Budgetunderlag Överförmyndarnämnden

Transkript

1 Budgetunderlag Överförmyndarnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Omvärldsanalys Överförmyndarverksamhet Verksamhetsutveckling Grunduppdrag Överförmyndarverksamhet Mål I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Följetal Antal aktiva akter Ekonomi Driftbudget Kommentar driftbudget Bruttobudget per verksamhet Budgetreserv

3 1 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen beskriver förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten. Det kan bland annat handla om förändringar i brukares behov, förändrad lagstiftning eller nya trender. 1.1 Överförmyndarverksamhet 1. Ökad komplexitet och ärendemängd Omvärldsförändring Överförmyndarnämndens verksamhet präglas i tilltagande grad av en omvärld för vilken tillämplig lagstiftning är illa anpassad. Föräldrabalkens bestämmelser om god man, förvaltare och förmyndare, grundar sig på 1924 års lagstiftning som vid sitt ikraftträdande gällde förvaltning av omyndiga barns tillgångar. Ställföreträdarskap för vuxna utgör därmed en rättslig påbyggnad underbyggd av förmyndarskapets principer. I takt med att personkretsen för vilka ställföreträdarskap kan komma ifråga ständigt utökats genom domstolspraxis, samt i kombination med växande krav på att inkorporera individualistiska överväganden i tillämpningen, har överförmyndarverksamheten fått en alltmer heterogen krets av huvudmän. Detta ger upphov till en mångskiftande verksamhet som ställer krav på mycket breda kunskaper hos handläggarna, särskilt som omfattningen och komplexiteten i de enskilda ärendena tilltar. Utöver detta tillkommer även den internationella flyktingkrisen som alltjämt kvarstår som en latent påverkansfaktor under perioden. Sammanfattningsvis präglas verksamheten av en hög arbetsmängd till följd av den omfattande handläggningen. I en jämförelse med kommuner med en liknande överförmyndarorganisation som Marks kommun framgår att antalet personakter per tjänst är klart högre i Marks kommun än i andra kommuner. Exempelvis Alingsås, Kungälvs, Vänersborgs och Trollhättans kommun har cirka 160 personakter per årsarbetare, Marks kommuns motsvarande antal är 230 personakter per årsarbetare. Motsvarande skillnad framgår även om man jämför antalet kommuninvånare per överförmyndartjänst där Marks kommun har invånare per tjänst, de övriga kommunerna har i genomsnitt invånare per tjänst. Överförmyndarorganisationen kan därmed anses vara underdimensionerad i jämförelse med hur andra kommuner har valt förstärka sina organisationer Antal tjänster Antal akter Akter/tjänst Invånare Invånare/tjänst Mark Alingsås 3, Kungälv Vänersborg Trollhättan 4, Påverkan på verksamheten På grund av den totala ärendemängden medför detta både att handläggningstiderna blir generellt längre och att verksamhetens andra delar får stå tillbaka till förmån för den löpande handläggningen. På så sätt finns till exempel inte utrymme för att utveckla verksamheten och det går inte heller att garantera att överförmyndarnämndens tillsyn fullt ut utförs på ett rättssäkert sätt. Likaså påverkas förmågan att leva upp till serviceskyldigheten. Ur ett arbetsmiljöperspektiv medför situationen att medarbetarna får en ökad känsla av stress till följd av arbetsmängden. Även om den mängd av ärenden med ensamkommande barn som tillkommit under senare år sannolikt minskar på sikt, så kvarstår behoven av personalförstärkning eftersom antalet tjänster per kommuninvånare är konstant hög. Nämnden har under en längre tid haft svårt att utföra sitt uppdrag fullt ut. För åren 2015 och 2016 har nämnden endast delvis kunnat utföra sitt uppdrag. 3

