Månadsuppföljning och prognos

Transkript

1 Månadsuppföljning och prognos Mars 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

2

3 Väsentliga händelser År 2018 har börjat precis som det slutade 2017 med en fortsatt hög arbetsbelastning inom samtliga verksamhetsområden. Samhällsbyggnadsnämnden kommer under året att prioritera rekrytering av ny personal, det är en central framgångsfaktor för att kunna uppfylla de högt uppsatta målen, vilket genomsyrar hela förvaltningen, med fokus på tydlighet och process. Förvaltningen kommer även att arbeta hårt med att samhällsbyggnadskontoret ska ses som en attraktiv arbetsplats, där medarbetare trivs och känner att de kan utvecklas. Detta kommer ske genom fortsatt arbete med hälsofrämjande insatser, genom att tillsätta en arbetsgrupp inriktade på gemenskapshöjande aktiviteter. Förvaltningsledningen har inledningsvis på det nya året fortsatt det intensivta arbetet med att prioritera såväl måluppfyllelse som verksamhetsutveckling och rekrytering. Verksamhetsutveckling pågår kontinuerligt inom alla samhällsbyggnadskontorets verksamheter för att öka kvaliteten och effektiviteten. Kraven på tillgänglighet ökar och arbetet med att tillgängliggöra e-tjänster och information fortsätter. Samhällets efterfrågan på utbudet av öppna data ökar hela tiden. Samhällsbyggnadsnämndens ökade fokus på genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt under 2017 har inneburit att verksamhet planering och bygg fortsatt, även under första delen av 2018, arbetar med att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet med bland annat investeringsprojekt och trafikfrågor. Nämndens inriktning om att utveckla informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer pågår i samtliga verksamheter. Under 2018 kommer Stadsingenjörsverksamheten bl.a. att fortsätta förvalta och utveckla stomnäten, för att framöver bättre kunna tillgodogöra de fördelar som modern mätteknik ger samt undersöka hur snabbt växande tekniker som drönarteknik och markbunden laserskanning skulle kunna effektivisera och utveckla verksamheten. Verksamheten kommer också att utveckla digitala tjänster som gör det enklare för medborgare och medarbetare, t.ex. en vidareutveckling av planmosaiken, arbeta med den nationella standardiseringen som påbörjats gällande geografisk information, samt utveckla arbetssättet i lantmäteriförrättningar, bl.a. med hjälp av ett mer integrerat kartstöd som tagits i bruk i slutet av Stadsingenjörsverksamheten planerar även att beställa nya flygfoton för att kunna tillhandahålla ett uppdaterat kartmaterial. Verksamhet planering och bygg kommer framförallt att fokusera på arbetet för att färdigställa målet om 2500 planerade bostäder på tre år, varav 300 småhus samt målet att möjliggöra genomförandet av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt. Planeringsenheten kommer dessutom att arbeta med flera strategiska dokument såsom klimatanpassningsplan, vattenförsörjningsplan och trädersättningsplan. Bygglovenheten arbetar med sitt huvudsyfte att verka för en bättre samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor. Ett nytt övergripande mål i årets budget är, samlat för kommunkoncernen ska vi arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till år Projektenheten fortsätter under året att arbeta med att göra verklighet av de planer och visioner som tas fram för kommunens mark och dess offentliga platser. TME ska ge förutsättningar för att fler på ett trafiksäkert sätt ska nyttja cykel, öka åkandet med kollektivtrafiken och ge den växande bilismen rätt förutsättningar samt att bygga ut och förbättra gång- o cykelvägnätet. Inom markupplåtelse pågår det fortsatta arbetet för att kunna vara den kommun som arrangörer av evenemang verkligen vill komma till, genom att ha en bra, välkomnande och tydlig mottagningsstrategi. Miljöverksamheten deltar aktivt i kontorets arbete med bygglov, förhandsbesked och fysisk planering med expertkunskap inom t.ex. buller och radon. Hällsoskyddsenhetens energi-, klimat- o transportrådgivare ger kostnadsfri och opartisk energi- o klimatrådgivning riktad till allmänheten, föreningar, mindre företag och organisationer. Syftet är att visa möjligheter att effektivisera och minska energianvändningen. Livsmedelsenheten har för avsikt att delta i de nationella projekten som planeras 2018 som berör våra typer av verksamheter. Enheten kommer också att delta i Miljösamverkan sydosts projekt för länet och ett projekt med anknytning till god vattenstatus. 3

4 Driftsredovisning Prognos Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter tre månader något högre än budgeterat, drygt -400 tkr mot budget. Varav intäktsdebiteringen ligger lägre mot budget och riktvärde till och med februari månad, tkr. Enligt prognosen kommer intäkterna till årets slut att ge ett underskott mot budget på ca tkr. Samhällsbyggnadsnämnden har inledningsvis på året ett flertal vakanta tjänster, vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnader, tkr till och med februari månad. Prognosen på helår för personalkostnader ger ett överskott på tkr då det fortsättningsvis under året kommer att finnas en del vakanta tjänster. Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger lägre än budget, +500 tkr. Prognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på ungefär tkr på grund av ökade kostnader för bland annat rekrytering, konsulttjänster, utbildning och serviceavtal. riktvärde: 25,0% Driftsredovisning (tkr) Budget 2018 Utfall mars Avv. mot riktv. Prognos helår Intäkter Kapitaltjänstkostnader Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa Till och med mars månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla verksamhetsområde men helårsprognosen för förvaltningen är ett resultat lika med budget Nedanstående tabell visar årets budget per verksamhetsområde och dess prognos för helår samt skillnad mellan budget och prognos. Driftsredovisning 2018 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef Staben Vht Stadsingenjör Vht Planering o bygg Vht Miljö Summa

