Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden
|
|
- Lena Magnusson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden
2 Innehållsförteckning 1 Verksamhet Året som gått Uppföljning av uppdrag Måluppföljning Hållbar personalförsörjning Uppföljning av Intern kontroll Uppföljning energiplanen Effektiv användning av energi Effektiva transporter med låg klimatbelastning Följetal Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsmått Personal Viktiga händelser Ekonomi Driftredovisning Investeringsredovisning Disposition av ackumulerat resultat... 9 Plan- och byggnadsnämnden, Årsbokslut 2(10)
3 1 Verksamhet 1.1 Året som gått Under har ny energirådgivare anställts. För att få ordning på nämndens arkiv har kontoret haft stöd av en arkivarie som från 2014 kommer att vara anställd som både arkivarie och antikvarie. Den vakanta stadsarkitekttjänsten har blivit tillsatt under hösten. Ny kundmottagning har inrättats där vi kan ta emot våra kunder på ett professionellt sätt. Några större bygglov för verksamheter har lämnats liksom för flerbostadshus i framförallt Kinna. 1.2 Uppföljning av uppdrag Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Bygglov och detaljplaner X Bygglov och detaljplaner Bygg och miljökontoret ett helhetsansvar för översiktsplanering, exploatering, detaljplanering, bygglov och miljöfrågor. Det är få medarbetare inom varje delfunktion, men genom att arbeta inom samma förvaltning finns förutsättningar för nära samarbete och att kompetenserna tillsammans når längre. Under året har detaljplaner och bygglov gett förutsättningar för nybyggnad av bostäder och verksamheter framförallt i Kinna. Antalet levererade bygglov inom 10 veckor har förbättrats under året. Början av präglades av stor sjukfrånvaro som sedan minskade kraftigt. Detta har delvis påverkat antalet levererade bygglov. Utslaget på helår klarades 73 % av byggloven inom 10 veckor. Första kvartalet klarades 63 %, andra 56 %, tredje 87 % och fjärde 91 % inom 10 veckor. Plan och byggnadsnämnden gör bedömningen att målet har uppfyllts i hög grad. När det gäller detaljplaner upplever nämnden att man till hög grad uppfyller målen. Plan- och byggnadsnämnden, Årsbokslut 3(10)
4 2 Måluppföljning 2.1 Hållbar personalförsörjning Flexibla arbetstider med rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Beslutad av Mål Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad Kommunfu llmäktige 100 % 100 % 100 % 100 % Samtliga medarbetare har erhållit den sysselsättningsgrad de önskat. Friska medarbetare Indikatorer Beslutad av Mål Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. Kommunfu llmäktige 7,2 % 6,2 % 6 % högst 4 % Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. Början av präglades av stor sjukfrånvaro. I januari var sjukfrånvaron 15 % för att sjunka till ingen sjukfrånvaro under augusti. Eftersom enheten har så få medarbetare påverkar en enda sjukfrånvaro statistiken markant. et bygger på 11 månader. Slutligt utfall kompletteras när lönekörningen är körd den 22 januari Systematisk kompetensutveckling Indikatorer Beslutad av Mål Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling Kommunfu llmäktige 100 % 100 % 100 % 100 % Plan- och byggnadsnämnden, Årsbokslut 4(10)
