Delårsuppföljning och prognos

Transkript

1 Delårsuppföljning och prognos Augusti 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

2

3 Innehåll Verksamhetsmål 4 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 6 Rubrik 2 Fel! Bokmärket är inte definierat. Kvalitet i verksamheten 8 Personalredovisning 9 Driftsredovisning 10 Investeringsredovisning 12 Bilagor 12 3

4 Verksamhetsmål Måluppfyllelse Vid årets andra uppföljning (tertial 2) av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan kan konstateras att alla nämndens 12 mål är pågående med en positiv trend som indikerar att förvaltningen jobbar enligt de beslutade målen. Vilket även uppföljningen av nämndens 41 aktiviteter och 8 uppdrag visar. Det är redan 14 av nämndens aktiviteter som är uppfyllda och även två av uppdragen. Av de fyra aktiviteter som ännu inte är påbörjade är det två som påbörjas i september. Se bilaga Uppföljning verksplan, tertial 2 Måluppfyllelse Uppfylls/ Klara Positiv trend/ Pågående Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjat Totalt Nämndsmål 0 12 (100%) 0 12 Aktiviteter 14 (34%) 23 (56%) 4 (10%) 41 Uppdrag 2 (25%) 6 (75%) 0 (0%) 8 Ordning och reda i ekonomin Inom fokusområdet Ordning och reda i ekonomin har samhällsbyggnadsnämnden formulerat målet att samhällsbyggnadskontorets verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och kopplat till det finns tio aktiviteter. Förvaltningen har under 2016 vidtagit flertalet verksamhetsutvecklande åtgärder, bland annat har arbetet med att prioritera och upprätta detaljplaner effektiviserats. Under 2017 prioriterar förvaltningen särskilt arbetet med att ta fram mätbara nyckeltal för samtliga verksamheter, samt hur förvaltningen säkerställer kundnöjdhet i alla verksamheter. Målet har vid denna uppföljning en positiv trend. Ett grönare Kalmar Inom fokusområdet Ett grönare Kalmar har samhällsbyggnadsnämnden formulerat fem mål som rör fossilbränslefri kommun, cykeltrafik, kollektivtrafik, klimatneutrala resor och vatten. Det är 15 aktiviteter kopplade till målen, samt fyra uppdrag. Aktiviteterna berör huvudsakligen verksamhetsområdena miljö samt planering och bygg. Under detta fokusområde är samtliga aktiviteter antingen uppfyllda eller pågående vid denna verksamhetsuppföljning. Ett växande attraktivt Kalmar Inom fokusområdet Ett växande attraktivt Kalmar återfinns förvaltningens högst prioriterade mål, att samhällsbyggnadskontoret till och med 2018 ska planera för bostäder, varav 300 småhus. Målet genomsyrar hela förvaltningen och har sju aktiviteter kopplade till sig. Prognosen för måluppföljningen visar att förvaltningen levererar i princip det dubbla mot kommunfullmäktiges mål för år 2016 och med god mariginal kommer att uppfylla målet till och med Det medför att samhällsbyggnadsnämnden formulerar målet att samhällsbyggnadskontoret ska möjliggöra genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt, för att i högre grad prioritera genomförandet av det som planeras. Till målet finns två centrala aktiviteter kopplade, dels att säkerställa resurser och dels kontinuerlig uppföljning 4

5 avseende risker. Fokusområdet innefattar även nämndsmålet att förvaltningen ska fortsätta arbeta trygghetsfrämjande i detaljplanearbetet, med en tillhörande aktivitet. Alla mål och aktiviteter under detta fokusområde har vid denna uppföljning en positiv trend och två av aktiviteterna är redan uppfyllda. Av de fyra uppdragen som finns här är tre pågående och ett (Föreningarnas hus) ej påbörjat, här ligger huvudansvaret hos kommunstyrelsen. Hög kvalitet i välfärden Inom fokusområdet hög kvalitet i välfärden har samtliga nämnder fått i uppdrag att arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa utifrån välfärdsbokslutet och detta uppdrag är vid denna uppföljning pågående. Verksamhet och medarbetare Inom fokusområdet verksamhet och medarbetare har samhällsbyggnadsnämnden formulerat mål där samhällsbyggnadskontoret ska fortsätta arbetet med att jämställdhetssäkra verksamheten och behålla sina låga sjukfrånvarotal. Det finns en aktivitet kopplad till respektive mål och både dessa mål och aktiviter är vid denna uppföljning pågående. Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter Utöver ovannämnda mål och aktiviteter har samhällsbyggnadsnämnden valt att formulera ytterligare ett mål. Målet gäller utveckling av informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer, men även internt. Till målet finns fyra aktiviteter som handlar om medborgadialog, E-tjänster, utveckling av ledarskap och medarbetarskap samt en kvalitetsprocess i miljöverksamheten. Här ser vi också att mål och aktiviteter har en positiv trend, förutom aktiviteten angående E-tjänster som ännu inte är påbörjat. 5

