Delårsrapport augusti Plan- och byggnadsnämnden
|
|
- Håkan Eliasson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Delårsrapport augusti Plan- och byggnadsnämnden
2 Innehållsförteckning 1 Verksamhet Uppföljning av uppdrag Viktiga och intressanta händelser Måluppföljning I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Hållbar personalförsörjning Följetal Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsmått Uppföljning av internkontroll Personal Analys av personalförhållanden Statistik inom arbetsgivarområdet Ekonomi Driftredovisning
3 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Bygglov och detaljplaner X Bygglov och detaljplaner Plan- och byggnadsnämndens uppdrag är: "Plan- och byggnadsnämnden ska svara för kommunens arbetsuppgifter i fråga om detaljplanläggning, bygglovsprövning, strandskyddsdispenser, baskartproduktion och uppgiftslämnande enligt lagen om lägenhetsregister. Plan- och byggnadsnämnden utövar aktiv tillsyn för att säkerställa att krav utifrån Plan- och bygglagen uppfylls. Plan- och byggnadsnämnden ska säkerställa att bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt värde bevaras. Nämnden ska också ansvara för energiplanering och energirådgivning samt för geotekniska utredningar av områden med risk för skred och naturolyckor." Kart och mätning MBK Nämndens uppdrag inom MBK verksamheten fullföljs mycket väl. Erfaren och kompetent personal utför uppdragen löpande i takt med vad byggverksamheten inom kommunen erfordrar. Vid alltför höga arbetstoppar används extra inhyrd personal. Kommande frågor gäller i första hand kompetensförsörjning- teknikutveckling, GIS produktion och upplärning av personal inför kommande pensionering. Bygglov- inspektion och tillsyn Den största personalgruppen inom förvaltningen arbetar med bygglovshandläggning, inspektion och tillsyn. Gruppen har under flera år varit underbemannad och den stora ärendemängden har inneburit orimlig stresspåverkan på personalen. Arbetsmiljön har brister vad gäller trängsel, dålig ventilation och ej tillräckligt dagsljus i lokalerna. Följderna har blivit såväl långvariga sjukskrivningar, omfattande uppsägningar och därmed kopplade vakanser samt ytterst också en allvarlig arbetsmiljöanmälan mot Marks kommun. Sedan april månad då ny förvaltningsledning tillsattes har omfattande åtgärder vidtagits; klarare rutiner och ansvarsfördelning, nya anställningar och inhyrd extra personal. Resultat har nu börjat komma i form av högre produktion, fokuserad och stabil personal med stort gemensamt ansvarstagande. Gruppen arbetar succesivt igenom alla väntande ärenden och har som mål att under hösten kunna uppnå satta mål. Ytterligare rekryteringar återstår av bl a högre kapacitet av arkitektkompetens till bygglovsgranskning. Tillsyn av tekniska anläggningar, obligatorisk ventilationskontroll OVK och nödvändiga besiktningar för att hindra otillåten byggnation är verksamheter som under flera år blivit eftersatt. Då situationen stabiliserats kan vi återta rutiner för dessa uppdrag. Ny personal innebär också omfattande inlärning och därmed fördröjd höjning av kapacitet och ekonomiskt utfall. Ett underskott i prognosen för helåret är sannolikt. Detaljplaner och andra utredningar Den pågående extrema högkonjunkturen inom byggsektorn medför också en mycket hög uppdragsnivå för nya detaljplaner. Sammantaget finns förfrågningar samt planavtal för ca 25 detaljplaneuppdrag. Förvaltningens plangrupp har under innevarande år genomfört rekryteringar motsvarande 50% av personalstyrkan, därmed sagt har produktionen legat på en lägre nivå än förväntat. Ytterligare rekrytering pågår och konsulter är anlitade för att hålla uppe produktionen. För närvarande är bemanningen tre handläggare på heltid och vår bedömning är att verksamheten behöver vara totalt fem handläggare för att klara långsiktigt behov. Under första halvåret har tre detaljplaner antagits och vunnit laga kraft. Under hösten förväntas fyra detaljplaner skickas på samråd och tre detaljplaner ställs ut på granskning. 3