5 3 Uppföljning av Intern kontroll Plan- och byggnadsnämndens interna kontroll görs inom framför allt 9 områden: Attest: 10 stycken slumpmässiga stickprov har gjorts av personalredogöraren på beslutsattesteringar. Samtliga stickprov var ok. Delegation: Nämndsekreteraren har granskat 10 stickprov och konstaterat att BMK har delegation i samtliga ärenden som granskats och att rätt delegat har fattat beslut. Delegationsbeslut: Förvaltningschefen har slumpmässigt gjort en kontroll av 10 ärenden vilken visar att besluten är väl motiverade, har tydligt angivna lagstöd. Nämndbeslut: Förvaltningschefen har slumpmässigt gjort en kontroll av 10 ärenden vilken visar att nämndbesluten har tjänsteskrivelse, är väl motiverade, har lagstöd samt att negativa beslut är kommunicerade Prioriteringar: Förvaltningschefen har kontrollerat att nämndens prioriteringar i huvudsak har kunnat följas. Uppföljning av ekonomi: Enhetschefen har löpande under året tillsammans med ekonom och ekonomiassistent kontrollerat och stämt av ekonomin mot budget. Månadsredovisningen har dragits för Plan- och byggnadsnämnden vid varje sammanträde, Medarbetarsamtal: Samtliga medarbetare har under året haft ett medarbetarsamtal/utvecklingssamtal med enhetschef. Bemötande: Enhetschefen har granskat samtliga inkomna enkätsvar vilket är 34 stycken av över 200 utskickade. Sjukfrånvaro: Sjukfrånvaron följs kontinuerligt under året. I början av låg den på 15% men har sedan sjunkit till ingen sjukfrånvaro under augusti. I medeltal är dock sjukfrånvaron något hög. Plan- och byggnadsnämnden, Årsbokslut 5(10)
6 4 Uppföljning energiplanen 4.1 Effektiv användning av energi Åtgärder Beskrivning Kommentar Åtgärd 39 Energiinformation till industrin (PBN) Eftersom kommunen inte har någon rådighet över utvecklingen inom industrin är åtgärden att industrin kan erbjudas t.ex. gemensamma kurser med kommunen, energiseminarier, före-tagsbesök med energi och miljö i fokus, kurser i miljödiplomering. Informationen kan kombin-eras med de insatser som energirådgivningen numera har möjlighet att göra inom industrin. ÅTGÄRD 39: Ingen förändring från 2012 under. Råd har endast kunnat lämnas vid förfrågan. Ingen aktiv informationsinsats har genomförts. 4.2 Effektiva transporter med låg klimatbelastning Åtgärder Beskrivning Kommentar Åtgärd 34 Transporter och uppvärmning vid etablering av nya områden (PBN) Åtgärd 42 Utredning Anläggningar för grovsopor (PBN) Vid all nyetablering skall möjligheterna till kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik särskilt beaktas. Detta gäller möjligheterna till uppvärmningsformer som skall ligga i linje med strategins övriga målsättningar. För att minimera privatbilskörning i samband med avlämnandet av grovsopor skall antalet anläggningar och deras placering utredas. ÅTGÄRD 34: Vid all översikts- och detaljplanläggning tas hänsyn till möjligheten till kollektivtrafikresande samt till gång- och cykeltrafik. Ett mål den nya översiktsplanen är att ny bebyggelse helst ska kunna anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Möjligheten att styra uppvärmningsformer i nya områden är begränsad. Energirådgivaren kan dock ge tips om olika uppvärmningsformer. ÅTGÄRD 42: Någon utredning har ännu inte påbörjats. Plan- och byggnadsnämnden, Årsbokslut 6(10)
7 5 Följetal 5.1 Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsmått Följetal Villatomter, antal sålda Beviljade bygglov totalt, antal nybyggnation lägenheter, antal nybyggnation småhus, antal Positiva förhandsbesked, antal Detaljplaner 3 Plan- och byggnadsnämnden, Årsbokslut 7(10)
8 6 Personal 6.1 Viktiga händelser Under året har flera betydelsefulla händelser skett som har att göra med plan- och byggnadsnämndens ordinarie plan- och bygglovverksamhet. Efter ett år med stor personalomsättning, sjukskrivningar och ännu ej implementerade stödsystem har verksamhetens effektivitet under ökat avsevärt. Digitalisering av äldre bygglovsbeslut har återupptagits och kommer att avslutas i början av Det kommer att effektivisera och underlätta handläggningen av bygglov avsevärt. Verksamheten har fått viktiga tillskott med dels en ny energirådgivare med uppdrag att hjälpa kommuninnevånarna med råd om hur man bor och lever mer energismart, dels en arkivarie med uppdrag att se över plan- och bygglovarkivet. Ett större arbete pågår med att göra samtliga ärenden och handlingar tillgängliga och sökbara digital, vilket innebär en förbättring både i den interna handläggning och för enskilda fastighetsägare och bygglovsökanden som vill ta del av äldre plan- och bygglovbeslut. Plan- och byggnadsnämnden, Årsbokslut 8(10)