6 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Nämnd/förvaltningschef och stab År 2017 har börjat precis som det slutade 2016, det är fortsatt hög arbetsbelastning inom samtliga verksamhetsområden. Under 2017 sker därför en fortsatt prioritering av det hälsofrämjande arbetet på samhällsbyggnadskontoret, där gruppaktiviteterna är ett uppskattat inslag bland medarbetarna och genomförs oavsett väder på Kattrumpan. Arbetet med att rekrytera nya medarbetare är fortsatt prioriterat och har börjat lika intensivt i år som det slutade under förra året. Förvaltningsledningen har under första delen av året arbetat intensivt med såväl förutsättningar för måluppfyllelse som verksamhetsutveckling och rekrytering. Verksamhetsutveckling pågår kontinuerligt inom alla samhällsbyggnadskontorets verksamheter för att öka kvaliteten och effektiviteten. Framtagande av rutiner för resurssättningsarbete i samband med prioritering av detaljplaner och implementering av den nya organisationen är exempel på det. I och med att det händer mycket på förvaltningen har förvaltningsledningen valt att lägga ut nyhetsbrev på Piren till alla medarbetare, som ett sätt att förbättra den interna kommunikationen. Miljö För verksamhet miljö genererar det ökade fokuset på genomförandefrågor fler ärenden vad gäller arbetet med exempelvis förorenade områden. Miljöverksamheten har generellt ett högt ärendeflöde och arbetar med att skapa rutiner för att effektivisera ärendehanteringen, bland annat för att följa ärenden gällande förorenade områden som löper över flera år. Under våren har verksamhet miljö upphandlat ett nytt diariesystem, Vision. Kommunens arbete med masshantering och förorenade massor är omfattande och livsmedelskontrollerna deltar i ett nationellt projekt och ett MSO-projekt gällande kosttillskott. Arbetet med uppdraget att fasa ut farliga ämnen från förskolor och skolor pågår för att skapa en så giftfri miljö som möjligt vid nybyggnationer, samt för att se vilka förbättringsåtgärder som kan göras i befintliga lokaler. En handlingsplan för det fortsatta arbetet färdigställdes under föregående år och den har under våren antagits av kommunfullmäktige. Kalmar kommunen fick under föregående år projektet Life-Sure (Sediment Uptake and Remidiation on Ecological basis) godkänt av EU. Arbetet kommer att pågå i fyra år och kommun är projektansvarig där partners är LNU och Teknikmarknaden. Medfinansiär är också Hav- och Vattenmyndigheten. Målet är att demonstrera en optimal teknisk lösning för att avlägsna, rena och recirkulera övergödda och lätt förorenade sediment, en teknik som ska vara billigare än nuvarande teknik, robust och kan drivas med minimal arbetsinsats från experter. Planering och bygg Samhällsbyggnadsnämndens ökade fokus på genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt innebär att verksamhet planering och bygg arbetar med att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet med bland annat investeringsprojekt och trafikfrågor. Samhällsbyggnadsnämndens inriktning om att utveckla informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer pågår i samtliga verksamheter. Exempelvis har planeringsenheten tagit fram en ny typ av informationsmaterial som skickas till alla sakägare i detaljplanearbetet och som även finns uppsatt i receptionen. Det är en utskicksplansch i A3-format där 6

7 syftet med detaljplanen, planförslaget i korthet samt hänvisning till var samtliga handlingar finns att hämta, presenteras på ett tydligare och mer illustrativt sätt. Syftet är att göra detaljplaneförslaget mer lättillgängligt. Bygglovenheten har det senaste året hanterat fler bygglov på färre resurser och på kortare handläggningstid. Under perioden 1 augusti 2016 till 31 juli 2017 gav bygglovenheten startbesked. För samma tidpunkt året innan var antalet 766 vilket genererade 24 mnkr i byggbonus från staten till Kalmar kommun. Trafiksidan på TME har personalbrist, men har under året bland annat arbetat med cykelfrågor, kollektivtrafikfrågor i samarbete med KLT, parkeringsfrågor, utbyggnad av p-ledningssystem och tekniska frågor kopplat till det samt vägmärken och vägvisning. Ett stort antal ansökningar om markupplåtelser har inkommit under året som rör allt från konserter till upplag och byggbodar. Under föregående år fokuserade evenemangssidan speciellt på service och bemötandefrågor för att aktörer som vill anordna evenemang i kommunen ska känna sig välkomna och att den praktiska myndighetsutövningen kring det fungera effektivt. Bland annat påbörjades arbetet med en informationsfolder som färdigställs under Stadsingenjör Som en del i samhällsbyggnadskontorets digitaliseringsutveckling har förvaltningen infört ett mer digitalt standardiserat kartstöd för att kunna följa de nationella standarder som finns gällande detaljplaner, planbestämmelser, ajourhållning av geografisk data samt övrig kartproduktion. Det är ett steg av många för att komma till en mer digital samhällsbyggnadsprocess. Kartstöden gör det möjligt att effektivare och enklare följa de standarder som finns idag samt tillgodose framtida behov. Kraven på tillgänglighet ökar och arbetet med att tillgängliggöra e-tjänster och information fortsätter. E- tjänsten för kartutdrag har redan under första halvåret slagit nytt rekord. Stadsingenjörsverksamheten har publicerat mer geografisk data än tidigare, öppna för vem som helst att använda. Samhällets efterfrågan på utbudet av öppna data kommer att fortsätta öka. Ansökningarna om lantmäteriförrättningar har ökat kraftigt i antal under första halvåret jämfört med samma period föregående år. Arbetsbelastningen ökar därmed ytterligare, och handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar bedöms bli längre än tidigare. Lantmäterimyndigheten har medverkat i detaljplanearbetet i större omfattning, i takt med ett ökat fokus generellt på detaljplaner på förvaltningen. 7