4 Antagandet förväntas ske första kvartalet Viktiga och intressanta händelser Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv Bostadsförsörjningsprogrammet och översiktsplanen har antagits av kommunfullmäktige. Bygglov, inspektion och administration har arbetat med en ny rutin gällande besöksbokning via ett webbformulär på Marks kommuns hemsida. Detta innebär att besökare inte är begränsade till besökstid mellan klockan 10:00-12:00. Det förslag till parkeringspolicy som togs fram under första halvåret kommer att arbetas om under sista kvartalet och första kvartalet Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv Besökstiden mellan klockan 10:00-12:00 har utökats med att besökare kan boka tid via webben. Handläggare lägger in tider i en kalender när de kan ta emot besök. Inkommande förfrågningar kommer till kontorets e-post pbn@mark.se som bevakas och hanteras av administrationen. Under våren har bygg- och miljökontoret få en helt ny förvaltningsledning. Den nya förvaltningschefen och den nya enhetschefen för byggenheten påbörjade sin anställning i april. Den nya enhetschefen för miljöenheten påbörjade sin anställning i början av juni. Telefonrutinerna för bygglovsgruppens gruppnummer ses över i syfte att effektivisera processerna. Det förslag till parkeringspolicy som togs fram under första halvåret kommer att arbetas om under sista kvartalet och första kvartalet Den sammanställning som tidigare har funnit av alla detaljplaner sammanfogade till en täckandemosaik har av tekniska skäl inte kunnat uppdateras de senaste åren. Den har därför visat fel information på vissa platser och har nu tagit bort. Under fjärde kvartalet inleds ett projekt för att digitalisera kommunens alla planer tillsammans med IT-enheten. Projektet väntas löpa under minst ett år. 4
5 2 Måluppföljning Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential Kommungemensamma mål: Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem Nämndens mål: Involvera barn och ungdomar i samhällsplanering. Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos Mål Andel detaljplaner med väsentligt samhällsintresse skickade på remiss till gymnasieskolan 0 =>90% Andel detaljplaner med väsentligt samhällsintresse skickade på remiss till gymnasieskolan Aktiviteten behöver först samordnas med skolans läroplan och personal. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.2 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Nämndens mål: Handläggning ska vara rättssäker, effektiv och serviceinriktad Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos Mål Upplevelse av rättssäker handläggning =95 Upplevelse av rådgivning och stöd =95 Andel beslutade strandskyddsdispenser inom 10 veckor Andel strandskyddsbeslut som klarar överprövning Andel bygglovsärenden som beslutas inom 10 veckor Andel bygglovsärenden som beslutas inom 7 veckor 100% 100% 100% =90% 85% 100% 100% =>95% 91% 89% 90% =90% 70% 74% 50% =50% Andel bygglovsbeslut som klarar överprövning 98% 98,9% 99,6% =>95% Genomsnittlig handläggningstid för framtagande av detaljplan 38 månader 20 månader 66 månader =18 månader 5
6 Upplevelse av rättssäker handläggning Kommunen har börjat med enkäten Insikt, som omfattar bygglovsfrågor. Indikatorn är inte anpassad efter det nya sättet att mäta kundnöjdheten. Planeras att omarbetas inför nämndplan Upplevelse av rådgivning och stöd Kommunen har börjat med enkäten Insikt, som omfattar bygglovsfrågor. Indikatorn är inte anpassad efter det nya sättet att mäta kundnöjdheten. Planeras att omarbetas inför nämndplan Andel beslutade strandskyddsdispenser inom 10 veckor Utfallet hittills i år är att 100% av strandskyddsärendena handläggs inom 10 veckor, vilket bör hålla i sig till årets slut. Andel strandskyddsbeslut som klarar