Budgetunderlag Äldreomsorgsnämnden

Transkript

1 Budgetunderlag Äldreomsorgsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Omvärldsanalys Äldreomsorgsnämndens verksamhet Verksamhetsutveckling Grunduppdrag Vård och omsorg om äldre Kommunal hälso- och sjukvård Mål I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv Hållbar personalförsörjning Följetal Äldreomsorgsnämndens följetal Personal Analys av personalbehov Personal - Antal anställda Personal - Sjukfrånvaro Personal - Personalrörlighet Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid Ekonomi Driftbudget Kommentar driftbudget Bruttobudget per verksamhet Budgetreserv Investeringsbudget Taxor och avgifter

3 1 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen beskriver förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten. Det kan bland annat handla om förändringar i brukares behov, förändrad lagstiftning eller nya trender. 1.1 Äldreomsorgsnämndens verksamhet Underlag omvärldsanalys budget Äldreomsorgsnämnden Omvärldsförändringar och behov gällande Äldreomsorgsnämnden verksamheter under planperioden. Nedan presenteras analysen och dess konsekvenser från nämndens verksamheter samt vilka prioriteringar som förvaltningen föreslår. Omvärldsförändring och prioriteringar för perioden Hemtjänst /Hemsjukvård Omvärldsförändring Lagstiftningen avseende betalningsansvar för utskrivningsklara patienter har setts över och en förändring väntas under januari Lagen är dispositiv och kan följas av ett avtal mellan huvudmännen inom respektive region, dvs VG-regionen och kommunerna i Västra Götaland. Påverkan på verksamheten Minimikravet enligt föreslagen lag innebär en förkortning av tiden för när betalningsansvaret övergår till kommunen för färdigbehandlade från nuvarande 7 dygn till 3 dygn. Dygnstaxan enligt nuvarande avtal är ca kr per dygn och en väsentlig ökning av avgiften kan förväntas. Anpassningsåtgärd Tidigare hemgång från sjukhus kommer innebära ett större behov av hemtjänst och hemsjukvård pga. vårdplanering i hemmet, vårdtyngden blir högre initialt samt kostnader till sjukhuset om kommunen inte lyckas ta hem utskrivningsklara patienter i tid. Ökningen inom hemtjänst beräknas till 1,4 mnkr och inom hemsjukvården 1,5 mnkr. Konsekvenser Ökningen ryms inom befintlig ram. 2. Korttidsverksamhet/ Vård och omsorgsplatser Omvärldsförändring Ökande behov av omvårdnad då gruppen äldre (dvs personer över 80 år) ökar. I åldersgruppen år har ca 45 % någon form av insats från Äldreomsorgen. Denna åldersgrupp förväntas öka de närmaste åren, med uppemot 70 personer fram till 2019 och ytterligare därefter. Påverkan på verksamheten Ökat behov av korttidsplatser samt vård och omsorgsplatser Anpassningsåtgärd Korttidsverksamheten förväntas öka åren , behovet uppskattas till 5 ytterligare platser. Kostnaden per plats beräknas till 700 tkr. För 2018 beräknas en kostnad om 1,2 mnkr from september. För beräknas kostnaden till 3,5 mnkr per år. Kostnaden ryms inte inom befintlig ram Från september 2018 finns enligt planeringsförutsättningarna behov av ytterligare 11 platser inom vård- och omsorgsboende. Dessa platser beräknas till 700 tkr per plats förutsatt att befintliga lokaler/fastighetsbestånd kan nyttjas. Befintlig lokal finns men det innebär en 3