8 Kvalitet i verksamheten Servicegarantier Under perioden januari-augusti 2017 har bygglovenheten haft svårigheter att följa upp antal bygglov som omfattas av servicegarantin, varför några siffror på detta inte kunnat tas fram. Bedömningen är att i och med nya arbetssätt på enheten samt prioritering av bygglov som omfattas av servicegarantin, är det mycket få bygglov som tar längre tid än vad som är utlovat. Servicegarantin för bygglov bedöms fortsatt som mycket hög ***. Servicegarantin för enskilda avlopp har uppfyllts till 100 % och även servicegarantin för värmepumpar har uppfyllts till 100 %. Servicegarantin avseende planbesked har till och med augusti uppfyllts till 67 %. Tre planbesked är beslutade varav två klarade servicegarantin. Servicegaranti Bygglovsärenden *** 87% 92% Enskilda avlopp 100% 100% 100% Värmepumpar 100% 98% 100% Planbesked 67% - - Verksamhetsmått VERKSAMHETSMÅTT - augusti Detaljplaner Fastighetsbildning Prioriterade detaljplaner Inkomna ärenden Överklagade/ej avgjorda Avslutade ärenden Lagakraftvunna Handläggningstid** (median) antal bostäder i flerbostadshu antal småhus Mät-, kart- och GIS-uppdrag - antal ha verksamhet Nybyggnadskartor Utsättning (utförda) Bygglovsärenden Kart- och GIS-uppdrag Inkomna ärenden (alla) Beviljade ärenden (endast bygglov) Park- och infrastrukturärenden Handläggningstid* (median) Landskap Bev. bygglov - enbostadshus Trafik*** Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Miljöärenden Bostadsanpassning Hälsoärenden Inkomna ärenden Tillsyn hälsoskydd Beviljade ärenden Livsmedel Utbetalade bidrag (tkr) Tillsyn livsmedel Handläggningstid* (median) Miljöskydd Tillsyn miljöskydd Servicegarantier Naturvård Bygglovsärenden *** Tillsyn naturvård servicegaranti ej uppnådd 8 10 Enskilda avlopp servicegaranti ej uppnådd Värmepumpar servicegaranti ej uppnådd * Med handläggningstid i bygglov- och bostadsanpassningsärenden avses från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats. ** Med handläggningstid i fastighetsbildningsärenden avses från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts. *** Inga siffror för

9 Personalredovisning Första halvåret av 2017 har främst haft fokus på kompetensförsörjning och arbete med den nya organisationen som trädde i kraft under hösten Vi ser att personalomsättningen har ökat markant under 2017 och de svårigheter vi hade under 2016 att få tag i personal vid rekryteringar har fortsatt under Förvaltningen har därför satsat på att vidareutveckla medarbetare genom till exempel utökade arbetsområden, breddat ansvar och internrekrytering. Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete Sjukfrånvaron fortsätter att vara mycket låg och har sjunkit ytterligare under första halvåret av Under våren gjordes en mindre utvärdering av planen för det hälsofrämjande arbetet under 2016 som visade att personalen upplever sin hälsa som bättre nu än innan aktiviteter i planen genomfördes. Planen och arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats fortsätter därför under Total sjukfrånvaro i % av ordinare arbetad tid tom 31 juli Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt år 0,7 2,3 1,1 1,2 2,0 1, år 3,7 2,5 3,1 4,1 3,4 3, år 2,5 0,5 1,7 2,2 0,5 1,6 Totalt 2,8 1,8 2,3 2,9 2,5 2,7 Personalomsättning och personalstruktur Antalet tillsvidareanställda har ökat med 6 medarbetare jämfört med samma period Framför allt rör det sig om visstidsanställda medarbetare som blivit tillsvidareanställda. Samtidigt har personalomsättningen ökat markant under samma period och av de totalt 14 som slutat har 12 personer slutat på egen begäran. På grund av den arbetskraftsbrist och höga konkurrens som råder för arbetsgivare inom samhällsbyggnadsområdet så har flera rekryteringar fått avbrytas pga. få eller inga kvalificerade sökanden till tjänsterna och flera tjänster står och har stått vakanta en längre tid på förvaltningen. Personalstruktur 31 Aug Tillsvidareanställda Kvinnor 2017 Män Totalt Kvinnor 2016 Män Totalt Antal Årsarbetare 53,6 51,0 104,6 52,7 46,0 98,7 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 99,3 100,0 99,6 99,4 100,0 99,7 Andel heltider i % 98,1 100,0 99,0 98,1 100,0 99,0 Medelålder 45,6 45,4 45,5 44,8 44,0 44,4 Personalomsättning i % 10,6 11,6 11,1 7,6 4,6 6,2 9