överprövning Hittills i år har ett överklagande gällande strandskydd inkommit, vilket Länsstyrelsen har avslagit. Då ambitionen är att inte några ärenden ska behöva ändras vid överklagan så bör prognosen hamna på 100% vid årets slut. Andel bygglovsärenden som beslutas inom 10 veckor Utfallet hittills i år är att 83 % klaras inom 10 veckor. Handläggningstiden har under året inte försämrats. Under första kvartalet var handläggningstiden 77 % och andra kvartalet 87 % vilket visar på en positiv trend. Observera att 10 veckor mäts från då sökande lämnat in sista godkända handlingen, inte den totala handläggningstiden. Andel bygglovsärenden som beslutas inom 7 veckor Utfallet hittills i år är att 58 % klaras inom 7 veckor. Observera att 7 veckor mäts från då sökande lämnat in sista godkända handlingen, inte den totala handläggningstiden. Andel bygglovsbeslut som klarar överprövning Av årets inkomna överklaganden så har ett ärende upphävts av högre instans. Detta har dock överklagats i sin tur och därför inte slutligt avgjorts ännu. Om beslutet att upphäva står fast i senare instans så blir preliminärt utfall: 1 ändrat ärende / totalt 180 st ärenden x 100 = 0,55 % som ändras i dagsläget. Troligtvis hamnar det på 250 st ärenden totalt i år. Då ambitionen är att antalet ändrade ärenden inte ska öka. så bör prognosen hamna på 1/250x100=ca 0,4% ändrade ärenden, dvs att 99,6 % bygglovsbeslut inte har ändrats vid årets slut. Genomsnittlig handläggningstid för framtagande av detaljplan Tre planer antogs under första halvåret. Två av dem gav snittet 18,5 månader vilket är nära målet. Den tredje detaljplanen har ett oklart startdatum, men anses har startat då första post i diariet registrerades. 6
7 Nämndens mål: Upprätta och uppdatera kommunalt kartmaterial Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos Mål Antal nybyggnadskartor >=30 Väntetid för nybyggnadskartor <=3 veckor Uppdateringsfrekvens av primärkartan <=5 år Antal nybyggnadskartor Utfall vid halvårsskiftet är 20 st. Prognosen är att det kommer in ytterligare ca 5-10 st. Nämndens mål: Få samtliga kommuninvånare att tänka energismart. Under året har 22 personer tagit kontakt med kommunens energirådgivning och fått rådgivning via telefon och/eller via besök 2 stycken seminarier med energispartips riktad mot allmänheten har genomförts 2 stycken företagsbesök har genomförts Kommunens energirådgivare har medverkat i tidningsartiklar i Markbladet och Boråstidningen Energirådgivningen medverkar i Energimyndighetens belysningsprojekt. En första kontakt har tagits med cirka 30 stycken bostadsrättsföreningar i kommunen, som under året kommer att erbjudas extra energiråd avseende belysning Förutsättningarna för energirådgivningen har förändrats under året. Trotts detta och att marknadsföringen legat på en låg nivå upplever energirådgivaren att intresset för energi- och klimatrådgivningen har ökat. Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer Nämndens mål: Främja utveckling genom att skapa attraktiva livsmiljöer Bygg- och miljökontoret har varit med i ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt kring Skene Torg/centrum. Teknik- och serviceförvaltningen fick under kr till att ta fram en förstudie för en upprustning av Skene torg. För att komma fram till ett så bra resultat som möjligt samarbetade Teknik- och serviceförvaltningen (TSF), Bygg- och miljökontoret (BMK) och Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) i en serie av medborgardialoger och informationsmöten. Följande möten har hållits: Informationsmöte om pågående och kommande projekt, initierat av TSF. Mötet annonserades i lokala tidningar. Workshop med boende i Skene, initierat av BMK. Workshoppen annonserades i lokala tidningar. Inventering av föreningslivets behov och synpunkter på torget initierat av KFF. Vandring med deltagarna på språkcafét vid Skene bibliotek, initierat av KFF. 7