9 7 Ekonomi 7.1 Driftredovisning Nämnd (belopp i tkr) Budget Budgetavv ikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Fördelning på huvudverksamhet, netto Kommentar Driftredovisning Plan- och byggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 907 tkr. Intäkter: avvikelse tkr Under året har nämnden sålt interna tjänster som inte var budgeterade. Detta bidrar till den positiva avvikelsen. Dessutom är intäkterna på bygglovsverksamheten och planverksamheten högre än budget. Vad gäller intäkterna på bygglovsverksamheten så har nämnden under året haft 7 stycken stora ärenden som totalt har genererat 740 tkr. Personalkostnader: avvikelse 875 tkr Under året har nämnden haft vakanta tjänster, tjänstledigheter och sjukskrivningar. Därav de lägre personalkostnaderna. Övriga kostnader: avvikelse tkr Den främsta orsaken till ökningen av övriga kostnader är att nämnden har anlitat konsulter för att klara verksamheten. Nämnden har även anlitat konsulter för att digitalisera gamla bygglovshandlingar. 7.2 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Investeringsbudget Investeringsutfall Budgetavvikelse Summa Kommentar Investeringsredovisning Plan- och byggnadsnämnden har ingen investeringsbudget. 7.3 Disposition av ackumulerat resultat Plan- och byggnadsnämnden redovisar i år en positiv budgetavvikelse på 907 tkr. Nämnden har sedan tidigare ett ackumulerat underskott på 628 tkr. Under förutsättning att nämnden får behålla årets resultat kommer nämnden ha ett ackumulerat resultat på tkr. Nämndens önskemål är att kunna utnyttja det ackumulerade resultatet enligt följande: A) 90 tkr till inköp av ipads B) 180 tkr till scanning av arkivhandlingar Under beslutades att plan- och byggnadsnämnden skulle vara försöksnämnd med ökad digital ärendehantering inför nämndmöten. Inköp av ipads för totalt 90 tkr kunde dock inte ske som planerat under december, då dessa var slut hos den leverantör som kommunen Plan- och byggnadsnämnden, Årsbokslut 9(10)
10 upphandlat. Inköpet kommer därför att genomföras under år Plan- och byggnadsnämnden har blivit offererat att för 300 tkr få scannat resterande bygglovärenden från perioden som ännu inte finns digitalt tillgängliga i aktuellt ärendehanteringssystem. På grund av fokus på annat effektiviseringsarbete inom bygglovshandläggningen har detta arbete inte kunnat prioriteras under. Plan- och byggnadsnämnden begär därför att få disponera 270 tkr av ackumulerade resultat. Plan- och byggnadsnämnden, Årsbokslut 10(10)
VERKSAMHETS- BERÄTTELSE
VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla
Läs merÅrsrapport Plan- och byggnadsnämnden 2015
Årsrapport Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Viktiga och intressanta händelser - Året som gått... 3 1.3 Verksamhetsberättelse... 4 2 Måluppföljning...
Läs merÅrsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014
Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid
Läs merDelårsrapport augusti Plan- och byggnadsnämnden
Delårsrapport augusti Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Viktiga och intressanta händelser... 4 2 Måluppföljning... 5 2.1 I Mark ska barn
Läs merTERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010.
