Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2018

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Klinth SBN 2019/0061 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2018 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsrapport 2018 med uppföljning av verksamhetsplan. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljning av den interna kontrollen för år Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till årsrapport för verksamheten Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar belyses för de olika verksamheterna. I årsrapporten redovisas det ekonomiska resultatet, där utfallet för samhällsbyggnadsnämnden är en nettokostnad på cirka 47,8 mnkr jämfört med en budgetram på cirka 47,6 mnkr. Totalt sett för samhällsbyggnadsnämnden blev det ett underskott på knappt 0,2 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 0,4 %. I årsrapporten sammanfattas utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och uppdrag som förvaltningen har arbetat med under Måluppfyllelsen uppgick till 88 % under Utfallet av de utförda kontrollmomenten i den interna kontrollplanen sammanfattas också i årsrapporten. Slutsatsen är att den interna kontrollen är god, men att några förbättringsområden har identifierats. Dessa finns med i riskanalysen och den interna kontrollplanen för Anette Klinth stabschef Bilaga Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2018 Samhällsbyggnadskontoret Stab Adress, Besök Tel vx Fax anette.klinth@kalmar.se

2 Årsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2018 Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

3 Innehåll Femårsöversikt 3 Året som gått 4 Verksamhetsuppfyllelse 4 Verksamhetsmål 5 Måluppfyllelse 5 Ordning och reda i ekonomin 5 Ett grönare Kalmar 5 Ett växande attraktivt Kalmar 6 Hög kvalitet i välfärden 7 Verksamhet och medarbetare 7 Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter 7 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 8 SBK 2.0 ett förvaltningsövergripande projekt 8 Verksamhetsområde Stab 8 Verksamhetsområde Stadsingenjör 9 Verksamhetsområde Planering och Bygg 9 Verksamhetsområde Miljö 10 Kvalitet i verksamheten 11 Servicegarantier 11 Nöjd Kunde Index (NKI) och Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 11 Verksamhetsledningssystemet 12 Intern kontroll 12 Personalredovisning 13 Organisations- och personalförändringar 13 Sjukfrånvaro och förebyggande arbete 14 Kompetensutveckling och personalförsörjning 15 Resultat från medarbetarenkäten 15 Driftsredovisning 16 Driftsredovisning nämnd 16 Investeringsredovisning 19 Investeringsredovisning nämnd 19 Bilagor 20

4 Femårsöversikt Femårsöversikt Driftsresultat Förbrukning av ram % 100,4% 97,1% 88,4% 94,5% 97,6% Antal årsarbetare Personalkostnader i % av totala kostnader 60,1% 60,4% 64,3% 63,1% 63,3% Sjukfrånvaro i % 3,2% 2,7% 3,1% 2,4% 1,6% Måluppfyllelse i % 88,0% 100,0% 80,0% 66,7% - Servicegaranti bygglovsärende 98% - 81% 93% 88% Servicegaranti enskilda avlopp 100% 99% 100% 100% 100% Servicegaranti värmepumpar 98% 99% 99% 100% 100% Servicegaranti planbesked 80% 67% 60% - - 3

5 Året som gått Verksamhetsuppfyllelse 2018 har varit ett händelserikt år för samhällsbyggnadsnämnden, där fokus har legat på att nå högt satta mål, samt att förstärka den positiva utveckling som Kalmar kommun befinner sig i och vara en katalysator för att främja investeringar och byggnation. Förvaltningen har prioriterat arbetet med SBK 2.0 som bidrar till att samhällsbyggnadskontoret ses som en attraktiv arbetsplats, där medarbetare trivs och känner att de kan utvecklas. Trots ett högt tryck har kontoret varit väldigt framgångsrikt i att nå uppsatta mål och har för 2018 en måluppfyllelse på 88 %. Det är lägre än för år 2017 (100 %) men en klar förbättring jämfört med 2015 (67 %) och 2016 (80 %). Även en stor andel av aktiviteterna i 2018 års verksamhetsplan har uppfyllts (76 %) hade kontoret tre övergripande mål för verksamheterna. Dessa gällde bostadsplanering, att möjliggöra för planerad byggnation och företagsklimat. Under perioden skulle kontoret planera för bostäder, varav 300 småhus. Under dessa år har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram detaljplaner som möjliggör byggnation av sammanlagt 2685 bostäder, varav 292 i småhus. Den trend som framförallt påbörjades under 2017 gällande färdigställda bostäder har fortsatt. Det är ett resultat av förvaltningens fleråriga arbete med att möjliggöra byggnation i kommunen. 677 bostäder färdigställdes 2017 och under 2018 färdigställdes sammanlagt 877 bostäder varav hela 76 % är hyresrätter. Liknande siffror har kommunen inte varit i närheten av sedan tidigt 80-tal, då det 1980 byggdes 573 bostäder och 1981 byggdes 502 bostäder. Under 2016 färdigställdes 302 bostäder, varav 50 % var hyresrätter och motsvarande siffra för 2015 var 293 bostäder, varav 35 % var hyresrätter. Det tredje övergripande målet rör företagsklimatet. Nämndens mål, formulerat som att Nöjd Kund Index (NKI) för aktuella verksamheter på samhällsbyggnadskontoret ska vidmakthållas eller öka, är uppnått. Verksamheterna livsmedelskontroll och bygglov sjönk något medan miljö- och hälsoskydd ökade med tre procentenheter. Det ekonomiska resultatet 2018 för samhällsbyggnadsnämnden blev ett minus på knappt 0,2 mnkr, vilket innebar ett utfall på 0,4 procent över budget. Nämnden har under större delen av året haft en prognos på plus/minus noll mot budget Några enheter har på grund av ett flertal vakanta tjänster under året haft svårt att nå upp till sin intäktsbudget och även haft en del högre övriga kostnader på grund av detta, men eftersom förvaltningen tidigt under året har identifierat avvikelserna så har anpassningar till rådande omständigheter kunnat göras. Att nämnden till slut hamnade på ett underskott beror på att det i och med bokslutet gjordes omföringar till drift av upparbetade kostnader i två investeringsprojekt som inte blev av, vilket innebar extra driftskostnader på knappt 0,3 mnkr. Av kommunens totala investeringsbudget 2018 på 350,0 mnkr har framförallt samhällsbyggnadsförvaltningens projektenhet och till viss del TME varit ansvariga för ca 140 investerings- och exploateringsprojekt med en total budget på ca 170,0 mnkr och med ett utfall på ca 120,0 mnkr. Det projekt som budgetmässigt varit störst 2018 är Ölandshamnden LNU, ca 22,0 mnkr. Av de projekt som krävt stora personella resurser kan nämnas Karlssons äng, aktivitetspark Norrliden, Ölandshamnen/LNU, lekplats Påryd och Fredriksskans. Samhällbyggnadskontoret har under 2018 intensivt arbetat med rekryteringar för att tillsätta vakanta tjänster, samt hälsofrämjande och trivselhöjande aktiviteter. Förvaltningens hälsofrämjande plan, med fokus på ökad rörlighet/ergonomi, stresshantering och upplevd hälsa, är ett väldigt uppskattat inslag bland personalen. Arbetet med detta kommer att fortsätta under 2019 tillsammans med det fortsatta arbetet med SBK