4 höjning av hyreskostnaden med 1,5 mnkr 2018, och 1 mnkr per år Kostnaden för platserna beräknas till 7,7 mnkr per år. För 2018 beräknas kostnaden för 4 månader, eftersom tänkta lokaler behöver anpassas till verksamheten dvs 2,6 mnkr. Kostnaden på totalt 4,1 mnkr för 2018 ryms inte inom befintlig ram. Konsekvenser Konsekvensen om ramen inte ökas blir att myndighetsbeslut ej kan verkställas och skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen inte uppfylls. Risk finns att kostnaden för färdigbehandlade patienter kommer att öka betydligt. Utökningen av korttidsplatser och av vårdplatser kommer att samlokaliseras och kan inte verkställas var för sig. 3. Trygghetslarm Omvärldsförändring Hälften av trygghetslarm har bytts ut från analoga till digitala larm. Påverkan på verksamheten Avtalet att hälften av trygghetslarmen är digitala är nu uppfyllt. Kommunens kostnad är högre för digitala larm i förhållande till analoga. Kostnaden för Brukaren är lägre vid digitala larm då samtalskostnaden för kontrollsamtal uteblir. Anpassningsåtgärd En höjning med 72 kr/månad innebär en ökad intäkt med kr/år. Ökningen ska täcka kommunens ökade kostnader. Konsekvenser Kostnaden för brukaren blir 230:-/månad. Kommunens kostnad får täckas av äldreomsorgen övriga verksamhet om taxan inte höjs. 4. Färdtjänst Omvärldsförändring Marks kommun har fått högre pris från västtrafik pga. av att indexökning och att de inte längre har samma lokala avtal med ett taxibolag. Påverkan på verksamheten Ökade kostnader för äldreomsorgen Anpassningsåtgärd Ökning av färdtjänstens budget med 1 mnkr på grund av indexökning från Västtrafik. 0,35 mnkr ryms inom befintlig budget. Ramen behöver utökas med 0,65 mnkr. Konsekvenser Om ramen inte utökas blir konsekvensen att medel kommer att tas från övrig verksamhet inom äldreomsorgen. 5. Ledning/arbetsmiljö Omvärldsförändring Arbetsmiljöverket har haft ett besök gällande arbetsmiljön för förstalinjens chefer. Där påtalas vikten av att anpassa antalet medarbetare för varje chef. Fackliga organisationer har i samverkan påtalat vikten av närvarandechefer och att antalet medarbetare måste begränsas. Enhetschefernas arbetsmiljöanalys framgår det också att det är för hög belastning på vissa chefer pga. antalet medarbetare. Idag har förvaltningen ca 10 enhetschefer som har mer än 35 medarbetare. 4

5 Påverkan på verksamheten Enhetscheferna med ett högt antal medarbetare har inte rimlig möjlighet att arbeta aktivt nära verksamheten idag. Detta kan påverka också övriga medarbetare och verksamheten. Anpassningsåtgärd Antalet enhetschefer behöver utökas med 4 stycken så att antalet medarbetare per enhetschef inte överstiger 35 personer. Kostnad för nya enhetschefer beräknas till 2,8 mnkr per år. 2 tjänster ryms inom ram, 1,4 mnkr. Konsekvenser Konsekvensen om inte ramen utökas är en risk att god arbetsmiljö för chefer och medarbetare blir svårt att verkställa för arbetsgivaren med medföljande konsekvenser som sjukskrivningar, personalomsättning samt lägre kvalitet på äldreomsorgen uppdrag. 5

6 2 Verksamhetsutveckling Utökning med 11 vård och omsorgsplatser samt 5 korttidsplatser. Kostnaden beräknas till 4,1 mnkr respektive 1,2 mnkr. Kostnaden ryms inte inom befintlig ram. Utökning av 4 enhetschefer varav 2 ryms inom befintlig ram. Kostnaden beräknas till 1,4 mnkr. Kostnaderna för hemsjukvård och hemtjänst beräknas öka på grund av tidigare hemgång från sjukhus. Ökad kostnad för hemsjukvård beräknas till 1,5 mnkr och hemtjänst 1,4 mnkr. Kostnaden ryms inom befintlig ram. 6

7 3 Grunduppdrag I budgeten fastställer kommunfullmäktige nämnders och styrelsers uppdrag. I budgetunderlaget kan nämnder och styrelser vid behov föreslå förändringar i uppdragen. 3.1 Vård och omsorg om äldre Nuvarande beskrivning Äldreomsorgsnämnden ska ge äldre personer, som bor eller vistas i kommunen, det stöd och den hjälp de behöver för sin dagliga livsföring för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett tryggt och självständigt liv. Då behovet av omsorg och vård inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden ska nämnden erbjuda vård- och omsorgsboende. Förslag till förändring Inga förslag på förändringar 3.2 Kommunal hälso- och sjukvård Nuvarande beskrivning Nämnden ska ge hälso- och sjukvårdsinsatser till personer, oavsett ålder, som har behov av sjukvård i hemmet, bor i kommunens vård- och omsorgsboende samt under vistelse på daglig verksamhet. Förslag till förändring Inga förslag på förändringar 7