5 2.2 TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010. Rapporten visar på en positiv budgetavvikelse för nämndens
Läs merÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden
ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för
Läs merÅrsrapport Överförmyndarnämnden
Årsrapport 2016 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Viktiga och intressanta händelser... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 I Mark ska vi vara en kreativ
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret
Läs merSammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13
Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart
Läs merDelårsrapport augusti Plan- och byggnadsnämnden Delår
Delårsrapport augusti 2018 Plan- och byggnadsnämnden Delår 2 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag...
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs merKvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merSammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl.
Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Omfattning: 25 Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13:00-16:15 Beslutande: Bengt Ferm (M) Ragnar Nilsson (C) Thomas Larsson (MP) Elise Arnell
Läs merVerksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning
Läs merDelårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden
Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos September 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-18 1 Väsentliga händelser År 2017 har börjat precis som det slutade 2016, det är fortsatt
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...
Läs merBudgetunderlag Plan- och byggnadsnämnden
Budgetunderlag 2018-2021 Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Omvärldsanalys... 3 1.1 Bygglov och detaljplaner... 3 2 Verksamhetsutveckling... 5 3 Grunduppdrag... 6 3.1 Bygglov och detaljplaner...
Läs merDnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,
Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos Mars 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-25 1 Väsentliga händelser År 2018 har börjat precis som det slutade 2017 med en fortsatt hög
Läs merÅrsrapport. Plan- och byggnadsnämnden 2018
Årsrapport Plan- och byggnadsnämnden 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag... 4 2.2 Följetal...
Läs merMånadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Läs merDnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde
Dnr SN -00063 Tertial 1 Servicenämnden Tertial 1 behandlad på Servicenämndens sammanträde -05-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk
Läs merDnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden
Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet
Läs merBYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-
Läs merDnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01
Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos Maj 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 1 Väsentliga händelser Under årets första månader har fokus huvudsakligen varit på implementering
Läs merEkonomisk rapport efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Socialnämnden Okt Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merRÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar
RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merFörslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
Tjänsteutlåtande 2018-09-12 Kaspar Fritz Miljö- och hälsoskyddschef 08-124 57 100 Miljönämnden Verksamhetsredovisning augusti 2018 Dnr MOV.2018.405 Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merBYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011
261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret
Läs merKultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Läs merBräcke och Ånge bygg- och miljönämnd. Förslag till
Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd Förslag till Delårsbokslut 31 augusti 2018 Bokslutsprognos 2018 1 BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND Ordförande: Peter Edling (l) Vice ordförande: Per-Anders Andersson
Läs merLägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos Juli 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 1 Väsentliga händelser Under årets första månader har fokus huvudsakligen varit på implementering av verksamhetsmålen för 2018, rekrytering
Läs merKvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Läs merMiljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merVerksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING
Läs merV erksamhetsberättelse för Överförmyndarnämnden 2016
Tjänsteskrivelse 2017-02 - 14 Handläggare Maria Blomqvist Controllerenheten Diarienummer 2017ÖFN/0008 Överförmyndarnämnden V erksamhetsberättelse för Överförmyndarnämnden 2016 Förslag till beslut V erksamhetsberättelse
Läs merTertial Revisorskollegiet
Tertial 2 Revisorskollegiet Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 3 Intern kontroll... 3 3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret...
Läs merTertial Förskolenämnden
Tertial 2 Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga... 3 2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt
Läs merBudgetunderlag Äldreomsorgsnämnden
Budgetunderlag 2018 2021 Äldreomsorgsnämnden Innehållsförteckning 1 Omvärldsanalys... 3 1.1 Äldreomsorgsnämndens verksamhet... 3 2 Verksamhetsutveckling... 6 3 Grunduppdrag... 7 3.1 Vård och omsorg om
Läs merVERKSAMHETS- BERÄTTELSE
VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik och
Läs merl)mark Delårsrapport augusti 2017 Överförmyndarnämnden
l)mark Delårsrapport augusti 217 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag...................................................................... 3 1.2 Viktiga
Läs merDelårsbokslut Kommunledningsstab
Delårsbokslut 2018 Kommunledningsstab Delårsbokslut 2018 2(8) Innehållsförteckning Viktiga händelser...4 Ekonomikontor...4 Kommunledningskontor...4 Personalkontor...4 Ekonomiskt utfall/finansiell analys...4
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...