8 Nämndens mål: Stödja fysisk planering på kommunövergripande nivå Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos Mål Antal nytillkomna byggrätter =100 Antal nytillkomna byggrätter Detaljplanering: Två byggrätter, motsvarande minst 90 lägenheter. Förhandsbesked och bygglov med lokaliseringsprövning: Utfall för byggrätter genom förhandsbesked (10 st) och bygglov med lokaliseringsprövning (7 st ) är 17 st. Det bör komma in ytterligare 5-10 ärenden. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.3 Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål: Friska medarbetare Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos Mål Sjukfrånvaron ska minska 4,1 3,6 =4 Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos Mål Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%)
9 3 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 3.1 Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsmått Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos Villatomter, antal sålda Beviljade bygglov totalt, antal Nybyggnation lägenheter vid bygglov, antal Nybyggnation småhus, antal Positiva förhandsbesked, antal Antagna detaljplaner Antal förfrågningar kring energirådgivning Antal planbeslut som klarar överprövning Villatomter, antal sålda 1 tomt såld hittills i år. Det är för närvarande 5 st pågående ärenden för 6 tomter. Beviljade bygglov totalt, antal Utfallet hittills i år är 180 st vilket är snarlikt förra året varför det bör bli liknande prognos i år. Nybyggnation lägenheter vid bygglov, antal Av totalt 105 st skapade lägenheter är 26 st enbostadshus/fritidshus, 56 lägenheter i flerbostadshus, 22 st genom ändrad användning till lägenheter. Det bör inkomma ytterligare ärenden. Nybyggnation småhus, antal Utfallet hittills i år är 26 st. Det bör komma in ytterligare ca 5-15 st. Positiva förhandsbesked, antal Utfall hittills i år är 10 st beviljade förhandsbesked. Det bör inkomma ca 5-10 st ytterligare. Antagna detaljplaner Utfall: 3 st hittills i år. Antal förfrågningar kring energirådgivning Utfall hittills i år är 22 st. Antal planbeslut som klarar överprövning Inga överprövningar eller överklaganden hittills i år. 9
10 4 Uppföljning av internkontroll Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll. Årets internkontrollarbete Interkontroll inom ekonomiområdet har genomförts under året. Resterande internkontroll planeras under hösten för presentation i årsrapporten. 10
11 5 Personal 5.1 Analys av personalförhållanden 5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet Personal - Antal anställda Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall juni Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsade anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) Personal - Sjukfrånvaro Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall juni Sjukfrånvaro alla anställda (%) 2 4,1 3,6 Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) Antal individer med långtidssjukfrånvaro i juli (redovisas inte vid utfall under fem personer) Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) , Personal - Personalrörlighet Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall juni Personalomsättning (%) Utfallet jämförs med motsvarande period föregående år Från och med denna rapportperiod beräknas personalomsättningen enligt Nyckeltalsinstitutets beräkningsmodell. Värdet visar enkelt förklarat hur stor andel av personalstyrkan som har "bytts ut" under mätperioden. Personalomsättningen är mycket hög för Byggenheten då motsvarande period föregående år var på 22% och därefter 12% för helår till nuvarande procentsats på 38% Att det är allvarligt höga nivåer kan illustreras i det effektivitetstapp som uppstår när någon slutar, den höjda arbetsbelastning som uppstår i avvaktan på att ersättare ska komma på plats, och inte minst den tid det tar för en ny medarbetare att komma in i arbetsuppgifter och arbetslag. Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall juni Timtid i timmar Fyllnadstid i timmar Övertid i timmar