6 Verksamhetsmål Måluppfyllelse Under 2018 har tjugotre av nämndens totalt tjugosex mål uppfyllts. De resterande tre är delvis uppfyllda under året och har en positiv trend. Totalt har nämnden haft femtio aktiviteter knutna till målen och av dem är det trettioåtta som är klara, samt tolv som är delvis klara. Kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden sju uppdrag i verksamhetsplan 2018, varav tre har uppfyllts. Uppdraget Kalmar cykelstad är inte helt genomfört utan samhällsbyggnadsnämnden har, tillsammans med servicenämnden fått i uppdrag att fortsätta projektet. Uppdraget Klimatanpassningsplan är inte helt genomfört. En skyfallskartering ska tas fram men ett säkerhetsskyddsavtal för säkerhetsklassade objekt inväntas. Arbetet med Tillgänglighet till stadskärnan fortgår som planerat och arbetsgruppen förslag ska behandlas politiskt under Uppdraget Huvudvägnät för samtliga transportslag är inte helt genomfört under 2018 och fortsätter under Måluppfyllelse Uppfyllda/Klara Delvis uppfyllda/klara Uppfylls ej /Ej påbörjat Nämndsmål 23 (88%) 3 (12%) 0 26 Aktiviteter 38 (76%) 12 (24%) 0 50 Uppdrag 3 (43%) 4 (57%) 0 7 Ordning och reda i ekonomin Totalt Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med åtgärder för att verksamheterna ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. I början på året fokuserade förvaltningen huvudsakligen på att implementera målen i verksamheterna och prioriterade därefter uppföljning av mål och ekonomi, liksom arbetet med investeringsbudgeten och uppföljning av respektive investeringsprojekt. I januari 2018 anställdes en utredare på staben med juridisk kompetens som huvudsakligen har fokuserat på att förbättra förvaltningens arbete med upphandlingar, främst inom verksamhet planering och bygg, samt GDPR. Under året har samhällsbyggnadskontorets verksamheter arbetat för att anpassa sig till den nya lagstiftningen GDPR, samt inriktat en del av verksamhetsutvecklingen mot de nya versionerna av ISO 9001 och 14001, standarder för kvalitet respektive miljö. Förvaltningen är fortsatt drivande i hur kommunen ska arbeta med projektverktyget Antura, ett arbete som har intensifierats under senare delen av året med bland annat studiebesök. Samhällsbyggnadskontoret har under senare delen av året arbetat med att förbereda att all nämndsadministration ska ske i Public 360 från och med januari Arbetsgruppen som har arbetat med förberedelserna har varit på studiebesök, diskuterat nya rutiner och en första utbildning i systemet har genomförts. Ett grönare Kalmar Samhällsbyggnadskontoret arbetar ständigt med fokus på ett grönare Kalmar genom flera typer av åtgärder. Exempelvis har det skett det genom energirådgivning, deltagande i olika projekt kring hållbara transporter och Mobility Management samt cykelprojekt tillsammans med bland andra Linnéuniversitetet. Vidare har cykelåtgärder prioriterats i investeringsbudgeten och cykelfrämjande arbete i detaljplaneskedet, vilket kan vara bidragande faktorer till att cykeltrafiken åter ökar efter ett par års nedgång. Inom detaljplaneplaneringen och i genomförandet har det även möjliggjorts för laddstationer för elbilar. 5

7 Samhällsbyggnadskontoret är den förvaltning i kommunen som minst har använt privatbil i tjänsten och som i hög utsträckning använder kommunens el- och biogasbilar. Under året har kontorets miljösamordnare tillsammans med verksamhetsområde miljö prioriterat arbetet med att konkretisera förvaltningens miljöaspekter för att ytterligare synliggöra vår miljöpåverkan. Arbetet har skett inom ramen för kommunens övergripande miljöarbete och därmed bidragit till ökat samarbete inom och mellan förvaltningar. Ett växande attraktivt Kalmar Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att tillsammans skapa ett Kalmar för alla, både i stad och på landsbygd. Samhällsbyggnadskontoret har ett funktionshinderperspektiv i sin styrning och ledning av verksamheten, främst genom bygglovenhetens arbete med tillgänglighetskrav och dialog med byggherrar och andra sökanden i ärenden, samt genom handläggning av bostadanpassningsärenden med korta handläggningstider. I detaljplanering och trafikplanering fokuserar kontoret på att förbättra beaktandet av funktionshindersperspektivet, skapa trygghetsfrämjande miljöer samt att förbättra barn och ungas boendemiljö. Arbete pågår också för att ytterligare förbättra integrations- och jämställdhetsarbetet. Samhällsbyggnadskontoret arbetar intensivt för att möjliggöra genomförandet av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt samt att tillsammans med andra aktörer för att utveckla Kalmar som evenemangsstad. Kommunfullmäktiges mål om att kommunkoncernen ska arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder under 2018 har uppnåtts, då 877 bostäder har färdigställts under året. Förvaltningens planeringsarbete utgår från devisen att sätta människan i centrum. Under året har delar av genomförandeprocessen setts över och en utredare med juridisk kompetens anställts som huvudsakligen har fokuserat på att förbättra förvaltningens arbete med upphandlingar, främst inom verksamhet planering och bygg. Samhällsbyggnadskontoret stödjer kommunledningen i dess långsiktiga arbete att åstadkomma förbättringar av Kust till kustbanan tillsammans med Växjö och Karlskrona. Under året har en ny reception för samhällsbyggnadskontoret byggts och två stycken medarbetare har anställts på bygglovsenheten med receptionstjänst som huvudansvar. Receptionen kommer fortsätta utvecklas med fokus på hög tillgänglighet samt god service för att ytterligare höja kundnöjdheten. De senaste tre åren ( ) har samhällsbyggnadsnämnden haft som mål att planera för 2500 bostäder, varav 300 är småhus. Efter att under 2016 och 2017 planerat för sammanlagt 1750 bostäder varav 227 i småhus nådde förvaltningen redan i februari 2018 målet om 2500 planerade bostäder. Under 2018 antogs sju stycken detaljplaner som sammanlagt möjliggör för 935 bostäder, varav 65 i småhus. I tabellen nedan presenteras de 7 detaljplanerna uppdelat på antal bostäder i typ av bostad och typ av upplåtelseform. Detaljplan Småhus Lgh Spec. bostäder HR BR ER DP Fjölebro etapp 5, Södra delen DP Flodhästen 5 m.fl, Rifatomten DP Brandvakten 7, Gamla brandsstationen DP Tenngjutaren 3 och 14, Kvarnholmen DP Skeppsbron 1, Kvarnholmen Ändring av detaljplanerna för Fågelsudd 1:123 m.fl 5 5 6