Läs merÅrsrapport. Valnämnden 2018
Årsrapport Valnämnden 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag... 4 2.2 Följetal... 4 3 Måluppföljning...
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 6, , kl. 12:00. Kennet Johansson (SD), justerare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Nämnd Tisdagen den 25 juni 2019 Plats och tid Kungsgatan 6, Grupprum Ek, kl. 09:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer 41-45 Kennet Johansson (SD) Bygg-
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merDelårsrapport miljönämnden
Ärende 7 Miljökontoret Rapport 2018-05-17 Delårsrapport miljönämnden T1 per 30 april 2018 Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): 08 52301315 E-post: marie.martna@sodertalje.se
Läs merVårbokslut Miljöskyddsnämnden
Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs
Läs merVerksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042
215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merBilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges
Läs merÅrsrapport Överförmyndarnämnden 2015
Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att
Läs merMILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och
Läs merMarkanvisning för tillfälliga bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby till AB Svenska bostäder.
Dnr Sida 1 (7) 2014-03-07 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2014-04-03 Markanvisning för tillfälliga bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby till AB Svenska
Läs merDelårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår
Delårsrapport augusti 2018 Överförmyndarnämnden Delår 2 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag...
Läs merKvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
Läs merGranskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden
Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande
Läs merInnehåll sid 2(8)
Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2014 2013-04-17 sid 2(8) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL
Läs merMiljökontoret Miljönämnden
Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991
Läs merVerksamhetsområde Centrum för arbete och integration
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 Blomstrande näringsliv...3 Arbetslösheten
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merVerksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt
Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,
Läs merKvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merVerksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Verksamhetsplan 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...3 4 Mål...4 4.1 Hög attraktivitet...4 4.2 Stor
Läs merÅrsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad
Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs mer1 Delårsrapport 2, 2013
D A T U M 2013-10-11 1 Delårsrapport 2, 2013 Diarienummer: Dokument: Handläggare: DU-UPP13-150 DU-UPP13-150-1 Åsa Torvaldsson Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 DU-nämndens upphandlingsutskott 2013-10-18
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merBUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden
Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...
Läs merBygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor
Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1
Läs merBygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2015
Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag till förvaltningen Nämndens uppdrag
Läs merDelårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merDnr 24/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017,
Dnr 24/2017-041 Budget 2018 Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017, 105 2017-10-11 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Läs merSEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande
SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete
Läs merEkonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merLönenämnd VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND DELÅRSBOKSLUT Godkänt av Lönenämnden
VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND 2016-08-31 Godkänt av Lönenämnden 160923 Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdrag att utföra
Läs merBygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden Ordförande: Annika Eklund Ansvarig tjänsteman: Göran Hansson Ekonomiskt utfall nettokostnader Verksamhet Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Bygg-och miljönämnden 5 723,9
Läs merSEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande
SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande ÅRSRAPPORT 2017 1 SUMMERING AV 2017 Byggnationsmässigt har 2017 på många sätt varit ett rekordår. Med 427 färdigställa bostäder passerar
Läs merSkolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merInnehållsförteckning
1 Innehållsförteckning Delårsrapport 2 per 31 augusti 2017... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 4 Strategiskt målområde Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum... 4 Tyresöborna är
Läs merBudgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden
Tjänsteskrive 2017-10 - 24 Handläggare Anki Ekeblad Controllerenheten Diarienummer 2016VON/0130 Vård - och omsorgsnämnden Budgetuppföljnings BUP 3 2017, V ård - och omsorgsnämnden Förslag till beslut Vård
Läs mer