5 Prognos helår per verksamhetsområde Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens budget är lika med budget Prognosen på helår visar att det totalt för förvaltningschefens verksamhet kommer att bli ett underskott på ca -400 tkr mot budget. Det prognostiserade underskottet avser personalomkostnader för förvaltningens värdegrundsarbete, rekrytering av personal och utbildning. Stabsverksamheten kommer under året ha högre personalkostnader än budgeterat på grund av ca 2,0 tjänster utöver budget, vilket till viss del jämnar ut sig beroende på vakanser såsom föräldraledighet och sjukskrivning viss del av året. Prognosen för stabsverksamheten är ett underskott gentemot budget på ungefär tkr. Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är lika med budget. Prognosen inkluderar ett överskott för personalkostnad på +600 tkr, på grund av föräldraledighet del av året, samt ett underskott för övriga kostnader på -600 tkr vad gäller köp av tjänster och serviceavtal. Verksamhetsområdet planering o byggs prognos visar totalt ett överskott mot budget på tkr. Vilket bland annat inkluderar ett underskott för intäkter på tkr. Alla fyra enheterna kommer enligt prognosen att få problem med att nå sina intäktskrav. På grund av vakanser inom enheterna planering, projektering och bygglov är prognosen för personalkostnader på tkr mot budget. Vakanserna avser bland annat verksamhetschef, handläggare inom planering och bygglov samt projektledare och projektörer. Prognosen för övriga verksamhetskostnader visar totalt ett underskott på tkr för bland annat köp av tjänster, rekrytering, konsultavtal och serviceavtal. Helårsprognosen för verksamhetsområdet miljö visar ett litet överskott mot budget på totalt +200 tkr på grund av några vakanta tjänster och tjänstledigheter under del av året. Den totala prognosen för samhällsbyggnadsnämnden är något osäker på grund av vakanser inom förvaltningen som kan föranleda betydligt högre kostnader för bland annat rekrytering, interimistiska lösningar samt konsultkostnader. Då förvaltningen har mycket ny och ibland oerfaren personal ökar även utbildningskostnaderna. Att framförallt verksamheten planering och bygg har många vakanta tjänster samt många nya medarbetare innebär också att det kommer att blir svårt att nå årets intäktskrav. 5

6 Kvalitet i verksamheten Servicegarantier Under perioden januari-mars 2018 har servicegarantin för bygglovsärenden uppfyllts till 100 %. Alla de ärenden som omfattas av garantin är beslutade inom den tid som utlovats. Servicegarantin för enskilda avlopp och för värmepumpar har däremot inte kunnat mätas, vilket beror på byte av diariesystem men bedömningen är att servicegarantin är fortsatt mycket hög. Under januari till och med mars har två stycken beslut gällande planbesked fattats av planutskottet, varav ett uppfyllde servicegarantin. Det andra försenades på grund av resursbrist samt byte av handläggare. Servicegaranti Bygglovsärenden 100% 100% 89% Enskilda avlopp *** - 100% 100% Värmepumpar *** - 100% 100% 1 av 2, 4 av 8, Planbesked - 50% 50% Verksamhetsmått Detaljplaner Fastighetsbildning Prioriterade detaljplaner Inkomna ärenden Överklagade/ej avgjorda Avslutade ärenden Lagakraftvunna Handläggningstid** (median) antal bostäder i flerbostadshus antal småhus Mät-, kart- och GIS-uppdrag - antal ha verksamhet Nybyggnadskartor Utsättning (utförda) Bygglovsärenden Kart- och GIS-uppdrag Inkomna ärenden (alla) Beviljade ärenden (endast bygglov) Park- och infrastrukturärenden Handläggningstid* (median) Landskap Bev. bygglov - enbostadshus Trafik*** 53 Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Miljöärenden Bostadsanpassning Hälsoärenden Inkomna ärenden Tillsyn hälsoskydd Beviljade ärenden Livsmedel Utbetalade bidrag (tkr) Tillsyn livsmedel Handläggningstid* (median) Miljöskydd Tillsyn miljöskydd Servicegarantier Naturvård Bygglovsärenden Tillsyn naturvård servicegaranti ej uppnådd HÄLSOTAL, (en månad eftersläpning) Enskilda avlopp *** Sjukfrånvaro, % - servicegaranti ej uppnådd Man 3,0 3,2 2,1 Värmepumpar *** Kvinna 5,3 2,6 3,6 - servicegaranti ej uppnådd Totalt SBN 4,2 2,9 2,9 Totalt Kalmar kommun 8,0 8,2 7,9 * från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats. ** från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts. *** pga byte av diariesystem finns inga siffror för 2018 än. Frisknärvaro, % Man 58,0 75,0 69,8 Kvinna 53,8 71,2 73,9 Totalt SBN 55,9 73,0 71,9 Totalt Kalmar kommun 56,5 58,3 60,6 6

7 Detaljplaner De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (30 st. för 2018) avser antalet detaljplaner i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om Under perioden januari till och med mars 2018 har fyra detaljplaner vunnit laga kraft. Detaljplan för Tullhuset 1, Kvarnholmen Detaljplan för Del av Hossmo 1:53, Hossmo Detaljplan för Falken 4, Malmen Detaljplan Fjölebro Etapp 5, Södra delen Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner: Stensö Camping - Stensö 2:106 m fl. 7