8 4 Mål Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. Detta avsnitt innehåller verksamhetens mål. Målvärden för indikatorerna fastställs för planeringsperioden. 4.1 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv Kommungemensamma mål: All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare och anhöriga All hjälp utformas efter individuella behov och med delaktighet från brukare och anhöriga Indikatorer Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Andel brukare i hemtjänsten med aktuell genomförandeplan Andel brukare i vårdoch omsorgsboende med aktuell genomförandeplan >= 95% >= 80% >= 80% >= 80% >= 80% >= 95% >= 85% >= 85% >= 85% >= 85% Anhöriga ska stödjas i sitt omhändertagande av sina vårdbehövande närstående Kommungemensamma mål: Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet Indikatorer Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Nöjda brukare, hemtjänst Nöjda brukare, särskilt boende äldreomsorg >= 90% >= 80% >= 80% >= 80% >= 80% >= 90% >= 80% >= 80% >= 80% >= 80% 8

9 Arbetet ska ske i samarbete med interna och externa aktörer Verksamheten baseras på brukares erfarenheter, yrkesverksammas praktik och bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (EBP) Barnkonventionen beaktas i alla verksamheter Varje person där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården En värdig och kunskapsbaserad vård ska ges vid livets slut Samarbetet med högskolor och universitet ska öka Verksamheten ska präglas av delaktighet för medarbetare och ha en god bemanningsprocess Kommungemensamma mål: Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning Arbetet ska ha en rehabiliterande och förebyggande inriktning 4.2 Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål: Friska medarbetare Indikatorer Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Sjukfrånvaron ska minska 8,9 9,9 <= 7,2% <= 9% <= 9% <= 9% <= 9% Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad >= 100% >= 90% >= 90% >= 90% >= 90% 9

10 5 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 5.1 Äldreomsorgsnämndens följetal Följetal Särskilt boende SoL, antal pers Hemtjänst i ordinärt boende, antal pers Hemsjukvård, antal personer

11 6 Personal 6.1 Analys av personalbehov Arbetsgivaren har svårigheter att rekrytera vissa kompetenser som undersköterskor och sjuksköterskor. För att skapa möjlighet och förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenser samt möta framtida utmaningar är det viktigt att arbetsgivaren Marks kommun visar sig som en attraktiv arbetsgivare till exempel genom konkurrenskraftiga löner, möjligheter till flexibla arbetssätt, god arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling. Gemensamma strategier behöver skapas för Marks kommun för att behålla och rekrytera medarbetare. 6.2 Personal - Antal anställda Följetal Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsade anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) ,6 88,4 89,7 89,7 6.3 Personal - Sjukfrånvaro Följetal Sjukfrånvaro alla anställda (%) Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) Antal individer med långtidssjukfrånvaro i oktober (redovisas inte vid utfall under fem personer) Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 6,5 7,5 8,9 9,9 31,5 39,8 17,4 49, Personal - Personalrörlighet Följetal Antal avgångar (av tillsvidareanställd personal, inklusive pensionsavgångar) Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid Följetal Timtid i timmar Fyllnadstid i timmar Övertid i timmar