10 Driftsredovisning Utfall och prognos Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter åtta månader något lägre än budgeterat, tkr mot budget. Varav intäktsdebiteringen ligger lägre än budgeterat, tkr efter augusti månad, vilket enligt prognosen kommer att jämna ut sig till årets slut och ge ett överskott mot budget på tkr. Samhällsbyggnadskontoret har under den första delen av året haft ett antal vakanta tjänster, vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnader, tkr till och med augusti månad. Prognosen för helår ger ett överskott på tkr eftersom ytterligare vakanser har uppstått under sommaren och att flertalet tjänstledigheter inte kommer att tillsätts under hösten. Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger något högre än budgeterat vilket innebär en avvikelse på -700 tkr. Prognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på tkr. riktvärde: 66,7% Driftsredovisning (tkr) Budget 2017 Utfall aug Avv. mot riktv. Prognos helår Intäkter Kapitaltjänstkostnader Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa Till och med augusti månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla verksamhetsområde och helårsprognosen för förvaltningen är ett resultat på tkr mot budget Nedanstående tabell visar årets budget per verksamhetsområde och dess prognos för helår samt skillnad mellan budget och prognos. Driftsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef Staben Vht Stadsingenjör Vht Planering o bygg Vht Miljö Summa

11 Prognos helår per verksamhetsområde Prognosen för nämndens budget är tkr mot budget. Prognosen på helår visar att det totalt för förvaltningschefens verksamhet kommer att bli ett underskott på tkr mot budget. Från och med i år budgeteras kostnader för lokaler centralt under förvaltningschefen, vilket enligt prognosen kommer att ge ett underskott mot budget på cirka -200 tkr på grund av utökning av kontorslokaler i höst. Förvaltningens kostnader för datorer ligger också från och med i år budgeterade här och dessa kostnader har blivit högre, bland annat beroende på att kontoret utökats med fler medarbetare, prognos -700 tkr på helår. På grund av viss vakans på stabschefstjänsten och utredningstjänsten samt en långtidssjukskrivning under året är prognosen för stabsverksamheten ett överskott gentemot budget på cirka +700 tkr. Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är ett överskott på +700 tkr mot budget. Prognosen inkluderar ett överskott för intäkter på +850 tkr samt +900 tkr för personalkostnaderna på grund av några vakanser och tjänstledigheter under året samt ett underskott för övriga kostnader på -850 tkr vad gäller köp av tjänster, serviceavtal och utbildning. Verksamhetsområdet planering o byggs prognos visar totalt ett överskott mot budget på tkr. Vilket bland annat inkluderar ett överskott för intäkter på tkr, varav enheterna planering och bygglov visar överskott och TME-enheten ett underskott. Alla verksamhetens enheter har vakanser och tjänstledigheter under del av året vilket ger en prognosen för personalkostnader på tkr mot budget. Vakanserna avser bland annat verksamhetschef, handläggare inom planering och bygglov, projektledare och projektörer samt trafikplanerare. Prognosen för övriga verksamhetskostnader är totalt tkr, vilket inkluderar ett underskott för bostadsanpassningsbidrag på -500 tkr samt köp av tjänster, konsultavtal, serviceavtal, utbildning mm på cirka tkr. Helårsprognosen för verksamhetsområdet miljö visar ett litet överskott mot budget på totalt +300 tkr på grund av några vakanta tjänster och tjänstledigheter under del av året. 11

12 Investeringsredovisning Utfall och prognos Investeringsredovisning april 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Förvaltningschef Vht Stab Vht Stadsingenjör Vht Miljö Summa Samhällsbyggnadsnämndens budget för investeringar är i år, liksom de senaste åren, tkr och årets budget är tänkt att användas för inköp av nytt arkivsystem, ny bil till mätningsenheten samt instrument till miljöverksamheten. Prognosen totalt på helår för investeringar är lika med budget, +/- noll. Prognosen inkluderar ett underskott hos förvaltningschefen för renovering av lunchrum under december 2016, vilket vägs upp mot ett överskott på stabsverksamheten. Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsmål Uppföljning verksamhetsplan, tertial 2 12

