEkonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merNämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd
Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merÅrsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden
Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson 2017-11-21 SFN 2017/0321 0480-450179 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden beslutar
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs merDelårsuppföljning och prognos för samhällsbyggnadsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson 2019-05-02 SBN 2019/0436 Samhällsbyggnadsnämnden Delårsuppföljning och prognos för samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden
Läs merMånadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e
Läs merFörslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
Tjänsteutlåtande 2018-09-12 Kaspar Fritz Miljö- och hälsoskyddschef 08-124 57 100 Miljönämnden Verksamhetsredovisning augusti 2018 Dnr MOV.2018.405 Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merEkonomirapport efter oktober 2018
Ekonomirapport efter oktober Sammanfattning Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Ekonomiuppföljning efter oktober. Bakgrund Enligt kommunens principer för ekonomstyrning
Läs merHandläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Datum 2015-11-10 Diarienummer AMN-2015-0177 Bystedt Marcus Ekonomi 2015 Arbetsmarknadsnämnden Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att lägga
Läs merMånadsrapport ekonomi. Nybro kommun
Månadsrapport ekonomi Nybro kommun Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi 2(6) Ekonomi Driftsredovisning Budget helår Förbrukat per den 30 nov 2013 (%) Verksamhetens intäkter
Läs merBYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-
Läs merGranskning av delårsbokslut augusti 2015
Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2. Granskningsresultat
Läs merKulturförvaltningen: Uppföljningsrapport
Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merVERKSAMHETS- BERÄTTELSE
VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merKalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-08-13 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merEkonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Läs merVerksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Nämndversion Ordförande: Hampe Klein Förvaltningschef: Kerstin Johansen Innehållsförteckning 1. Viktiga händelser januari
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-11-10 SFN 2016/0898 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden fattar
Läs merLägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merKS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
Läs merBUP Samhällsplaneringsnämnden
BUP 1 2014 Samhällsplaneringsnämnden Utskriftsdatum: 17 april 2014 BUP 1 2014 2 Innehållsförteckning 1 Samhällsplaneringsnämnden... 4 2 Plan och exploateringsenheten... 7 3 Driftenheten... 8 4 Vatten och
Läs merNämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014
Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god
Läs merMånadsuppföljning för novembermånad 2016
9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och
Läs merUppföljningsrapport, februari 2019
Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merKommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merHelårsprognos 3 per augusti 2013
Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut
Läs merEkonomisk rapport efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merEkonomisk uppföljning per oktober 2018
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -11-21 Diarienummer SCN--0024 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober Beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.
Läs merDelårsuppföljning och prognos
Delårsuppföljning och prognos April 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-23 1 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 5 Driftsredovisning
Läs merRedovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter
Bilaga 1 Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Resultat för perioden januari-december Verksamhet Grundskola inkl f-klass 4 436-10 009 14 445-21 211-2 167 6
Läs merEkonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015
Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson 2015-2015-05-12 Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Verksamhet De första månaderna av verksamhetsåret
Läs merDelårsuppföljning och prognos
Delårsuppföljning och prognos Augusti 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-19 1 Innehåll Verksamhetsmål 3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 6, , kl. 12:00. Kennet Johansson (SD), justerare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Nämnd Tisdagen den 25 juni 2019 Plats och tid Kungsgatan 6, Grupprum Ek, kl. 09:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer 41-45 Kennet Johansson (SD) Bygg-
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merBygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden Ordförande: Annika Eklund Ansvarig tjänsteman: Göran Hansson Ekonomiskt utfall nettokostnader Verksamhet Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Bygg-och miljönämnden 5 723,9
Läs merKalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-03-19 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport - efter februari 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Läs merÅrsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan
Handläggare Datum Kari Lindén 2017-02-21 Hjälpmedelsnämnd Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan KHS Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal Hjälpmedelssamverkans årsrapport och
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merUppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)
2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person
Läs merEkonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos
2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars
Läs merUppföljningsrapport, juni-juli 2019
Uppföljningsrapport, juni-juli 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Sommarprognos 15 augusti per juli månad, socialnämnden: -8,0 mnkr (-5,0
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merDelårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden
Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...
Läs merRapport 2019 Utgåva: Delårsrapport 1 Rapportperiod: Organisation: Bygg och miljö
Rapport Utgåva: Delårsrapport 1 Rapportperiod: -03-31 Organisation: Bygg och miljö Inledning Bygg- och miljökontoret har under haft en nedåtgående trend i antal inkommande och beslutade ärenden generellt
Läs merBUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden
Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...
Läs merPrognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs merDelårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMånadsrapportering mars
Sid 1 (6) Dnr 18NAN4 2018-04-11 Handläggare: Martin Wagner Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Månadsrapportering mars Nämndens resultaträkning Periodens resultat (mnkr) Utfall janmars Budget janmars
Läs merDelårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden
-07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merDELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning
DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden
Läs mer\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen
~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.
Läs merPeriodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:
Februari 2019 Periodens händelser Väsentliga händelser och aktiviteter: Mittskåne Vattens har från 1 februari 2019 förändrat organisationen för att effektivare och enklare kunna bedriva utredningar och
Läs merDelårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår
Delårsrapport augusti 2018 Överförmyndarnämnden Delår 2 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag...
Läs merMål och budget 2015-2017
Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har
Läs mer