Verksamhetsplan med internbudget

Transkript

1 Verksamhetsplan med internbudget Samhällsbyggnadsnämnden 2017 Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden , Inkl. KF ändringsbudget

2 Innehåll Inledning... 3 Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde... 3 Samhällsbyggnadsnämndens inriktning för Samhällsbyggnadsnämndens organisation... 4 Verksamhetsmål... 5 Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål... 5 Ordning och reda i ekonomin... 5 Ett grönare Kalmar... 5 Ett växande attraktivt Kalmar... 5 Hög kvalitet i välfärden... 6 Verksamhet och medarbetare... 6 Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter... 6 Utmaningar och risker... 7 Intäktsfinansiering... 7 Personal... 7 Bostadsanpassningsbidrag... 7 Ekonomiska förutsättningar... 8 Ekonomi... 8 Budget 2017 per verksamhetsområde... 8 Prioriteringar... 9 Prioriteringar... 9 Kvalitet i verksamheten Tillgänglighet och bemötande Samhällsbyggnadskontorets servicegarantier Samhällsbyggnadskontorets handläggningstider Personal Personalstruktur Pensionsavgångar Kompetensförsörjning Sjukrfrånvaro och förebyggande arbete Driftsbudget Driftsbudget Driftsbudget 2017 per verksamhet Investeringsbudget Investeringsbudget Bilagor Verksamhetsmål i Hypergene

3 Inledning Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde Sanhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör också de uppgifter som kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa områden. Undantag är kommunstyrelsens ansvar för: - beslut om prioritering i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas, samt - beslut om planbesked Nämnden får starta planarbete enbart efter beslut om prioritering av kommunstyrelsens planutskott. Nämnden har rätt att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I nämndens uppgifter ingår att ansvara för hur gator, vägar, parker och övriga allmänna platser ska planeras och utformas ansvara, tillhandahålla och utveckla tjänster inom projektering och projektledning vid ny- om- och tillbyggnad av frilufts-, motions- och idrottsanläggningar, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser ansvara för kommunens trafikplanering samt frågor om parkering och trafiksäkerhet fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon upplåta samt meddela kommunens villkor för tillstånd att ta i anspråk allmän plats ansvara för den kommunala lantmäterimyndighetens organisation, personal och ekonomi ansvara för kommunens tillsyn enligt tobakslagen, utom vad gäller socialnämndens ansvar för: - tillsyn av handel enligt c i tobakslagen och - anmälan av försäljning av tobaksvaror enligt 12 c i samma lag ansvar för ärenden om bostadsanpassningsbidrag ansvar för kommunens uppgifter enligt lag om lägenhetsregister ansvar för namnsättning av kvartersmark Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att ansvara för dessa uppgifter. 3

4 Samhällsbyggnadsnämndens inriktning för 2017 Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska förstärka den positiva utvecklingen som Kalmar kommun befinner sig i och vara en katalysator för att främja investeringar och byggnation. Samhällsbyggnadsnämnden ska inom ramen för ovanstående ansvarsområde bidra till att hela kommunen växer och utvecklas, samt till att Kalmar är en motor för regional utveckling. Nämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Kalmar kommuns värdegrund ska genomsyra all verksamhet. Utifrån den värdegrunden är samhällsbyggnadsnämndens inriktning att all verksamhet ska vara målstyrd, effektiv, utvecklingsbenägen och fokusera på arbetsglädje hos personalen. Under 2017 inriktar samhällsbyggnadsnämnden verksamheten på att möjliggöra för en hög bostadsbyggnation i kommunen, både genom planering och genomförande. Uppföljningen av antalet bostäder i antagna detaljplaner under 2016 visar att målet 833 bostäder kommer att uppfyllas till i princip det dubbla, vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden kommer ha ett ökat fokus på genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt under Samhällsbyggnadsnämnden inriktar verksamheten på att utveckla informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer, men även internt. Ett av nämndens fokusområden är att utveckla och arbeta med medborgardialog i alla verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden inriktar verksamheten på att ta fram relevanta nyckeltal för utvärdering och uppföljning som visar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Samhällsbyggnadsnämndens organisation Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning är samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontorets verksamhet är organiserad i tre olika verksamheter: miljö, planering och bygg samt stadsingenjör, som sammanlagt innefattar 10 olika enheter. Utöver det finns en förvaltningsövergripande stab och stadsarkitekten som är direkt underställt förvaltningschefen. Organisationen ser ut enligt följande: 4