13 Organisationsenhet: Samhällsbyggnadsnämnd Period: Augusti År: 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Susanne Karlsson, :09 1

14 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Samhällsbyggnadsnämndens egna mål Under denna rubrik kan samhällsbyggnadsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska utveckla informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer, men även internt (Ansvarig: Rebecka Persson) Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en vidareutveckling av "Kalmar växer" under stadsfesten för att nå nya målgrupper. Förvaltningens utställningsmodul används bland annat vid sådana evenemang men även vid olika former av medborgardialoger runt om i staden och kommunen. Planeringsenheten har tagit fram nya affischer med information om respektive pågående detaljplan (internt och externt). Interna nyhetsbrev till förvaltningens personal publiceras numera på Piren ungefär varannan månad. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Ta fram och implementera en handlingsplan för att utveckla och arbeta med medborgardialo g i alla verksamheter Utveckla olika formerar av E-tjänster under Ta fram och implementera en handlingsplan för utveckling av ledarskap och medarbetarskap på förvaltningen Ta fram och implementera en kvalitetsprocess i miljöverksamheten Rebecka Persson Jan G Nilsso n Rebecka Persson Eva Jansson Ansvariga personer är utsedda och arbetet är påbörjat. Arbetet är påbörjat och ansvarig på förvaltningen är utsedd. Ledningsgruppen har genomgått ledarskapsutveckling. Kommer att fortsätta göra aktiviteter under kommande år. För nytillsatta chefer finns en plan för var och en att gå kommunens ledarutvecklingsprogram. Gällande medarbetarskap har gemensamma aktiviteter med kommunledningskontoret t.ex. Förenkla helt enkelt genomförts. Ytterligare aktiviteter kommer planeras in. Pågår FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Verksamhetsutveckling pågår kontinuerligt inom alla samhällsbyggnadskontorets verksamheter för att öka kvaliteten och effektiviteten. Arbetet med framtagande och rapportering av statistik för samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområden genomlyses för att kvalitetssäkra detta arbete och den information som publiceras. Samhällsbyggnadskontoret har i år ytterligare ökat sitt fokus på de ekonomiska uppföljningarna. Framförallt har det tidigt på året tagits fram en detaljerad helårsprognos för nämnden, som kommer att uppdateras kontinuerligt under året. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med nyckeltal och indikatorer. I och med arbetet med Verksamhetsplan 2018 kommer nyckeltal och indikatorer få en mer central roll i förvaltningens ledning och styrning. Fullmäktigemål - Investeringarna Susanne Karlsson, :09 2

15 Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontorets verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. (Ansvarig: Rebecka Persson) Förvaltningen fortsätter att jobba målfokuserat och med uppdragen och aktiviteterna i verksamhetsplanen. Allt för att jobba med rätt saker. Arbetet med att utarbeta nya arbetsmetoder och processer pågår. Fokus finns på nyckeltal och indikatorer. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Ta fram en handlingsplan för att säkerställa lagefterlevnad i samhällsbyggnadskontorets verksamheter Ta fram handlingsplan utifrån senaste NKI för att säkerställa kundnöjdhet för bygglov Ta fram handlingsplan utifrån senaste NKI för att säkerställa kundnöjdhet för miljö och hälsoskydd Ta fram handlingsplan utifrån senaste NKI för att säkerställa kundnöjdhet för markupplåtelse Ta fram handlingsplan för att säkerställa kundnöjdhet för de verksamheter som inte omfattas av NKI Ta fram mätbara nyckeltal för samhällsbyggnadskontorets verksamheter Tidsredovisning ska införas på samhällsbyggnadskontorets alla enheter Ta fram tids, resurs- och ekonomisk planering till varje prioriterad detaljplan. Systematisk analys av ärendebalans IB/UB Uppföljning av årsplanering för verksamhetsområde miljö Josef Bjerlin Rebecka Persson Eva Jansson Rebecka Persson Josef Bjerlin Josef Bjerlin Josef Bjerlin Rebecka Persson Rebecka Persson Eva Jansson Arbete har inte påbörjats, det är tveksamt om förvaltningen hinner genomföra detta under året. Lagefterlevnaden följs upp kontinuerligt i ledningens genomgång. Arbetet har påbörjats. Arbetet har påbörjats. Den nationella styrgruppen för NKI har beslutat att denna mätning ska utgå pga att den inte längre ska redovisas i NKI och att det är valbart för kommunen. Fler kommuner har gjort likadant. Beslutet behöver dock lyftas till nämnden vilket görs iom antagandet av Verksamhetsplan Arbetet kommer att påbörjas senare under året. En översyn av nuvarande nyckeltal har gjorts och de bedöms täcka verksamhetens behov. Majoriteten av kontorets enheter tidsredovisar idag. För närvarande återstår två enheter utav förvaltningens totalt elva enheter. Arbetet förväntas pågå under Detta görs två gånger per år i och med prioriteringen av detaljplaner. Kontinuerlig uppföljning sker via avstämning var fjortonde dag. Arbetet kommer påbörjas under september månad. Svårbedömt just nu beroende på olika vakanser. Svårt att hitta tillgänglig kompetent personal och svårt att besätta vikariat. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella Susanne Karlsson, :09 3

