Årsrapport. Valnämnden 2018

Transkript

1 Årsrapport Valnämnden 2018

2 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv Verksamhet Uppföljning av grunduppdrag Följetal Måluppföljning I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Ekonomi Driftredovisning

3 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv Valnämnden har under 2018 planerat och genomfört valet till Riksdag, Kommun och Landsting den 9 september. En nyhet för året har varit obligatorisk utbildning för alla som arbetar som röstmottagare i samband med valet. Valnämnden har under perioden maj-augusti utbildat 251 röstmottagare. Nämnden har beslutat om att det fasta arvodet för ordförande respektive vice ordförande i valdistrikten kvarstår även för Överskottet i budgeten för 2018 beror på att valnämnden har beslutat att använda kommunens egna sidor i Markbladet för all annonsering vilket gjort att kostnaden för denna post har blivit lägre. Valnämnden har inte heller haft kostnader motsvarande budget för vallokaler då vissa av kommunens lokaler inte längre debiteras internt. Bemanningen på valkansliet har vid valet 2018 varit lägre än vid tidigare val, detta bör ses över inför kommande val då bemanningen har varit för låg med hänsyn till uppdragets storlek. 3

4 2 Verksamhet 2.1 Uppföljning av grunduppdrag Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Val X Val 2.2 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. Valdeltagande (%) Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Val till landstingsfullmäktige ,45% Val till kommunfullmäktige ,33% Val till europaparlamentet Val till riksdagen ,99% Val till landstingsfullmäktige Valdeltagandet i landstingsvalet ökade från 82,94% 2014 till 84, Val till kommunfullmäktige Valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige ökade från 83,66% 2014 till 85,33% Val till riksdagen Valdeltagandet i riksdagsvalet ökade från 83,42% 2014 till 87,99%

5 3 Måluppföljning Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 3.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Nämndens mål: Öka valdeltagandet hos förstagångsväljare och väljare till kommun- och landstingsval Valnämndens presidium har bjudits in till demokratiberedningen och haft diskussioner kring gemensamma aktiviteter för att öka valdeltagandet bland ungdomar. Resultatet har varit riktad annonsering till ungdomar genom gymansieskolans skolportal It s Learning samt facebooksidan på Öppen Ung, kommunens ungdomsverksamhet. Nämndens mål: Samtliga röstlokaler ska vara politiskt och religiöst obundna och tillgänglighetsanpassade Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 Andel röstlokaler som är politiskt och religiöst obundna Andel röstlokaler som är tillgänglighetsanpassade 96 = 100% 96 = 100% Andel röstlokaler som är politiskt och religiöst obundna Alla röstlokaler förutom en lokal är politiskt och religiöst obundna. Undantaget gäller röstmottagningslokalen i Istorp på valdagen som ligger i församlingshemmet. Andel röstlokaler som är tillgänglighetsanpassade Alla lokaler är tillgängliga för personer som har behov av rullstol och är utrustade med tillgänglighetsanpassade valskärmar. Några lokaler saknar handikappanpassade toaletter vilket gör att målet inte har uppfyllts till 100%. Nämndens mål: Röstmottagare och ordförande i valdistrikt upplever att de har tillräckligt med kunskap och stöd i fråga om lagstiftning och genomförande av val Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 Andel som upplever att de hade tillräckligt med kunskap och stöd i fråga om lagstiftning och genomförande av val 100 = 100% 5

6 4 Ekonomi Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av året. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt årsredovisningen som den skall ses som fastställd. 4.1 Driftredovisning Tabell årsrapport Totalt Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Budget Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Politisk verksamhet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Analys av driftredovisning Under 2018 har det under september månad genomförts val till riksdag, kommun och landsting. Intäkter Budgetavvikelse 0,1 mnkr (budget 0,6 mnkr, utfall 0,7 mnkr) Valnämndens intäkter uppgår till 0,7 mnkr. Vilket ger ett överskott mot budget om 0,1 mnkr. Jämfört med 2017 har intäkterna ökat med 0,7 mnkr. Skillnaden mellan åren förklaras genom att kommunen erhållit statsbidrag 2018 för att arrangera ett rättssäkert val till riksdag, kommun och landsting. Arvodeskostnader Budgetavvikelse -0,1 mnkr (budget 0,9 mnkr, utfall 1,0 mnkr) Valnämnden redovisar ett underskott om 0,1 mnkr hänförligt till arvodeskostnader. Jämfört med föregående år är arvodeskostnaderna 0,9 mnkr högre, vilket förklaras genom de ökade kostnaderna för utbildningar och arvoden för röstmottagare under ett valår. Budgetunderskottet förklaras främst av att kostnaden för arvoden i samband med utbildning översteg budget med 0,1 mnkr. Övriga kostnaderna Budgetavvikelse 0,1 (budget 0,8 mnkr, utfall 0,7 mnkr) För de övriga kostnaderna redovisar valnämnden ett budgetöverskott om 0,1 mnkr. Jämfört med 2017 har de övriga ökat med 0,7 mnkr. Överskottet om 0,1 mnkr förklaras dels av lägre lokalkostnader än budgeterat samt av lägre kostnader för annonsering, kontorsmaterial och trycksaker inför valet. Specifikation av statsbidrag Statsbidrag Statsbidrag (tkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Bidrag till RKL-val

7 Summa Kommentar statsbidrag Budgetavvikelse 0,1 mnkr (Budget 0,6 mnkr, utfall 0,7 mnkr). Valnämnden har under året erhållit ett statsbidrag om 0,7 mnkr. Bidraget har finansierat kostnader som är nämnden haft för att arrangera ett rättssäkert val. Kostnader för asylsökande >18 år Valnämnden ser inga kostnader kopplade till asylsökande >18 år. 7