5 Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har fattat beslut om en verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering för I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat fem fokusområden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare. Fokusområdena är de samma som i verksamhetsplan med budget Respektive fokusområden har brutits ner till fullmäktigemål som sedan berörda nämnder i sin tur har brutit ned till nämndmål och aktiviteter. Fokusområdena har också genererat uppdrag som delas ned till berörd nämnd. Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till nämndmål. De har sedan kompletterats med aktiviteter och i vissa fall indikatorer för att underlätta arbetet med uppföljning och utvärdering. De fullmäktigeuppdrag som är riktade till nämnden har en ansvarig person utsetts för. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 12 mål, 41 aktiviteter och fem uppdrag som finns presenterade i sin helhet i bilaga 1, Verksamhetsplan Ordning och reda i ekonomin Inom fokusområdet Ordning och reda i ekonomin har samhällsbyggnadsnämnden formulerat målet att samhällsbyggnadskontorets verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och kopplat till det finns tio aktiviteter. Förvaltningen har under 2016 vidtagit flertalet verksamhetsutvecklande åtgärder, bland annat har arbetet med att prioritera och upprätta detaljplaner effektiviserats. Under 2017 ska förvaltningen särskilt prioritera arbetet med att ta fram mätbara nyckeltal för samtliga verksamheter, samt hur förvaltningen säkerställer kundnöjdhet i alla verksamheter. Ett grönare Kalmar Inom fokusområdet Ett grönare Kalmar har samhällsbyggnadsnämnden formulerat fem mål som rör fossilbränslefri kommun, cykeltrafik, kollektivtrafik, klimatneutrala resor och vatten. Det är 15 aktiviteter kopplade till målen, samt två uppdrag; att fortsätta projektet Kalmar cykelstad och ett nytt uppdrag angående plan för trädersättning. Aktiviteterna berör huvudsakligen verksamhetsområdena miljö samt planering och bygg. Ett växande attraktivt Kalmar Inom fokusområdet Ett växande attraktivt Kalmar återfinns förvaltningens högst prioriterade mål, att samhällsbyggnadskontoret till och med 2018 ska planera för bostäder, varav 300 småhus. Målet genomsyrar hela förvaltningen och har sju aktiviteter kopplade till sig. Prognosen för måluppföljningen visar att förvaltningen levererar i princip det dubbla mot kommunfullmäktiges mål för år 2016 och med god mariginal kommer att uppfylla målet till och med Det medför att samhällsbyggnadsnämnden formulerar målet att samhällsbyggnadskontoret ska möjliggöra genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt, för att i högre grad prioritera genomförandet av det som planeras. Till målet finns två centrala aktiviteter kopplade, dels att säkerställa resurser och dels kontinuerlig uppföljning avseende risker. Fokusområdet innefattar även nämndsmålet att förvaltningen ska fortsätta arbeta trygghetsfrämjande i detaljplanearbetet, med en tillhörande aktivitet. Därutöver finns även två uppdrag; föreningarnas hus samt evenemangsarena Lindö. 5

6 Hög kvalitet i välfärden Inom fokusområdet hög kvalitet i välfärden har samtliga nämnder fått i uppdrag att arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa utifrån välfärdsbokslutet. Verksamhet och medarbetare Inom fokusområdet verksamhet och medarbetare har samhällsbyggnadsnämnden formulerat mål där samhällsbyggnadskontoret ska fortsätta arbetet med att jämställdhetssäkra verksamheten och behålla sina låga sjukfrånvarotal. Det finns en aktivitet kopplad till respektive mål. Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter Utöver ovannämnda mål och aktiviteter har samhällsbyggnadsnämnden valt att formulera ytterligare ett mål. Målet gäller utveckling av informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer, men även internt. Till målet finns fyra aktiviteter som handlar om medborgadialog, E-tjänster, utveckling av ledarskap och medarbetarskap samt en kvalitetsprocess i miljöverksamheten. 6