16 miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Samhällsbyggnadskontoret arbetar ständigt med fokus på ett grönare Kalmar, både genom att hitta alternativa lösningar på utbildningar och konferenser och uppmanar medarbetarna att använda cykel och kollektivtrafik. Inom detaljplaneplaneringen och i genomförandet möjliggörs för laddstationer för elbilar. Samhällsbyggnadskontoret har kontinuerliga samverkansmöten med KLT, ca 1 gång i månaden. Avstånd till kollektivtrafik utvärderas vid prioritering av detaljplaner. Samhällsbyggnadskontorets arbete med enskilda avlopp följer kommunens VA-plan. Tillsyn på verksamheter som påverkar vattenkvaliteten pågår kontinuerligt. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta för att cykeltrafiken årligen ska öka (Ansvarig: Rebecka Persson) Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla Kalmar som cykelstad och cykelkommun. Exempelvis deltar förvaltningen i ett samarbetsprojekt med Linnéuniversitetet gällande förbättrade cykelförhållanden till och från universitetet. Förvaltningen har i början av året anställt en cykelstrateg. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Ta fram en ständigt uppdaterad lista för i vilken ordning kommunala cykelprojekt i investeringsbudge ten ska genomföras Utöka samarbetet med regionala aktörer kring utbyggnad av cykelleder i regionen Fortsätta arbeta cykelfrämjande i planarbetet Utreda förutsättningarna för att utveckla avgiftsfria pendlarparkeringar i utkanten av staden med möjlighet att låna cykel för vidare transport Stefan Larss on Rebecka Persson Lena Nordenl öw Stefan Larss on Förvaltningen arbetar med prioriteringen i samband med investeringsbudgeten. Aktiviteten är dock inte fullt genomförd vid slutdatum ( ). Arbetet pågår med regionförbundet. Stefan Larsson har i uppdrag att utveckla dialogen. Planeringsenheten arbetar cykelfrämjande i detaljplanearbetet. Utredning klar och presenterad för presidiet under maj månad. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta för att Kalmar är en fossilbränslefri kommun år (Ansvarig: Eva Jansson) Susanne Karlsson, :09 4

17 Samhällsbyggnadskontoret ska huvudsakligen arbeta med energieffektivisering, ökad användning av förnybara bränslen och minskad elanvändning samt sprida kunskap om klimatpåverkan kopplat till energi- o miljöfrågor och hållbar utveckling. Kunskapsspridning sker fortlöpande genom rådgivning och uppföljning av rådgivning. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Att genomföra besök och ge rådgivning hos tre föreningar Att genomföra besök och ge rådgivning hos minst tio företag Att genomföra besök och ge rådgivning till minst tio bostadsrättsföreningar Att genomföra en studiedag med inriktning mot energieffektivisering och bla solenergi med minst tio företagare I samarbete med Kalmar energi se över i vilka detaljplaner det är lämpligt att planera för laddstolpar. Eva Jansson Eva Jansson Eva Jansson Eva Jansson Lena Nordenl öw Förarbete pågår Görs enligt planen. Information och rådgivning till representanter för trettio HSB-föreningar har genomförts. Kommer att genomföras. Planering startad. En diskussion om vilka planer och metoder som ska användas pågår på kontoret samt med Kalmar Energi. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska verka för att personalens samtliga samhällsbetalda personresor och transporter är klimatneutrala år (Ansvarig: Rebecka Persson) Samhällsbyggnadskontoret arbetar ständigt med frågan, både genom att hitta alternativa lösningar på utbildningar och konferenser och uppmanar medarbetarna att använda cykel och kollektivtrafik. Nya tekniska lösningar i form av t.ex. Skype möjliggör fler resfria möten. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Information till samtliga anställda på samhällsbyggnads kontoret kring vad klimatneutrala resor innebär för förvaltningen Jan G Nilsso n Personalen på samhällsbyggnadskontoret har informerats på kontorsmöte i april. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta för att resandet med kollektivtrafik årligen ska öka. (Ansvarig: Rebecka Persson) Susanne Karlsson, :09 5