8 DP Gröndals idrottsplats och Tallhagsskolan TOTALT Det innebär att det under perioden har antagits 32 detaljplaner som sammantaget möjliggör för 2685 bostäder, varav 292 i småhus. Hög kvalitet i välfärden Inom fokusområdet Hög kvalitet i välfärden har inte samhällsbyggnadsnämnden haft några nämndmål eller aktiviteter. Verksamhet och medarbetare Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med åtgärder för att vara en attraktiv arbetsplats och stärka känslan av att vi arbetar tillsammans, så väl inom förvaltningen som med andra förvaltningar och kommunala bolag, samt andra aktörer. Under året har förvaltningen huvudsakligen prioriterat planering och genomförande av projektet SBK 2.0. Det är förvaltningens ledningsgrupp som är initiativtagare och beställare till projektet, som projektleds av en medarbetare på staben. Syftet med projektet är att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats, där vi arbetar tillsammans med rätt saker på ett effektivt sätt och där alla medarbetare trivs och känner att de kan utvecklas. Under året har det mycket uppskattade hälsofrämjande arbetet genomförts som planerat. Förutom nyttan med den fysiska träningen vid stillasittande kontorsjobb så har gruppaktiviteterna även förbättrat sammanhållningen på förvaltningen. Vidare har samhällsbyggnadskontoret etablerat en arbetsgrupp som arbetar med gemenskapshöjande aktiviteter och påbörjat arbetet med att utveckla kommunens projekt förbättringsförslag. De nya chefer som arbetat minst ett år som chef på SBK har gått kommunens chefskörkort och ULutbildningen. De chefer som påbörjat sin chefstjänst på förvaltningen därefter har inte genomgått kommunens chefskörkort eller UL på grund av att de innehaft sin tjänst för kort tid för att ha hunnit gå. Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att sätta medborgaren i centrum för allt arbete. Kontoret strävar efter att vara en förvaltning där kommunens invånare känner att de kan påverka och delta. För att få en ökad kunskap om invånarnas behov och önskemål, arbetar förvaltningen för att bredda sitt engagemang med medborgardialoger. Genom att bättre förstå invånarna kommer det vara enklare för förvaltningen att möta invånarnas behov och det de efterfrågar. Det ger även invånarna en ökad förståelse till bakgrunden utav olika beslut, vilket i förlängningen gör det lättare för förvaltningen och kommunen i sin helhet att genomföra prioriterade insatser. Under året antogs och implementerades en handlingsplan för medborgardialog på förvaltningen. Förvaltningen har satsat på receptionen för att ytterligare förbättra bemötandet för besökande. Receptionen har byggts om och två receptionister har anställts och den nya receptionen invigdes under året. Förvaltningen har även publicerat planarkivet som e-tjänst på mina sidor samt på kalmar.se. Tjänsten ger medborgare, näringsidkare och övriga aktörer tillgång till alla plankartor och tillhörande planakt i PDFformat på ett enkelt och smidigt sätt. Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att digitalisera förvaltningens verksamheter. En förstudie gällande möjligheten att digitalisera äldre detaljplaner pågår och en verksamhetsutvecklare med inriktning digitalisering anställs på staben i januari Systemstödet Geosecma Grävtillstånd har implementerats under det andra tertialet för att ytterligare öka servicen och förenkla ärendehanteringen gällande grävtillstånd, markupplåtelse och trafikanordningsplaner. 7

9 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Under 2018 har samhällsbyggnadskontoret huvudsakligen fokuserat på att uppnå verksamhetsmålen samtidigt som verksamhetsutveckling har bedrivits för att ytterligare förbättra servicen och effektiviteten. Förvaltningen har prioriterat projektet SBK 2.0 och det hälsofrämjande arbetet för att vara en attraktiv arbetsplats. SBK 2.0 ett förvaltningsövergripande projekt Under 2018 beslutade förvaltningschefen att tillskapa och driva projektet SBK 2.0 som projektleds av en medarbetare på staben. Syftet med SBK 2.0 är just att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats, där vi arbetar tillsammans med rätt saker på ett effektivt sätt och där alla medarbetare trivs och känner att de kan utvecklas. Förvaltningschefen fastställde projektdirektivet den 6 april och projektplanen den 7 september. Alla chefer och medarbetare på förvaltningen har gått en utbildning med konsulten Sandahl Partners och fått boken Ta din roll på jobbet som kurslitteratur. Under hösten påbörjades arbetet med att läsa och göra tillhörande övningar i boken enhetsvis utifrån en förvaltningsövergripande tidplan. Förvaltningens chefer träffas regelbundet och diskuterar projektets framskridande. En första utvärdering av projektet planeras till juni 2019 och då gör ledningsgruppen en bedömning kring hur länge arbetet ska pågå i projektform. Arbetet med frågorna som inryms i SBK 2.0 är inget som upphör efter projektidens slut, utan är ett ständigt pågående arbete som sedan ska införlivas i förvaltningens dagliga arbete. Verksamhetsområde Stab Under 2018 har ett huvudsakligt fokus från stabens sida varit att stötta förvaltningens verksamheter i arbetet för att anpassa sig till den nya lagstiftningen GDPR. Arbetet har samordnats av en medarbetare på staben som även är förvaltningens kontaktperson gentemot kommunens dataskyddsombud. I slutet av 2018 intensifierades arbetet med att förbereda och implementera Public 360 för nämndsadministrationen, så att nämndens sammanträde i januari 2019 skulle kunna hanteras i systemet. Staben tillsammans med representanter från berörda enheter har fokuserat på att ytterligare anpassa och därigenom öka nyttan med projektverktyget Antura. Vidare har en central uppgift för staben under året varit att kvalitetssäkra förvaltningens arbete med upphandlingar. Staben har prioriterat verksamhetsutveckling mot de nya versionerna av ISO 9001 och 14001, standarder för kvalitet respektive miljö, samt arbetet med att ta fram och jobba vidare utifrån kommunens strategi för jämställdhet Under 2018 har stabens projektledare allt mer fokuserat på arbete med Mobility Management. Mobility Management är ett begrepp som åsyftar att med långsiktigt informations- och kampanjarbete ändra på beteenden och attityder hos invånarna i syfte att fler skall välja yteffektiva och hållbara transportslag. Under hösten har förvaltnigens arbete med Mobility Management genererat två projekt där det ena projektet, På Egna Ben (PEB) finansieras till sin helhet av Energimyndigheten och det andra projektet, HÅllbara REsval KAlmar Linnéuniversitetet (HÅREKA), medfinansieras till 50% av Regionalfonden. PEB utvecklar tillsammans med Kalmars skolor metoder och tävlingar för att minska andelen föräldrar som skjutsar sina barn till skolan till förmån för hållbara transportslag. HÅREKA fokuserar på arbetspendling, främst i de centrala delarna och på LNU. Inom ramen för CMM-projektet påbörjades arbetet att ta fram en mobilitetsstrategi för Kalmar kommun (SUMP) där cykel och andra yteffektiva transportslag spelar en framträdande roll. Projektledaren har även medverkat i förstudien om det framtida stationsläget i Kalmar. 8