12 6 Ekonomi Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av årets åtta första månader samt en prognos för helåret. 6.1 Driftredovisning Tabell periodrapport Driftredovisning (belopp i tkr) Utfall 2016 Utfall 31/ Utfall 31/8 Prognos Budget Budgetavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Fördelning på huvudverksamhet, netto Nämnd/ledn/adm , Planverksamhet , Kartverksamhet , Bygglovsverksamhet , Geoteknik ÖP , Exploatering , Nettokostnader , Analys av driftredovisning Periodutfall Plan- och byggnadsnämndens utfall den sista augusti på 6,1 mnkr är 60 % av nämndens budgetram på 9,4 mnkr och 0,7 mnkr under periodens riktvärde på 67 %. Främsta anledningen till de för perioden låga nettokostnaderna är låga personalkostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser. Efter samma period föregående år låg utfallet på 5,9 mnkr (63 %) av dåvarande budgetram vilket är 0,2 mnkr lägre än årets utfall. Största skillnaden hittas i de övriga kostnaderna som ligger 0,3 mnkr högre i år än under perioden Skillnaden består främst i högre kostnader för konsulter och inhyrd personal, framförallt på bygglovsverksamheten. Intäkter - Jämförelse föregående år Intäkterna ligger 0,1 mnkr högre än under samma period förra året främst kopplat till 0,3 mnkr högre intäkter på planverksamheten. Exploateringen har i år 0,2 mnkr i intäkter, vilket handlar om ett ettårigt driftbidrag från kommunstyrelsen, medan det föregående år inte fanns några intäkter på verksamheten. Översiktlig planering har inga intäkter under perioden i år, medan det föregående år fanns en intäkt på 0,2 mnkr från kommunstyrelsen till en dagvattenplan. Bygglovsverksamhetens intäkter ligger 0,1 mnkr lägre under perioden i år, vilket främst handlade om högre intäkter på startbesked Slutligen har kartverksamheten 0,1 mnkr lägre intäkter i år främst kopplat till aktiviteten utsättning/mätuppdrag. Intäkter - Jämförelse mot årets budget Månadens ackumulerade intäkter på 4,7 mnkr ligger på 65 % av årsbudgeten och 0,1 mnkr under månadens riktvärde. 12
13 Främsta avvikelsen återfinns på planverksamheten, vars utfall på 0,7 mnkr (37 %) ligger 0,5 mnkr under riktvärdet. Även intäkterna på ledning/administration ligger under riktvärdet, med 0,1 mnkr kopplat till budgeterad bidragsintäkt till KMV-programmet som inte kommit ännu. Bygglovsverksamhetens intäkter ligger däremot 0,4 mnkr högre än riktvärdet främst p.g.a. högt utfall på startbesked. Kartverksamhetens intäkter ligger 0,1 mnkr högre än riktvärdet vilket främst kan knytas till fakturering inom aktiviteterna Nybyggnadskarta och utsättning/mätuppdrag. Personalkostnader - Jämförelse föregående år Periodens personalkostnader ligger trots löneökningar 0,1 mnkr lägre än under samma period föregående år. Främsta orsaken hittas inom ÖP-verksamheten som ligger 0,3 mnkr lägre i år på grund av en vakans. Ledning/administration ligger 0,1 mnkr lägre än under samma period föregående år då enhetschefs-tjänsten var vakant under de första månaderna i år. Planverksamheten ligger däremot 0,3 mnkr högre under perioden i år då där finns en utökning i budgeten på en tjänst jämfört med budgeten Personalkostnader - Jämförelse mot årets budget Utfallet den 31 augusti i år vad gäller personalkostnader på 6,8 mnkr är 56 % av årets budget och ligger 1,3 mnkr under periodens riktvärde främst kopplat till vakanser och sjukskrivningar. Samtliga verksamheter på förvaltningen har eller har haft vakanser under året förutom kartverksamheten. Övriga kostnader - Jämförelse föregående år Periodens övriga kostnader ligger 0,3 mnkr högre än under samma period föregående år. Största skillnaden hittas bland kostnader för konsulter och inhyrd personal, vilka ligger 0,6 mnkr högre under perioden i år. De främsta skillnaderna i dessa kostnader