18 Förvaltningen har kontinuerliga samverkansmöten med KLT, ca 1 gång i månaden. Avstånd till kollektivtrafik utvärderas vid prioritering av detaljplaner. Förvaltningen har under årets stadsfest presenterat olika mobility management-lösningar. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Möjliggöra för nybyggnation i kollektivtrafiknära lägen Samarbeta med KLT kring linjesträckning och turtäthet för att underlätta resandet med kollektivtrafik i kommunen Rebecka Persson Rebecka Persson I samband med prioriteringen av detaljplaner görs denna värdering kontinuerligt. Förvaltningen har kontinuerliga samverkansmöten med KLT i dessa frågor, ca 1 gång i månaden. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta både genom rådgivning och tillsyn för att våra vattendrag och Kalmarsund successivt ska uppnå god status (Ansvarig: Eva Jansson) Samtliga aktiviteter görs enligt planen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Säkerställa att det strategiska arbetet med enskilda avlopp fortgår enligt tidplan Eva Jansson Planen följs. Delta i Miljösamverkan sydosts projekt gällande vattenfrågor Eva Jansson Förvaltningen deltar i två projekt under Fokusera på rådgivning gällande dagvattenhantering i planarbetet Eva Jansson Miljöskyddsenheten deltar i detaljplanearbetet med fokus på dagvattenhantering. Uppdrag - Kalmar cykelstad Pågående Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med Uppdrag - Superbusstråk Genomförd Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genom trafikplanering underlätta för skapandet av ett superbusstråk mellan Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn och vidare till Norrköping. Utredningen genomfördes redan 2016 tillsammans med Trafikverket, Kalmar Läns Trafik AB, Regionförbundet samt Torsås, Mönsterås, Oskarshamn och Västerviks kommuner. (Vilket rapporterades i uppföljning av verksamhetsplan 2016 tertial 3). Uppdrag - Giftfri miljö i förskolor och skolor Genomförd Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och servicenämnden ta fram en plan för hur, samt också starta med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö som möjligt. Susanne Karlsson, :09 6

19 En handlingsplan togs fram redan 2016 av arbetsgruppen. Den överlämnades via samhällsbyggnadsnämnden och övrig berörda nämnder till kommunfullmäktige för beslut. (Vilket rapporterades i uppföljning av verksamhetsplan 2016 tertial 3). Uppdrag - Vattenförsörjningsplan Pågående Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Kalmar Vatten AB) får i uppdrag att tillsammans med Kalmar Vatten AB (tidigare samhällsbyggnadsnämnden) och servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan med länsstyrelsen och berörda kommuner. Under 2017 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att bjuda in berörda parter för att påbörja arbetet med uppdraget. Då det funnits oklarheter kring var uppdraget skulle bedrivas har det inte kunnat påbörjas tidigare. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering : Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Samhällsbyggnadskontoret har fram till årsskiftet 2016/2017 tagit fram planer för cirka 1500 bostäder. Under året fortsätter arbetet och ytterligare cirka 2100 bostäder är under planering. Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska möjliggöra genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt (Ansvarig: Rebecka Persson) I verksamhetsplan 2017 har samhällsbyggnadsnämnden tagit fram nya mål och aktiviteter fokuserade på att effektivisera genomförandet av detaljplaner och investeringsprojekt. Förvaltningen och då framförallt projektenheten arbetar kontinuerligt med att effektivisera arbetssätt samt även nyanställa personal för att ytterligare sätta fokus på genomförandet. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Säkerställa att förvaltningen har resurser för genomförande Kontinuerlig uppföljning av genomförandeprojekt infrastruktur avseende risker Rebecka Persson Carl-Fredrik Nelson Två nya medarbetare, en projektkoordinator samt en projektör, har anställts och kommer börja under hösten. Ytterligare tjänster är under rekrytering. Uppföljning sker kontinuerligt varannan vecka. Susanne Karlsson, :09 7

20 Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska till och med 2018 planera för bostäder, varav 300 småhus (Ansvarig: Lena Nordenlöw) Planeringsenheten har fram till årsskiftet 2016/2017 tagit fram planer för cirka 1500 bostäder. Under året fortsätter arbetet och ytterligare cirka 2100 bostäder är under planering, varav ca 270 småhus. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Följa upp att detaljplaneprocess en följts i alla detaljplaner Ta fram förslag på hur detaljplaneprocessen kan effektiviseras och göras mer transparent Ta fram en bostadsstrategi inför prioritering av detaljplaner Ta fram och implementera en ny GIS-strategi Införa Geosecma på STING Införa Geosecma på planeringsenheten Lägga ut ytterligare information på "Öppen data" Lena Nordenl öw Lena Nordenl öw Björn Strimfo rs Andreas Wendel Jan G Nilsso n Lena Nordenl öw Jan G Nilsso n Utvärdering av processen pågår och sker via en enkät som planhandläggaren fyller i. Enheten har arbetat med att förenkla mallar och presentationer så att planförslagen ska bli mer lättförståeliga. Arbetet är påbörjat och synkas med pågående arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning samt prioriteringen av detaljplaner. Arbetet med GIS-strategin har påbörjats. Strategin kommer inte vara klar till Anledning till det är att den bör synkas med det pågående arbetet med kommunens övriga digitala strategier. Endast mindre arbete återstår. Geosecma är infört på planeringsenheten. Bl a har nya flygbilder lagts ut under året. Fullmäktigemål - Företagsklimat I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska fortsätta arbeta trygghetsfrämjande i detaljplanearbetet (Ansvarig: Lena Nordenlöw) Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Trygghet och säkerhet ska bli en rubrik i planbeskrivningen Lena Nordenl öw En ny mall för planbeskrivning har tagits fram, i den ingår rubriken "Trygghet och säkerhet". Fullmäktigemål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. Uppdrag - Bullervall i Djurängen Pågående Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Servicenämnden) får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från Ölandsleden. Susanne Karlsson, :09 8