10 Verksamhetsområde Stadsingenjör Verksamhetsområde Stadsingenjör har under året sett till att kommunens kust och tätorter har flygfotograferats och fortsatt arbetet med att utveckla och förbättra e-tjänster och den digitala servicen för allmänheten. E-tjänsten för kartutdrag har slagit nytt rekord. Stadsingenjörsverksamheten har publicerat mer geografisk data än tidigare, öppna för vem som helst att använda. Samhällets efterfrågan på utbudet av öppna data kommer att fortsätta öka. Verksamhetsområdet har bland annat tagit fram en ny e-tjänst för att tillgängliggöra alla gällande detaljplaner och solkartan har utvecklats till att omfatta hela kommunen. Systemstödet Geosecma Grävtillstånd har implementerats för att ytterligare öka servicen och förenkla ärendehanteringen gällande grävtillstånd, markupplåtelse och trafikanordningsplaner. Vidare har verksamhetsområdet arbetat med att effektivisera och digitalisera en del interna processer både inom samhällsbyggnadskontoret i stort, men också åt andra förvaltningar och bolag. Under året har verksamhetsområdet även samarbetat med Lantmäteriet i ett projekt för att lokalt kunna förtäta SWEPOS - Lantmäteriets nationella stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Genom att på ett antal kommunala byggnader montera GNSS-mottagare förbättras möjligheterna att använda satellitpositionering i den kommunala mätverksamheten. Lantmäterimyndigheten har fortsatt arbeta med både nya ärenden och den stora mängd ärenden som inkom år 2017, och arbetar för att efterhand minska ärendebalansen och handläggningstiderna. Lantmäterimyndigheten har medverkat i detaljplanearbetet i stor omfattning, i takt med ett ökat fokus generellt på detaljplaner på förvaltningen. Verksamhetsområde Planering och Bygg Bygglovsenheten har under 2018 genomgått en rad förbättringar. Ansvaret för receptionen har flyttats över till bygglovseneheten som möjliggjort att två nya medarbetare kunnat rekryteras för receptionstjänst och bygglovsadministration. De nya rekryteringrana har i sin tur gjort det möjligt för två medarbetare som tidigare varit administratörer, att anställas som handläggare. Sammantaget har förändringarna bland medarbetarena gjort att rutinerna, flödet av ärenden och trivsel ökat ytterligare vilket redovisas i NKImätningar och medarbetarenkäten. Handläggningstiderna har också fortsatt kunnat hållas på en mycket låg nivå med bibehållen rättssäkerhet i besluten. Det ekonomiska resultatet för bygglovsenheten ligger på ett överskott på 1,85 mnkr som grundar sig i ett tidigare underskott av personal tillsammans med ett högt intäktsläge. Ett resultat av riksdagens rambeslut om statens budget för år 2019 blev att investeringsstödet för byggande av hyresrätter försvann vilket innebar att många stora bygglov beslutades innan årsskiftet. Det innebar flera större intäkter på slutet av 2018 som annars sannolikt skulle inkommit under Redan i februari 2018 hade planeringsenheten nått målet om 2500 planerade bostäder varav 300 småhus som sattes upp år Detta trots att enheten inte varit fulltalig. Det stora trycket på bostadsproduktion som Kalmar liksom flera kringliggande kommuner har gör att rekryteringsläget varit svårt. Enheten hade därför flera vakanta tjänster. Dessutom var flera medarbetare på enheten föräldralediga under året. För att effektivisera processerna har enheten även fortsatt arbetet med att förbättra och förtydliga styrdokument och mallar. Då flera personer är nyanställda på enheten har ett stort fokus även varit att arbeta med gruppen i sig för att öka arbetsglädjen och motivationen Den höga arbetstakten som varit under en längre tid på projektenheten har fortsatt vara hög även under Enheten har under hösten utökats med två nya medarbetare och även förstärkts genom en projektledarkonsult för att avlasta i redan pågående projekt. Dock kvarstår vakanserna för landskapsarkitekt och projektledare. För att klara den höga belastningen och upprätthålla god kvalitet har fokus under året lagts på att förbättra enhetens samarbete inom kommunkoncernen, prioriteringar och att arbeta fram gemensamma arbetssätt och rutiner för beställning av uppdrag, genomförande och överlämning till drift. Enheten har deltagit i de flesta detaljplaneprojekt och framför allt drivit flera stora genomförandeprojekt under året. För att nämna några; gatorna och kajen vid Linnéuniversitetet, 9