återfinns på bygglovsverksamheten där de ligger 1,1 mnkr högre i år och på planverksamheten där de ligger 0,5 mnkr lägre i år. Utöver detta fanns det kostnader för kundförluster under perioden 2016 på 0,2 mnkr och periodens utfall vad gäller avgifter för kurser ligger 0,1 mnkr lägre i år än under perioden Övriga kostnader - Jämförelse mot årets budget Utfallet hittills i år på 4 mnkr är 77 % av årets budget och ligger drygt 0,5 mnkr högre än riktvärdet. Det högre utfallet kan främst kopplas till drygt 0,8 mnkr högre kostnader för inhyrd personal och konsulter än periodens riktvärde. Den största differensen hittas framförallt på bygglovsverksamheten där dessa kostnader ligger 1 mnkr högre än riktvärdet, medan de på exploateringen ligger 0,2 mnkr under riktvärdet. I övrigt ligger utfallet på avgifter för kurser samt resor sammanlagt 0,2 mnkr under riktvärdet och inga intäkter har ännu kommit in på bygglovsverksamheten vad gäller strandskydd, vilket ger en avvikelse med 0,1 mnkr. Helårsprognos Prognosen som ligger just nu är ett underskott på 0,4 mnkr, vilket främst kan kopplas till extra kostnader för konsulter och inhyrd personal på framförallt bygglovsverksamheten. Helårsutfallet 2016 låg 1,9 mnkr lägre än årets delårsprognos. Hälften av detta är kopplat till lägre prognostiserade intäkter i år och andra hälften är kopplat till högre personalkostnader i år. Prognos intäkter är att de väntas överstiga budgeten med 0,1 mnkr. Prognoshöjningen har skett på kartverksamheten med 0,1 mnkr. Tidigare prognoshöjning på Bygglovsverksamheten har nu justerats ned och intäkterna väntas där hamna i nivå med budget. Årets beräknade intäkter ligger knappt 1 mnkr lägre i delårsprognosen än föregående års helårsutfall, främst kopplat till bygglov-, plan- och kartverksamheterna. Prognos personalkostnader; Bedömningen är att personalkostnaderna kommer att bli 1,1 mnkr lägre än budgeterat. Anledningen till det beräknade överskottet hittas främst inom Översiktlig planering som väntas lämna överskott på sina personalkostnader med knappt 0,4 13
14 mnkr då verksamheten har en vakans från februari och ersättare prognostiseras först i augusti. På ledning/administration väntas ett överskott på 0,3 mnkr kopplat till en föräldraledighet. Även bygglovsverksamheten och planverksamheten väntas överskott på 0,2 mnkr var kopplat till sjukskrivning och vakanser. Årets beräknade personalkostnader ligger 1 mnkr högre i delårsprognosen än föregående års helårsutfall, främst kopplat till planverksamheten, byggverksamheten och ledning/adm. På dessa verksamheter har budgeten förändrats mellan åren med utökningar. Prognos övriga kostnader; De övriga kostnaderna beräknas överskrida budgeten med 1,7 mnkr. Detta beror främst på prognostiserade extra konsultkostnader och inhyrd personal på bygglovsverksamheten om sammanlagt 1,4 mnkr. Även ledning/administration räknar med extra kostnader för konsulter, inhyrd personal och rekryteringskostnader om sammanlagt 0,3 mnkr. 14
Delårsrapport augusti Plan- och byggnadsnämnden Delår
Delårsrapport augusti 2018 Plan- och byggnadsnämnden Delår 2 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag...
Läs merÅrsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden
Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning
Läs merBudgetunderlag Plan- och byggnadsnämnden
Budgetunderlag 2018-2021 Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Omvärldsanalys... 3 1.1 Bygglov och detaljplaner... 3 2 Verksamhetsutveckling... 5 3 Grunduppdrag... 6 3.1 Bygglov och detaljplaner...
Läs merDelårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår
Delårsrapport augusti 2018 Överförmyndarnämnden Delår 2 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag...
Läs merÅrsrapport. Plan- och byggnadsnämnden 2018
Årsrapport Plan- och byggnadsnämnden 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag... 4 2.2 Följetal...