21 Bullvervall mellan E22 och Djurängen är under uppbyggnad. Uppdrag - Föreningarnas hus Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park. Arbete pågår under ledning av kommunledningskontoret. Arbetet är klart till ca 80 %. Beräknas redovisas under hösten. Uppdrag - Evenemangsarena Lindö Pågående Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen och Destination Kalmar AB får i uppdrag att utreda en evenemangsarena på Lindö. Arbetet är så gott som färdigt. Kostnadsberäkningen återstår. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Samhällsbyggnadskontoret verkar för en socialt hållbar miljö i såväl detaljplanearbetet som i genomförandeprojekten. Detta är en faktor som ska finnas med i varje enskilt projekt. Genom god planberedskap möjliggörs nybyggnationer samt om-/tillbyggnationer av skolor och förskolor. Arbete för att skapa trygga och säkra skolvägar pågår kontinuerligt. Förvaltningens tillsyn av inomhusmiljöer på skolor och förskolor skapar förutsättningar för en god inlärningsmiljö. Genom god planberedskap möjliggörs nybyggnationer samt om-/tillbyggnationer av äldreboende och specialanpassade lägenheter. Bostadsanpassningsbidrag möjliggör för äldre att bo kvar i det egna hemmet. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa Pågående Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Samhällsbyggnadskontoret verkar för en socialt hållbar miljö i såväl detaljplanearbetet som i genomförandeprojekten. Detta är en faktor som ska finnas med i varje enskilt projekt. Fysisk aktivitet är viktigt för barns och ungas fysiska, såväl som psykiska, hälsa. Därför arbetar förvaltningen med att lyfta fram de höga naturvärdena i Kalmar kommun för att skapa bättre förutsättningar för ökad rörelse. Vidare har förvaltningen arbetat med planering och genomförande av lek- och aktivitetsparker/stråk i kommunen, exempelvis Vattentornsparken och stråket från Berga till Norrliden. Riktlinjerna för bostadsförsörjning (antagna juni 2017) inkluderar ett fokus på barn och unga i detaljplaneprocessen. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Susanne Karlsson, :09 9

22 Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Samhällsbyggnadskontoret erbjuder samtliga tillsvidareanställda heltidstjänster.samhällsbyggnadskontoret ska påbörja arbetet med jämställdhetssäkrad verksamhet inom samtliga enheter.sjukfrånvaron är fortfarande mycket låg på förvaltningen men ökade marginellt 2016 jämfört med Fullmäktigemål - Heltid som norm Vid nyanställning ska heltid vara norm. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska fortsätta arbeta med att jämställdhetssäkra verksamheten på förvaltningen (Ansvarig: Rebecka Persson) Alla verksamheter på förvaltningen har påbörjat arbetet med jämställdhetsäkring och arbetar aktivt fortsättningsvis med uppgiften. Då flera deltagare i arbetsgruppen som drivit arbetet har slutat kommer ett omtag för gruppen göras under hösten. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Verksamhetsområdena ska utföra minst en jämställdhetssä krande aktivitet under året Rebecka Persson Då flera medlemmar i arbetsgruppen som arbetar med jämställdhetssäkrad verksamhet har slutat vid årsskiftet så kommer ett omtag med gruppen att göras. Ny Jämställdhetsutvecklare är tillsatt och har fått ett uppdrag att arbeta vidare med att jämställdhetssäkra förvaltningen. Aktiviteter planeras inför hösten. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska behålla sina låga sjukfrånvarotal (Ansvarig: Kerstin Parker) Sjukfrånvaron för första halvåret av 2017 har minskat med 0,5 procentenheter jämfört med samma period 2016 till 2,30%. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Implementera 2017 års plan för hälsofrämjande arbete på förvaltningen. Kerstin Parke r Arbetet med att genomföra aktiviteterna i planen 2017 för första halvåret är klart. Tillägg: Utvärderingen som gjordes för det hälsofrämjande arbetet under 2016 är genomförd och visar på att den upplevda hälsan har förbättrats på flera områden. Susanne Karlsson, :09 10