11 Bullerskärmen i Djurängen, Lindsdals och Påryds storlekplatser, den stora Norrlidsparken, de 12 Stadsmiljöbidragsprojekten kopplade till Säkra Skolvägar, exploatering av Snurrom verksamhetsområde samt pilotprojektet Karlssons Äng etapp 1 där vi med framgång prövat att göra en gemensam upphandling och genomförande tillsammans med Kalmar Vatten och Kalmar Energi. TME är en växande enhet med tre huvudområden, Trafik, Markupplåtelse, Evenemang. Det är tre områden som har stort allmänt intresse med många inkommande synpunkter. Kalmar växer så det knakar, vilket genererar ökade trafikmängder för samtliga trafikantslag. Det innebär att behovet av resurser för trafikplanering har ökat under året. En översyn av huvudvägnätet har påbörjats under 2018, liksom arbetet med en övergripande trafikstrategi för Kalmar. Då vägnätet i Kalmar är sedan tidigt 70-tal krävs stora satsningar på detta för att i god tid ge förutsättningar för samtliga trafikantslag. I och med det ökade byggandet i Kalmar så satsas mycket på att förenkla och effektivisera i handläggning i upplåtelsefrågor. TME-enhetens roll i evenemangen är att samordna över förvaltnings- och bolagsgränser för de kommunala åtaganden, att göra det så enkelt och välkomnande gentemot arrangör som möjligt. Detta är en del av det som gjort Kalmar till årets sommarstad flera år i sträck. Verksamhetsområde Miljö Ärendemängden inom verksamhetsområde miljös samtliga enheter har fortsatt varit omfattande och arbetsbelastningen är hög. Under 2018 har dessutom ett nytt ärendehanteringssystem, EDP Vision, tagits i bruk. Detta har medfört mycket merarbete i form av fortbildning, registerarbete och nya arbetssätt. Den av kommunfullmäktige antagna nya miljöbalkstaxan har medfört att samtliga objekt med årlig avgift fått ett nytt beslut. Dessförinnan har viss omklassning skett och samtliga objekt kommunicerats, vilket har tagit mycket tid i anspråk. Utöver det fortlöpande arbetet med tillsynsärenden har miljöverksamheten arbetat med stort fokus på vattenfrågor och haft tillsynsinriktning mot dagvatten och dräneringsvatten. Under den torra sommaren uppstod många frågor till följd av bristen på vatten och foder. Verksamheten stöttar med kunskap till andra delar av kontoret, till exempel inom detaljplaner och genomförandefrågor så som marksanering. Arbetet med SBK 2.0 har engagerat alla medarbetare med utbildning, studiecirklar och arbetet att bli ännu bättre. Ett antal rekryteringar har gjorts under året och rent generellt är det svårt att hitta nya handläggare. Än svårare är det för vikariat, där en tjänst inte har kunnat tillsättas. Verksamhetschefen gick i pension under hösten och ersättaren kommer våren Under 2018 har livsmedelsenheten deltagit i Miljösamverkans samsynsprojekt för att likställa bedömningar utifrån lagstiftningarna som berör verksamheterna. Vi har även fokuserat på Livsmedelsverkets operativa mål samt genomfört två mikrobiologiska livsmedelprojekt på mjukglass och på råa hamburgare. Där har en del uppföljande kontroll krävts för att säkerställa att mjukglassen höll bra kvalité. Förutom löpande kontrollverksamhet har livsmedelenheten gjort uppföljningar av ett flertal olika inkomna RASFF-ärenden, misstänkta matförgiftningar samt uppföljning av klagomål från allmänheten. 10

12 Kvalitet i verksamheten Servicegarantier Under 2018 har servicegarantin för bygglovsärenden, enskilda avlopp och värmepumpar legat fortsatt mycket högt med 98, 100 respektive 98 %. Antalet bygglov som omfattas av servicegaranti har sedan 2016 ökat med 54 % samtidigt som andelen ärenden beslutade inom garantitiden höjts från 81 % 2016 till 98 % för Förbättringen beror främst på nya arbetssätt på enheten samt prioritering av bygglov som omfattas av servicegarantin. Antalet ärenden som omfattas av servicegarantin enskilda avlopp och värmepumpar har minskat under 2018 men andelen som beslutas inom garantitiden är fortsatt mycket hög. Bygglov Antal ärenden Andel beslut inom garantitiden 98% 81% Enskilda avlopp Antal ärenden Andel beslut inom garantitiden 100% 99% 100% Värmepumpar Antal ärenden Andel beslut inom garantitiden 98% 99% 99% Planbesked Antal ärenden 5 6 Andel beslut inom garantitiden 80% 67% Under 2018 beslutade kommunstyrelsens planutskott om sammanlagt fem stycken planbesked. Av dessa var det endast ett som beslutades senare än de fyra månader i servicegarantin. Detta berodde på resursbrist och byte av handläggare. Nöjd Kunde Index (NKI) och Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) De preliminära siffrorna för NKI visar att förvaltningen fortsatt håller en hög kvalitet. Bygglov minskar från 73 till 72, livsmedelskontroll från höga 77 till 70 medan miljö- och hälsoskydd minskar från 76 till 73. Dessa siffror gäller för företagen, men inkluderas samtliga kunder (även privatpersoner) för bygglov har siffran sjunkit något från 71 (år 2017) till 69. Dock är den preliminära siffran för 2018 högre än under 2016 då denna var 67. Under 2018 har ett nytt ärendehanteringssystem på miljö implementerats vilket troligen har påverkat kundnöjdheten för livsmedelkontroll och miljö- och hälsoskydd. Information gällande uppdaterade taxor har också gått ut under början av 2018 vilket också kan ha påverkat resultatet. De slutgiltiga siffrorna för 2018 kommer i maj 2019 och därefter görs en analys och respektive enhets handlingsplaner aktualiseras för att säkerställa en fortsatt hög kundnöjdhet. 11