4 Anpassningsåtgärd Till följd av den komplexa och konstant höga ärendemängden behöver verksamheten förstärkas permanent med en årsarbetare motsvarande 0,6 mnkr. Då en sådan personalförstärkning i nuläget inte ryms inom överförmyndarnämndens budgetram behöver denna utökas. Konsekvenser Med tilldelad ram för planeringsperioden kommer överförmyndarnämndens grunduppdrag och mål inte att kunna uppfyllas. Utan en anpassning av personalstyrkan kommer verksamheten fortsatt att präglas av långa handläggningstider, att rättssäkerheten inte kan garanteras, samt en sämre arbetsmiljö och bristande möjlighet till verksamhetsutveckling. 2. Godmanskap för ensamkommande barn Omvärldsförändring Enligt prognoser från Migrationsverket kommer antalet ensamkommande barn minska. Prognoserna, som gäller för 2017 och 2018, beräknar att respektive barn anländer till Sverige. Detta medför att uppskattningarna om antal nytillkomna ärenden för Marks kommuns räkning landar på jämförelsevis låga nivåer. Samtidigt förväntas många av de ärenden som tillkommit under 2015 och 2016 att upphöra under de kommande åren då barnen uppnår myndig ålder. Enligt uppskattningar handlar det om mer än en halvering av antalet ärenden. Påverkan på verksamheten För verksamheten innebär detta en avlastning sedan godmanskapen för ensamkommande barn visat sig särskilt resurskrävande. Anpassningsåtgärd Överförmyndarnämnden kommer att se över rutiner och dokumentera de lärdomar som de senaste årens ärendemängd medfört, särskilt som det kan räknas med att man även för framtiden kommer se behov av gode män för både ensamkommande barn och vuxna asylsökande. Konsekvenser Genom dessa åtgärder kan man bättre rusta verksamheten för framtida scenarier där antalet ensamkommande barn ökar igen. 3. Införandet av framtidsfullmakter Omvärldsförändring Under 2017 förväntas en lag om framtidsfullmakter införas. Framtidsfullmakten är tänkt att utgöra ett komplement till redan existerande ställföreträdarskap men kan beskrivas som än mer civilrättslig till sin karaktär. Överförmyndarnämndens tillsynsansvar över dessa uppdrag är begränsat och innefattar t.ex. inte sådan regelbunden ekonomisk granskning som annars gäller för god man- och förvaltarskap. Istället sker granskning snarare undantagsvis och på förekommen anledning. Påverkan på verksamheten Införandet av framtidsfullmakter kan komma att avlasta överförmyndarnämnden genom att situationer som innan aktualiserat godmanskap kan ersättas av framtidsfullmakter, även om omfattningen på denna avlastning inte går att uppskatta. Anpassningsåtgärd Överförmyndarnämnden kommer följa utvecklingen, särskilt som införandet skapar behov av utbildning för personal, liksom utvecklandet av nya rutiner i ärenden om framtidsfullmakter. Konsekvenser Ett lyckat förberedelsearbete medför att de nya ärendena kan hanteras på ett effektivt sätt. 4

5 4. Ökad tillsyn av länsstyrelsen Omvärldsförändring Till följd av en rad mediala avslöjanden gällande otillbörligt agerande från gode män och förvaltare uppdrog regeringen länsstyrelserna att se över hur de i sitt tillsynsarbete över överförmyndarna kan bidra till att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden. Åtgärdsförslagen presenteras i slutet av 2017 och kommer sannolikt inbegripa ytterligare tillsynsåtgärder från länsstyrelsens sida och inte adressera det mer övergripande reformbehovet av hela rättsområdet. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har länge drivit frågan om en översyn av hela systemet med gode män och förvaltare, något som nu görs med förnyad styrka sedan SKL i början av 2017 tillskrev regeringen särskilt i frågan. Påverkan på verksamheten Att det kan förekomma oegentligheter bland ställföreträdare är ett problem som överförmyndarnämnden har svårt att komma åt då det saknas effektiva tillsynsåtgärder. De förslag som länsstyrelsen kommer presentera medför sannolikt en utökad tillsyn av överförmyndarnämndens verksamhet. Anpassningsåtgärd Överförmyndarnämnden kommer behöva bevaka hur frågan utvecklas vidare, då det i nuläget inte är klart vilka konkreta förändringar som kan komma ifråga. Konsekvenser Inga konsekvenser i dagsläget. 5. Nytt ersättningssystem Omvärldsförändring Ändringar i rätten till ersättning för kostnader för gode män, som fram till nu har återsökts genom riktade statsbidrag, innebär sannolikt en begränsning av ersättningsgilla utgifter. Det är i nuläget oklart exakt hur reglerna faller ut. Påverkan på verksamheten Avsikten med förändringarna i ersättningssystemen är bland annat att förenkla administrationen kring återsökning av medel. Förändringen kan därför medföra att dessa uppgifter blir mindre betungande för verksamheten. Anpassningsåtgärd Överförmyndarnämnden kommer att se över de nya reglerna och göra nödvändiga anpassningar vad gäller rutiner och ersättningsnivåer. Konsekvenser Genom en anpassning till de nya reglerna kan administrationen kring återsökning underlättas och frigöra tid för andra delar av verksamheten. Däremot innebär själva anpassningen ett tillfälligt merarbete. 5

6 2 Verksamhetsutveckling Under 2018 planerar verksamheten att införa ett nytt verksamhetssystem som möjliggör digital handläggning och därigenom effektiviserar arbetsflödet. Verksamheten kommer att fortsatt arbeta med att förbättra och tillgängliggöra information till ställföreträdare och allmänheten. 6

7 3 Grunduppdrag I budgeten fastställer kommunfullmäktige nämnders och styrelsers uppdrag. I budgetunderlaget kan nämnder och styrelser vid behov föreslå förändringar i uppdragen. 3.1 Överförmyndarverksamhet Nuvarande beskrivning Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Nämnden ska också utreda nya anmälningar om behov av god man och förvaltare samt ta fram förslag på lämpliga ställföreträdare. Nytt förslag: Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Nämnden ska också utreda nya anmälningar om behov av god man och förvaltare samt ta fram förslag och utbilda lämpliga ställföreträdare. 7