12 7 Ekonomi 7.1 Driftbudget Driftbudget, belopp i tkr 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Intäkter Personalkostn ader Övriga kostnader Nettokostna der Fördelning på huvudverksamheter, netto Ledning, central adm, nämnd, utbildning, projekt Vård och omsorg om äldre Nettokostnade r Kommentar driftbudget Äldreomsorgsnämndens totala driftbudgetram uppgår till en nettokostnad om 462,7 mnkr år 2018, 474,4 mnkr år 2019 och 485,5 mnkr år 2020 i enlighet med det beslut om budget som kommunfullmäktige tog i november Budget för 2018 är beräknad enligt anvisning och med anpassning till kända förändringar som framgår av omvärldsanalysen. Budget 2018 är sista året med riktat extra statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen, enligt vad som nu är känt. Även för har statsbidrag räknats med i samma storleksordning som för 2018, trots att osäkerhet råder. Förändringar, beräknade kostnadsförändringar 2018 Prioritering Tillkomman de Utökning med 11 vård och omsorgsplatser 4,1 4,1 9,0 9,3 9,6 Utökning med 5 korttidsplatser 1,2 1,2 3,6 3,7 3,8 Utökning med 4 enhetschefer under ledning och administration 2,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 Ökning hemsjukvård 1,5 1,5 Ökning hemtjänst 1,4 1,4 Höjd taxa trygghetslarm -0,3-0,3 Färdtjänst 1,0 0,35 0,65 0,7 0,7 0,7 Summa ÄO 11,2 3,9 7,4 14,7 15,1 15,6 Budgetreserv 1,5 1,5 Summa Centralt 1,0 1,0 0,0 0,0 Summa totalt för alla verksamheter 12,7 5,4 7,4 14,7 15,1 15,6 Antalet äldre med behov av särskilt boende förväntas öka de kommande åren. För 2018 planeras för 11 nya platser i vård- och omsorgsboende. Platserna kostnadsberäknas till 8,7 mnkr för helår. För 2018 beräknas kostnaden uppgå till 4,1 mnkr då planerad start beräknas 12

13 till september eftersom de tänkta lokalerna behöver anpassas till verksamheten. I kostnaden för 2018 ligger även vissa uppstartskostnader. Nytt avtal med Västra Götalandsregionen om avgift för utskrivningsklara patienter väntas medföra ett behov av utökning av 5 nya korttidsplatser. Beräknad kostnad på helår är 3,5 mnkr. För 2018 förväntas platserna kunna startas upp i september varför kostnaden för 2018 beräknas till 1,2 mnkr avseende fyra månader. Utökning av vård - och omsorgsboende och korttidsplatser är beroende av varandra eftersom dessa ska inrymmas i samma lokaler. Det är därför inte möjligt att endast välja att starta upp ett av alternativen. Volymökningar inom hemtjänst och hemsjukvård väntas på grund av ovan nämnda avtal med Västra Götalandsregionen. Vårdplanering ska i fortsättningen göras i hemmet. En ökning med 1,5 mnkr inom hemsjukvård respektive 1,4 mnkr inom hemtjänst ryms inom befintlig ram. För att säkerställa arbetsmiljön för samtliga medarbetare inom äldreomsorgen behöver antalet enhetschefer ökas med 4 stycken. Kostnaden per enhetschef beräknas till 0,7 mnkr. Kostnaden för 2 enhetschefer, 1,4 mnkr, ryms inom befintlig ram. För att täcka kostnad för ytterligare 2 chefer behöver ramen höjas med 1,4 mnkr. Hälften av trygghetslarmen har bytts ut från analoga till digitala. Kommunens kostnad för digitala larm är högre i förhållande till analoga. En ökning med 72 kr per månad innebär en ökad intäkt med kr. Beräkningen är gjord på 300 brukare. Höjningen innebär en kostnad för brukaren på 230 kr per månad. Kostnaden för färdtjänst förväntas öka på grund av högre pris från Västtrafik. Ökning av budget behövs med 1 mnkr. Inom befintlig ram ryms en kostnadsökning med 0,35 mnkr. För att kunna täcka ökade kostnader behöver ramen ökas med 0,65 mnkr. I syfte att skapa förutsättningar att hantera osäkra och oförutsedda kostnader, t ex nytt avtal för färdtjänst under 2018, finns ett behov av en budgetreserv. Inom befintlig ram ryms en budgetreserv om 1,0 mnkr. Budget ryms i den förväntade ramen endast med större effektiviseringar, kostnadsminskningar som i storlek motsvarar ett av de mindre vård och omsorgsboendena i kommunen samt ytterligare minskning av personalkostnaderna motsvarande statsbidragsfinansieringen om dessa inte kommer som beräknats. Samtidigt förväntas en större ökning av behovet av hemtjänst och särskilt boende från 2021 eftersom antalet äldre förväntas öka. 7.3 Bruttobudget per verksamhet Detaljerad driftbudget 2018 Huvudverksamh et Intäkter - varav bidrag Personalkostnader - varav bidragsfinansierad e Övriga kostnader - varav bidragsfinansierad e Nettokostnad Ledning, centraland, nämnd Vård och omsorg om äldre Summa I Ledning, central administration ingår: nämnd, förvaltningsledning, central administration och arbetsledning Äldreomsorg. Förvaltningsledning o central administration budgeteras till 0 och kostnaden fördelas mellan äldreomsorgsnämnd och socialnämnd (=intäkt). Nettokostnaden avser därmed kostnad för äldreomsorgsnämnden 13