13 Bygglov Preliminära siffror Miljö- och hälsoskydd Livsmedelkontroll Inom ramen för KKiK 2018 har mätningar gällande service via telefon och framför allt epost gjorts. För kommunen i stort har servicen via både telefon och epost ökat ytterligare från föregående år. Även gott bemötandet vid kontakt med kommunen har ökat. Verksamhetsledningssystemet Under 2018 behandlades sammanlagt ca 75 stycken inkomna synpunkter via Tyck Till. Av dessa var 57 % förbättringsförslag och 42 % klagomål. Den stora andelen, mer än 80 % rör offentlig miljö och då nästan uteslutande trafikfrågor. Under året har många synpunkter kommit in som ännu inte, delvis på grund av resursbrist, behandlats färdigt, dessa berör främst den offentliga miljön. Under året tog samhällsbyggnadskontorets förvaltningschef ett beslut om att de synpunkter som kommer in via Tyck Till och berör den offentliga miljön ska behandlas som inkommande ärenden snarare än klagomål, avvikelser eller förbättringsförslag på verksamheten. Detta gör att antal synpunkter minskar drastiskt och att kontoret kan fokusera på det som berör verksamheterna för att fortsätta arbetet med ständig förbättring. För fjärde året i rad reviderade Qvalify AB samhällsbyggnadskontoret och för andra året i rad mot de nya och uppdaterade standarderna ISO 9001:2015 för kvalitet och ISO 14001:2015 för miljö. Inga avvikelser som endast berörde samhällsbyggnadskontoret rapporterades, däremot några kommungemensamma som tas om hand centralt. Kontoret har fortsatt arbetat med införandet av projektledningssystemet Antura, vilket säkerställer att samhällsbyggnadsnämnden arbetar enligt fastslagna processer. Kontinuerlig uppföljning av bland annat kostnader, resurser samt tidplaner gör att eventuella avvikelser och brister kan upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede. Intern kontroll I bilaga 2 Uppföljning intern kontroll 2018, framgår utfallet av de under året genomföra kontrollerna. 12

14 Personalredovisning Under 2018 har projektet SBK 2.0 prioriterats, liksom det fortsatta arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser. I slutet på året presenterades förvaltningens goda resultat på medarbetarenkäten som kommer ligger till grund för fortsatt förbättringsarbetet under Organisations- och personalförändringar Personalomsättningen har sedan 2015 ökat varje år, där 2017 står för den högsta personalomsättning samhällsbyggnadskontoret haft sedan mätning från Under 2018 har den totala personalomsättningen däremot minskat, där männen har lägre siffror än 2017 medan kvinnor har en högre omsättning för 2018 än Omsättningen är utspridd på flera enheter, men det är ett par enheter som har en högre omsättning än övriga enheter. Kompetensen som flera medarbetare på förvaltningen har är eftertraktad på den nationella arbetsmarknaden såväl inom offentlig som privat sektor, så en viss personalomsättning på eftertraktad kompetens är att vänta. Emellertid är det av största vikt att vidta åtgärder för att vara en attraktiv arbetsplats så vi kan behålla våra medarbetare. Därför har arbetet med projektet SBK 2.0 prioriterats under året, liksom satsningen på ökad rörelse där samtliga på förvaltningen erbjuds olika former av gruppträning på arbetstid. Personalstruktur Mätdatum 31 dec Källa: Hypergene Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal Årsarbetare ,6 53,0 108,6 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % ,3 100,0 99,6 Medelålder 43,8 43,5 43,7 45,1 44,3 44,7 Personalomsättning i % inkl. pensioner 15,3 9,0 12,2 12,4 13,5 12,9 Medelåldern på förvaltningen har som framgår av ovanstående tabell minskat under 2018 jämfört med Andelen personer som slutar på grund av pension är låg och förväntas vara låg de närmaste åren, se nedanstående tabell. 5 Förväntade pensionsavgångar Totalt Män Kvinna 13

15 Sjukfrånvaro och förebyggande arbete Vad gäller sjukfrånvaro ligger förvaltningen lägre än kommunen generellt, men sjukfrånvaron har ändå ökat inom förvaltningen under 2018 jämfört med tidigare år. För förvaltningens del återfinns den markanta ökningen i åldersgrupperna och I det förstnämnda åldersspannet har förvaltningen rekryterat flera medarbetare de senaste åren, men genom avgångar och nyanställningar i de olika ålderskategorierna så är det ändå ungefär samma antal i de olika ålderskategorier som tidigare år. Det är viktigt att hålla uppsikt över sjukfrånvaron, att inte trenden med höjda sjuktal fortsätter in i I uppföljning och revidering av hälsofrämjande arbetsplatser bör en översiktlig kartläggning över sjukfrånvaron återigen genomföras, för att se om det finns aspekter att ta hänsyn till på organisationsnivå. Varje chef är ansvarig att kontinuerligt arbeta med frisknärvaro och sjukfrånvaro på sin enhet, med tidiga och aktiva insatser i varje sjukfall samt att se utifrån gruppnivå. Vad gäller förvaltningens frisknärvaro är den högre än kommunen, men lägre än föregående år. Den totala frisknärvaron på helår har påverkats av februari månads influensaperiod, det är hög frånvaro denna period på hela förvaltningen. Definition frisknärvaro: Andelen tillsvidareanställda medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro alls. Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt år 4,6 2,1 4,1 1,2 2,5 1,6 1,8 2,2 1, år 3,0 2,4 2,6 4,1 2,1 3 4,2 4,7 4, år 5,4 1,6 3,7 3,6 0,9 2,5 2,2 0,5 1,6 Sjukfrånvaro totalt SBK 4,3 2,1 3,2 3,5 1,7 2,7 3,0 3,2 3,1 Sjukfrånvaro kommunen 7,0 4,0 6,2 7,5 4,4 6,7 7,7 4,7 7,0 Total frisknärvaro i % av ordinarie arbetad tid Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Frisknärvaro SBK 31,8 41,4 36,3 44,3 61,0 52,5 32,7 46,9 39,4 Frisknärvaro kommunen 27,9 39,8 30,6 29,2 41,8 29,2 29,4 41,7 32,1 Ackumulerad sjuklönekostnad Sjuklön dag Sjuklön dag Sjuklönekostnad totalt Den totala sjukfrånvaron minskade för 2017 jämfört med 2016, dock har ändå kostnaden ökat för Det handlar om att korttidsfrånvaron (dag 2-14) har varit högre 2017 än 2016 och det är vid korttidsfrånvaron som sjuklönekostnaden är som störst. En anledning till att kostnaden ökat för 2017 även om sjuktalen sjunkit, är ökade löner från löneöversyn samt att det i denna period blev fler chefer och därmed högre löner. Det är både en ökning i sjukfrånvaron samt sjuklönekostnader för 2018 jämfört med 14