8 4 Mål Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. Detta avsnitt innehåller verksamhetens mål. Målvärden för indikatorerna fastställs för planeringsperioden. 4.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Nämndens mål: Rättssäkra och effektiva processer Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Andel ansökningar/anmälning ar om godmanskap/förvaltars kap som utreds inom 3 månader (%) Andel ärenden för ensamkommande barn där överförmyndaren förordnar god man inom 1 månad (%) Andel årsräkningar som är granskade före 1 juli (%) >= 90 >= 90 >= 90 >= 90 >= >= 80 >= 80 >= 80 >= 80 >= >= 70 >= 70 >= 70 >= 70 >= 70 Nämndens mål: God information om hur verksamheten fungerar 8

9 5 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 5.1 Antal aktiva akter Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Antal aktiva akter (Totalt) Godmanskap Förvaltarskap Ensamkommande barn Förmyndare Övriga akter

10 6 Ekonomi 6.1 Driftbudget Rapport Driftbudget Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Intäkter Arvodeskostnader Övriga kostnader Nettokostnad Politisk verksamhet Arvodeskostnader Övriga kostnader Nettokostnad Övrig politisk verksamhet Intäkter Arvodeskostnader Övriga kostnader Nettokostnad Kommentar driftbudget Överförmyndarnämndens nettoram uppgår 2017 till 2,6 mnkr. För planeringsperioden budgeteras nettoramen uppgå till 2,6 mnkr. För året 2021 utökas budgeten med 0,1 mnkr och motsvarar den årliga uppräkningen. Jämfört med 2017 har intäkterna och arvodeskostnaderna räknats ned med anledning av att antalet ensamkommande barn har stagnerat. Bruttokostnaderna och bruttointäkterna beräknas därför till cirka 2,6 mnkr och baseras på att nämnden kan tillsätta god man till alla ensamkommande barn som vistas i Marks kommun. Nettokostnaderna är dock oförändrade då kostnaderna för god man för ensamkommande barn förutsätts täckas av bidrag från Migrationsverket/kommuner. Politisk verksamhet Budget 0,3 mnkr (ingen förändring från 2017) Här budgeteras i huvudsak arvoden för nämndens förtroendevalda (0,3 mnkr). Nämnd och styrelseadministration Budget 2,3 mnkr (ingen förändring från 2017). Under de kommande fyra åren har bruttokostnaderna och bruttointäkterna räknats ned till följd av att många ensamkommande barn antingen fyller 18 år eller skrivs upp i ålder. Arvodeskostnaden baseras på att nämnden ska tillsätta god man till alla ensamkommande barn enligt avtal mellan Marks kommun och Migrationsverket. Överförmyndarnämnden budgeterar med att 67 ensamkommande barn är i behov av godmanskap Arvodeskostnaden för övriga ställföreträdare beräknas till cirka 1,0 mnkr. I övriga kostnader ingår 2,0 tjänster som överförmyndarsekreterare. Dessa tjänster köps från kommunledningskontoret och uppgår till cirka 1,2 mnkr. Till följd av allt fler och mer komplexa ärenden behöver nämnden förstärkas med 1,0 tjänst motsvarande 0,6 mnkr. Tjänsten kan inte finansieras inom tilldelad ram och nämnden begär tillskott med 0,6 mnkr. 10

11 6.3 Bruttobudget per verksamhet Detaljerad driftbudget 2018 Huvudverksamhet Intäkter bidrag Personalkostnader bidragsfinansierade Övriga kostnader bidragsfinansierade Nettokostnad Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseadministration Summa Kommentar Under 2018 budgeterar överförmyndarnämnden med att erhålla cirka 2,5 mnkr i bidrag från Migrationsverket/kommuner. Av de budgeterade arvodeskostnaderna, 3,5 mnkr, budgeteras 2,5 mnkr vara bidragsfinansierade. De övriga kostnaderna budgeteras till 1,3 mnkr och cirka 0,03 mnkr är bidragsfinansierade. Detaljerad driftbudget 2019 Huvudverksamhet Intäkter bidrag Personalkostnader bidragsfinansierade Övriga kostnader bidragsfinansierade Nettokostnad Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseadministration Summa Kommentar Under 2019 budgeterar överförmyndarnämnden med att erhålla 2,5 mnkr i bidrag från Migrationsverket/kommuner. Arvodeskostnaderna budgeteras till 3,5 mnkr varav 2,5 mnkr beräknas vara bidragsfinansierade kostnader. De övriga kostnaderna budgeteras till 1,3 mnkr och cirka 0,03 mnkr är bidragsfinansierade. 6.4 Budgetreserv Budgetreserv Belopp (tkr) Procent av bruttokostnaderna ,8 Under har överförmyndarnämnden avsatt 50 tkr. vilket motsvarar cirka 1 procent i relation till budgeterade bruttokostnader. Under 2020 saknas det utrymme för en budgetreserv. Under 2021 avsätts 40 tkr till budgetreserv och motsvarar cirka 1 procent. 11