14 samt äldreomsorgens kostnader för ledning och administration. Kommentar I ledning och administration ingår utökning med 2 enhetschef inom äldreomsorgen, i övrigt inga förändringar. I intäkterna för vård- och omsorgsverksamheten ingår 7,8 mnkr extra statsbidrag för ökad bemanning vilket gör att personaltätheten inom vård och omsorgsboende även för 2018 ligger oförändrad. I intäkterna ingår också ett förväntat genomslag av den statligt beslutade höjda maxtaxan. I personalkostnaderna ligger en förstärkning avseende handläggning av bostadsanpassningsärenden. Samtidigt ligger kostnadsnivån för bostadsanpassningsbidrag, som sänktes till 5 mnkr i budget 2017, kvar på den lägre nivån också I övrigt inga förändringar. Detaljerad driftbudget 2019 Huvudverksamh et Intäkter - varav bidrag Personalkostnader - varav bidragsfinansierad e Övriga kostnader - varav bidragsfinansierad e Nettokostnad Ledning, central adm, nämnd Vård och omsorg om äldre Summa I Ledning, central administration ingår: nämnd, förvaltningsledning, central administration och arbetsledning Äldreomsorg. Förvaltningsledning o central administration budgeteras till 0 och kostnaden fördelas mellan äldreomsorgsnämnd och socialnämnd (=intäkt). Nettokostnaden avser därmed kostnad för äldreomsorgsnämnden samt äldreomsorgens kostnader för ledning och administration. Kommentar 7.4 Budgetreserv Budgetreserv Belopp (tkr) Procent av bruttokostnaderna 0,1 0,1 0,1 0,1 7.5 Investeringsbudget Investeringsprojekt 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Inventarier Summa Äldreomsorgsnämndens investeringsplan innehåller vanligen inventarier till särskilt boende och övriga verksamheter. 14

15 7.6 Taxor och avgifter Sammanställning samtliga taxor Taxa/taxeområde Kort beskrivning av taxan Belopp 2017 Senast e ändrin g av taxan i KF (ååååmm) Förslag till ny taxa 2018 (samt kort motivering) Nytt taxebelopp 2018 efter indexuppräkning eller uppräkning på annat fastställt sätt (om uppräkning, ange vilket index/sätt) Se bilaga Taxor och avgifter redovisas i bilaga 1. Prisbasbeloppet för 2018 som används för indexuppräkning av flera taxor publiceras vid halvårsskiftet De av regeringen årligen fastställda beloppen i högkostnadsskyddet meddelas av Socialstyrelsen vanligen i november. Konsumentverkets årliga beräkning av skäliga livsmedelskostnader som används som beräkningsgrund för avgifter för måltidsavgifter/kostabonnemang publiceras i slutet av året. Förändrade taxor Se bilaga Taxa Taxa 2017 Taxa 2018 Kommentarer Ändring av avgiftsunderlag för matdistribution. Enligt nuvarande debitering debiteras matabonnemang per månad. Avdrag görs för de portioner som inte ätits. Förslag på ändrad debitering ändras från månadsabonnemang till portionspris. Brukare med matdistribution debiteras antal portioner de får levererat under månaden. Underlag kommer som tidigare från Teknik och Service förvaltningen. Höjning av avgift för trygghetslarm i ordinärt boende höjs med 72 kr per månad för 2018 och för indexuppräkning med prisbasbelopp. Totala intäkter taxor och avgifter Taxa 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Omsorgsavgifter Färdtjänst Kost Summa (tkr)

16 Omsorgsavgifter Budgeten för år 2018 är uppräknad enligt anvisningar. I beloppet för omsorgsavgifter ingår dels avgiftsreducering med 7 mnkr. Färdtjänst Ett nytt avtal är under framtagande. Då osäkerhet råder om påverkan på intäkterna ligger intäkterna kvar på tidigare nivå. Kost Budget för år 2018 är uppräknad enligt anvisningar. 16