16 2017, där korttidsfrånvaron står för majoriteten av ökningen gällande sjukfrånvaron och sjuklönekostnaden. En viktig del för att hålla medarbetare friska är att arbeta förbyggande. Planen för hälsofrämjande arbete på förvaltningen har genomförts under 2018 med satsningar på främst ledarskap och förebyggande insatser i form av återhämtning, stresshantering och ökad rörelse. Utöver dessa åtgärder som varit aktuella både för 2017 och 2018, har förvaltningen under 2018 även prioriterat arbetet med aktivt medarbetarskap inom ramen för projektet SBK 2.0. Syftet med projektet SBK 2.0 är just att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats, där medarbetarna arbetar tillsammans med rätt saker på ett effektivt sätt och där alla medarbetare trivs, känner en delaktighet och känner att de kan utvecklas. Som beskrivs under avsnittet SBK 2.0 ett förvaltningsövergripande projekt kommer förvaltningen prioritera fortsatt arbete frågorna som ryms inom projektet även efter projekttidens slut. Kompetensutveckling och personalförsörjning För att möta den personalomsättning som varit under året har förvaltningen framför allt satsat på att utveckla befintlig personal genom kurser, förändrade arbetsuppgifter och utökat ansvar. Förvaltningen har sett en styrka i att ge medarbetarna möjlighet att växa inom organisationen för att inte förlora viktig organisatorisk kunskap och verksamhetskunskap, men också för att kunna behålla engagerade medarbetare som vill utvecklas inom samhällsbyggnadsområdet. Inom rekryteringsområdet har förvaltningen haft 27 rekryteringar under 2018, en minskning jämfört med I några fall har förvaltningen inte kunna tillsätta vakanta tjänster och omrekryteringar har fått genomföras. Resultat från medarbetarenkäten Resultatet för medarbetarenkäten visar att förvaltningen antingen bibehåller eller förbättrar resultaten jämfört med Majoriteten av resultaten har ökat och några ligger kvar på samma nivå som Generellt är kvinnor mer nöjda än män och har uppgett högre värden på samtliga områden. Inom enskilda områden kan det fortfarande anses som låga resultat även om dessa har ökat från mätningen Arbetssätt, mål och information är sådana områden som är bättre än 2016, men fortfarande ligger lågt i jämförelse hur övriga siffror i medarbetarenkäten ser ut. Arbetsbelastningsområdet med specifika frågan jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min arbetstid är fortfarande låg även om det är avsevärt högre än mätningen Områden som har ökat markant sedan mätningen 2016 är arbetsbelastning, ledarskap, kommunikation och arbetsgemenskap. Det är områden som förvaltningen särskilt har satsat på att förbättra genom bland annat en omorganisation 2016, UL-utbildningar och chefskörkort för samtliga chefer, projektet SBK 2.0, samt strategin för kompetensutveckling och planen för hälsofrämjande arbete. Den sistnämnda innefattar exempelvis stresshanteringskurser, tidiga uppföljningsmöten och rörelse med personlig tränare. Åtgärderna kan även spegla övriga områden där det skett en positiv utveckling även om de inte har varit lika omfattande som områdena ovan. Exempelvis området kompetens och utveckling kan ha en koppling till strategin för kompetensutveckling. I jämförelse mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunen som helhet har samhällsbyggnadskontoret lägre Nöjd Medarbetarindex (NMI) på områdena: arbetsmotivation, information och arbetssätt och mål. De områden som samhällsbyggnadskontoret har högre NMI än kommunen som helhet är ledarskap, kommunikation och arbetsgemenskap. Övriga områden har samhällsbyggnadskontoret och kommunen som helhet lika på: kompetens och utveckling, medarbetarskap, medarbetarsamtal och arbetsbelastning. Med andra ord är inte samhällsbyggnadskontoret unika i sin upplevda arbetsbelastning utan att detta speglar hur kommunens medarbetare som helhet upplever det. Samhällsbyggnadskontoret har som ovan beskrivits vidtagit flera åtgärder och arbetar ständigt med förbättringar för att vara en attraktiv arbetsplats. Förändring tar tid och det är därför av största vikt att vi är uthålliga i arbetet och fortsätter på inslaget spår med revideringar vartefter. 15

17 Driftsredovisning Driftsredovisning nämnd Driftsredovisning (tkr) Budget 2018 Utfall dec Utfall (%) Avvikelse Intäkter % Kapitaltjänstkostnader % -66 Personalkostnader % Övriga verksamhetskostnader % Summa ,4% -172 Samhällsbyggnadskontorets verksamheter redovisar totalt ett underskott för 2018 på knappt minus 0,2 mnkr mot budget, vilket innebär en budgetavvikelse på 0,4 %. Årets totala intäkter är lägre än budgeterat, minus 2,0 mnkr. Mer eller mindre avvikelser finns inom alla verksamhetsområde, de största avvikelserna på intäkter har verksamhet planering och bygg med ett underskott på minus 3,0 mnkr. Planerings- och projektenheterna har lägre intäkter än budgeterat och bygglov samt TME har högre intäkter. Samhällsbyggnadskontoret har under året haft ett flertal vakanta tjänster vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna, plus 10,6 mnkr, vilket är ca 16 heltidstjänster på helår varav en chefstjänst för verksamhet planering och bygg. Orsaker till avvikelserna är 12 tjänster där personal valt att sluta sin anställning och ca 3,5 tjänster avser olika former av tjänstledigheter under året. Framförallt är det inom verksamhetsområdet planering och bygg som det funnits flest vakanser, totalt ungefär 14 heltidstjänster på helår. Övriga verksamhetskostnader blev högre än budgeterat, minus 8,7 mnkr. Det är framförallt inom verksamhetsområde planering och bygg som avvikelserna är som störst. Av avvikelsen beror minus 4,2 mnkr på uppbokning av kostnader i bokslut 2018 för framtida kostnader i och med ÖP-arbetet under Projekt- och TME-enheterna har blivit belastade med upparbetade kostnader för investeringsprojekt som inte blev av och därmed har totalt knappt 0,3 mnkr belastat driftsbudgeten för dessa enheter. Bygglovenheten har haft extra kostnader på 0,3 mnkr på grund av ett förlikningsavtal för ett felaktigt beviljat bygglov. Därutöver är det olika konsulttjänster och köp av övrig verksamhet som innebär högre kostnader än budgeterat. Extra resurser har också avsats för personalomkostnader i form av rekryteringskostnader och utbildningsinsatser under året samt projekt SBK 2.0. Driftsredovisning per verksamhetsområde Totalt ligger samhällsbyggnadskontorets förbrukning på helår på 100,4 % av budget. Nedanstående tabell visar budget 2018 jämfört med ekonomiskt utfall helår för intäkter respektive kostnader samt nettoavvikelse, uppdelat på respektive verksamhetsområde och enhet inom samhällsbyggnadskontoret. Det finns mer eller mindre avvikelser inom alla verksamhetsområden. 16