Läs merÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden
ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för
Läs merVERKSAMHETS- BERÄTTELSE
VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla
Läs merl)mark Delårsrapport augusti 2017 Överförmyndarnämnden
l)mark Delårsrapport augusti 217 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag...................................................................... 3 1.2 Viktiga
Läs merSammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl.
Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Omfattning: 25 Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13:00-16:15 Beslutande: Bengt Ferm (M) Ragnar Nilsson (C) Thomas Larsson (MP) Elise Arnell
Läs merÅrsrapport Plan- och byggnadsnämnden 2015
Årsrapport Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Viktiga och intressanta händelser - Året som gått... 3 1.3 Verksamhetsberättelse... 4 2 Måluppföljning...
Läs merDelårsrapport augusti Miljönämnden Delår
Delårsrapport augusti Miljönämnden Delår 2 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag... 4 2.2 Måluppföljning...
Läs merÅrsrapport Överförmyndarnämnden 2015
Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att
Läs merByggnads- och trafiknämnd
Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255
Läs merÅrsrapport Överförmyndarnämnden
Årsrapport 2016 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Viktiga och intressanta händelser... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 I Mark ska vi vara en kreativ
Läs merÅrsrapport. Valnämnden 2018
Årsrapport Valnämnden 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag... 4 2.2 Följetal... 4 3 Måluppföljning...
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos Mars 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-25 1 Väsentliga händelser År 2018 har börjat precis som det slutade 2017 med en fortsatt hög
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merÅrsrapport. Överförmyndarnämnden 2017
Årsrapport Överförmyndarnämnden 2017 Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Viktiga och intressanta händelser... 3 2 Måluppföljning... 5 2.1 I Mark ska vi vara en kreativ
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos September 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-18 1 Väsentliga händelser År 2017 har börjat precis som det slutade 2016, det är fortsatt
Läs merÅrsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014
Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos Maj 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 1 Väsentliga händelser Under årets första månader har fokus huvudsakligen varit på implementering
Läs merFörslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
Tjänsteutlåtande 2018-09-12 Kaspar Fritz Miljö- och hälsoskyddschef 08-124 57 100 Miljönämnden Verksamhetsredovisning augusti 2018 Dnr MOV.2018.405 Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Läs merSammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13
Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart
Läs merOktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Läs merBilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges
Läs merKvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Läs merBYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merMånadsuppföljning och prognos
Månadsuppföljning och prognos Juli 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 1 Väsentliga händelser Under årets första månader har fokus huvudsakligen varit på implementering av verksamhetsmålen för 2018, rekrytering
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merPLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS
1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning
Läs merBygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor
Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merV erksamhetsberättelse för Överförmyndarnämnden 2016
Tjänsteskrivelse 2017-02 - 14 Handläggare Maria Blomqvist Controllerenheten Diarienummer 2017ÖFN/0008 Överförmyndarnämnden V erksamhetsberättelse för Överförmyndarnämnden 2016 Förslag till beslut V erksamhetsberättelse
Läs merMånadsuppföljning för novembermånad 2016
9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Socialnämnden Okt Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merBUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden
Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...
Läs merNR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar
Läs merDelårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden
Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...
Läs merVerksamhetsberättelse Utgåva: 2018 Rapportperiod: Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd
Verksamhetsberättelse Utgåva: Rapportperiod: -12-31 Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd Uppdrag enligt budget Överförmyndarnämnden har till uppgift att efter anmälan utreda behovet av
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merBilaga 1. Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2016
2015-11-30 1 (6) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Bilaga 1. Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2016 Lägesbedömning är samma som i tertialbokslut 2 för 2015. Ny lägesbedömning görs i samband med årsbokslutet
Läs merDnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden
Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet
Läs merBudgetunderlag Äldreomsorgsnämnden
Budgetunderlag 2018 2021 Äldreomsorgsnämnden Innehållsförteckning 1 Omvärldsanalys... 3 1.1 Äldreomsorgsnämndens verksamhet... 3 2 Verksamhetsutveckling... 6 3 Grunduppdrag... 7 3.1 Vård och omsorg om
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merUppdragshandling. Bygg- och miljönämnden 2017
Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 4 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 1 UPPDRAG Bredvid måtten
Läs merKommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merDelårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:
Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2018 (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGEN FÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2018 1. Sammanfattning
Läs merInternbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merVerksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt
Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merDelårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Delårsrapport 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...4 - Prognos...4 Effektivisering...5
Läs merBräcke och Ånge bygg- och miljönämnd. Förslag till
Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd Förslag till Delårsbokslut 31 augusti 2018 Bokslutsprognos 2018 1 BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND Ordförande: Peter Edling (l) Vice ordförande: Per-Anders Andersson
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 6, , kl. 12:00. Kennet Johansson (SD), justerare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Nämnd Tisdagen den 25 juni 2019 Plats och tid Kungsgatan 6, Grupprum Ek, kl. 09:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer 41-45 Kennet Johansson (SD) Bygg-
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merInnehållsförteckning
1 Innehållsförteckning Delårsrapport 2 per 31 augusti 2017... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 4 Strategiskt målområde Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum... 4 Tyresöborna är
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merRevisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs merEkonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merUppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket
Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning 2015 Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljningsarbetet Insamling av material: enkäter till länsstyrelser (100 %) och kommuner (92
Läs merDelårsrapport januari-augusti 2018
Tjänsteskrivelse 1(1) -9-7 MYN AL - Handläggare Johanna Eklind Myndighetsnämnden srapport januari-augusti Sammanfattning Myndighetsnämnden redovisar för perioden januari-augusti ett överskott om 1 3 tkr.
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs mer1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1
Läs merSammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus
1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merEkonomisk uppföljning till och med juli 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson 2019-08-05 SBN 2019/0733 Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk uppföljning till och med juli 2019 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden
Läs merBilaga 2. Strategisk mål- och nyckeltalstabell T2 2014
-09-07 1 (6) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Bilaga 2. Strategisk mål- och nyckeltalstabell T2 Utfall 2013 Resultat God kommunal service Kundnöjdheten ska öka. (Hög rättssäkerhet) Resultat från interna
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs mer1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...
Läs merÅrsrapport 2016 kommunfullmäktige
KF 16:1 KF 16:2 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors 0152-29161 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:96-012 2017-02-15 1/2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut
Läs merEkonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merFÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)
FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige
Läs merUppdragshandling 2016
-07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG
Läs merUTKAST! Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2008 Ljusdals kommun
Revisionsrapport* UTKAST! Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2008 Ljusdals kommun September 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor *connectedthinking Innehållsförteckning
Läs merDELÅRSBOKSLUT per april 2018 för Miljö- och bygglovsnämnden. Innehåll
DELÅRSBOKSLUT per april för Miljö- och bygglovsnämnden Innehåll DELÅRSBOKSLUT per april för Miljö- och bygglovsnämnden... 1 Sammanfattning med viktiga händelser... 2 Uppföljning av mål och resultat...
Läs merST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merUppdragshandling. Bygg- och miljönämnden 2018
Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...7 2 1 UPPDRAG Bredvid måtten
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merBygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden Ordförande: Annika Eklund Ansvarig tjänsteman: Göran Hansson Ekonomiskt utfall nettokostnader Verksamhet Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Bygg-och miljönämnden 5 723,9
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merInnehåll per augusti 2017 för Miljö- och bygglovsnämnden
Innehåll DELÅRSBOKSLUT per augusti 2017 för Miljö- och bygglovsnämnden... 2 Sammanfattning med viktiga händelser... 2 Uppföljning av mål och resultat... 2 Inriktningsmål Framtida tillväxt... 2 Inriktningsmål
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-09-12 Innehållsförteckning Ärende Sida 74 Budget 2013 - tertialavstämning 2... 164 75 Budget 2014... 165 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden
Läs merByggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13
Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5
Läs merFörändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018
DANDERYDS KOMMUN PM 1 (7) Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens (KS) kostnader har under perioden 2014 2018 ökat med ca 54 mnkr eller
Läs mer