18 Driftsredovisning tkr Budget 2018 Utfall 2018 Skillnad Verksamhet / Enhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Nämnd Förvaltningschef Staben Vht Stadsingenjör, totalt Stadsingenjör Kart o GIS Lantmäteri Mätning Vht Planering o bygg, totalt Planering o bygg Planering Bygglov Projekt TME Vht Miljö, totalt Miljö Hälsoskydd Livsmedel Miljöskydd Totalsumma Nämndens överskott på drygt 0,2 mnkr beror på att kostnader för utbildning och resor inte varit lika stora som budgeterat. Underskottet på drygt 1,7 mnkr på förvaltningschefens ansvar inkluderar ett överskott för personalkostnader på 0,2 mnkr samt ett underskott på övriga kostnader på drygt 1,8 mnkr. Underskottet på övriga kostnader avser personalomkostnader för det förvaltningsövergripande projektet SBK 2.0, rekrytering av personal och utbildning samt inköp av möbler mm till reception och sammanträdesrum. Stabsverksamheten har ett underskott på drygt 0,3 mnkr vilket inkluderar ett överskott på 0,5 mnkr för intäkter på grund av erhållna projektmedel och ett underskott på 1,0 mnkr för 1,5 tjänst projektledare utöver budget. Därutöver finns ett litet överskott på 0,1 mnkr på övriga kostnader. Stadsingenjörsverksamheten har totalt ett litet överskott på knappt 0,1 mnkr mot budget. Vad gäller intäkterna har verksamheten ett resultat lika med budget, vilket inkluderar ett överskott på intäkter för lantmäteriförrättningar samt ett underskott för kart- och GIS-uppdrag samt husutsättning och mätuppdrag. Verksamheten har ett litet överskott på personalkostnader på totalt knappt 0,3 mnkr på grund av några mindre vakanser och tjänstledigheter under året. Verksamhetens övriga kostnader har ett litet underskott mot budget på drygt 0,1 mnkr, vilket framförallt beror på högre kostnader för verksamhetssystem. Verksamhet Planering och bygg har totalt ett litet överskott mot budget på drygt 0,4 mnkr, vilket inkluderar ett plus på verksamhetschefstjänsten som inte varit tillsatt under året samt för enheterna bygglov och TME. Planeringsenheten och projektenheten har däremot underskott mot budget. 17

19 Planeringsenheten har totalt ett underskott på 3,0 mnkr, varav ett underskott på 3,1 mnkr för intäkter, vilket till största delen beror på att enheten under året har arbetat med färre detaljplaner som genererar intäkter och i stället bland annat arbetat med klimatanpassningsplan, vattenhållande åtgärder och studier för Norra staden och Sveaplan. Totalt har enheten haft ca 5 vakanta tjänster under året som har resulterat i ett överskott på knappt 3,7 mnkr avseende personalkostnader, vilket också har bidragit till underskottet för intäkter. Enhetens övriga kostnader har ett underskott mot budget på 3,6 mnkr på grund av att det i bokslut 2018 har bokats upp 4,2 mnkr för framtida kostnader i och med ÖP-arbetet under Bygglovenheten har totalt ett överskott på drygt 1,8 mnkr mot budget 2018, varav intäkterna genererar ett överskott på 0,2 mnkr och personalkostnaderna 2,5 mnkr. Vad gäller personal har enheten totalt haft ca 3 vakanta tjänster under året. Enhetens övriga kostnader har ett underskott på 0,4 mnkr på bostadsanpassningsbidrag och ett underskott på 0,1 mnkr för köp av konsulttjänster samt minus 0,3 mnkr på grund av ett förlikningsavtal avseende ett felaktigt beviljat bygglov. Projektenheten har totalt ett litet underskott på 0,5 mnkr, detta inkluderar ett underskott för intäkter på 2,1 mnkr som beror på färre debiterade timmar i investeringsprojekt på grund av vakanta tjänster. Enhetens personalkostnader blev 2,6 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på ca 4,5 vakanta tjänster på helår avseende projektledare, projektörer och landskapsingenjörer. Enhetens övriga kostnader blev totalt 1,0 mnkr högre än budgeterat, vilket beror på högre kostnader för konsulttjänster, verksamhetssystem och utbildning samt att enheten blivit belastad med en kostnad för ett investeringsprojekt som inte blev färdigställt utan ombokades som en driftskostnad i och med bokslutet. Enhet TME har totalt ett överskott på drygt 1,4 mnkr mot budget, vilket framför allt beror på högre parkeringsintäkter än budgeterat, nämligen ett överskott på 2,0 mnkr. Enheten har även ett överskott på personalbudgeten på 0,9 mnkr på grund av drygt 1 vakant tjänst på helår. På övriga kostnader har TME ett underskott på 1,4 mnkr mot budget beroende på ökade kostnader för parkeringar och att enheten har blivit belastad med en kostnad för ett investeringsprojekt som inte blev färdigställt utan ombokades som en driftskostnad i och med bokslutet. Miljöverksamheten har totalt ett överskott på 1,2 mnkr mot budget. Alla tre enheterna har ett överskott på intäkter, totalt för verksamheten plus 0,4 mnkr för intäkter. Vad gäller personalkostnader har verksamheten totalt ett överskott mot budgetet på 0,7 mnkr, beroende på ca 1 vakant tjänst under året på livsmedels- och miljöskyddsenheterna. Utfall per verksamhetsområde 14% 3% Nämnd 27% Förvaltningschef 13% Staben Vht Stadsingenjör, totalt Vht Planering o bygg, totalt 28% 14% Vht Miljö, totalt 18

20 Investeringsredovisning Investeringsredovisning nämnd Under året har samhällsbyggnadsnämnden haft en investeringsbudget på totalt 1,0 mnkr, vilket är samma budget som nämnden haft de senaste åren har drygt 0,1 mnkr gått till ombyggnation av sista delen av receptionen. Några ytterligare investeringar har inte gjorts under året och därmed redovisas ett överskott på knappt 0,9 mnkr. För 2017 var nämndens utfall för investeringar 1,5 mnkr då bland annat en större ombyggnation gjordes av kök i lunchrummet och mätningseneheten köpte in en ny mätbil och mätinstrument. Investeringsredovisning 2018 tkr Budget Utfall Skillnad Verksamhet Förvaltningschef Vht Stadsingenjör Vht Miljö Summa