7 Utmaningar och risker Intäktsfinansiering Samhällsbyggnadsnämndens budget är känslig för svängningar i konjunkturen. Detta med anledning av att 40 % av verksamheten finansieras av intäkter i form av bland annat detaljplaneintäkter, avgifter för planbesked, förrättningsärenden, kart- och mätningsuppdrag, bygglov samt avgifter för miljö-, hälsoskyddoch livsmedelstillsyn. Det kan innebära att nämndens prognostiserade intäkter kan minska av skäl som nämnden inte kan påverka. Personal Kommunfullmäktiges mål om bostadsplanering ställer stora krav på samhällsbyggnadsnämndens verksamheter då ett stort antal detaljplaner, varav flera är omfattande, ska arbetas fram under 2017 och framåt. För att planerna ska kunna genomföras inom rimlig tid krävs dessutom resurser för genomförande. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden är i fortsatt behov av ny personal, både flera nyrekryteringar samt tillsättning av vakanta tjänster. Samhällsbyggnadskontoret arbetar således mot högt satta mål samtidigt som en hel del ny personal ska fasas in på förvaltningen. Ovanstående förutsätter att det finns kompetent personal att tillgå. I Sverige råder det för närvarande arbetskraftsbrist och stor konkurrens om arbetskraften inom flera av de yrkesområden som berör förvaltningen, se kapitlet Personal under kompetensförsörjning. Om förvaltningen inte klarar utmaningen att rekrytera innebär det en risk för att nämndens mål för verksamheterna inte kan uppfyllas. Bostadsanpassningsbidrag Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har de senaste tre åren varit ganska stabila, knappt 9,0 mnkr, därför är budgeterat belopp 2017 på samma nivå som för de närmast föregående åren. Det räcker emellertid med att verksamheten får in några ytterligare stora ärenden, till exempel med anledning av att äldre personer tenderar att bo kvar hemma längre, för att budgeten ska överskridas. 7

8 Ekonomiska förutsättningar Ekonomi Samhällsbyggnadsnämndens mål för bostadsplanering, att till och med 2018 planera för bostäder, varav 300 småhus, genomsyrar alla förvaltningens verksamheter. Inför verksamhetsplan och budget 2017 har nämnden tagit höjd för detta mål bland annat genom att bryta ned målet till ett antal aktiviteter för verksamheterna. I och med kommunfullmäktiges krav på bostadsplanering har nämnden även tagit höjd för detta i budget 2017 genom en utökning av personalbudget med totalt nio nya tjänster, vilka framförallt har finansierats genom utökade intäktsbudgetar för verksamheterna jämfört med budget Stadsingenjörsverksamheten har 2016 haft en hög aktivitet och utfört många mätningsuppdrag, fastighetsbildningar, GIS- och kartuppdrag mm, de har därmed haft ökade intäkter vilka nämnden nu tar höjd för i budget Även bygglovsenheten har varit hårt belastad under 2016 då antalet bygglovsärenden ökat och även dess insatser per ärende. Det stora antalet ärenden har i sin tur inneburit att intäkterna ökat och för 2017 har budgeten därför ökats till nivå med föregående års utfall. Detta innebär att verksamheterna även 2017 måste hålla samma höga servicenivå. Även planerings- och projektenheterna har i budget 2017 fått ett ökat intäktskrav för att täcka upp för de ökade personella resurserna som tagits höjd för, för att klara av det ökade kravet på planering och genomförande av detaljplaner. Den kommunövergripande översiktsplanen ska aktualitetsprövas en gång per mandatperiod och förvaltningen har under hösten 2016 startat detta arbete, vilket innebär att under 2017 kommer planenheten även att lägga resurser på detta. Även miljöverksamheten kommer att vara hårt belastade eftersom den ökade bostadsplaneringen innebär fler ärenden att arbeta med. Budget 2017 per verksamhetsområde I nedanstående diagram visas hur samhällsbyggnadsnämndens nettobudget för 2017 fördelats (siffrorna inom parantes anger föregående års fördelning) mellan nämnd 3% (3%), ansvar samhällsbyggnadschef 15% (8%) och stab 9% (13%) samt verksamhetsområdena stadsingenjör 21% (25%), planering o bygg 39% (37%) och miljö 13% (14%). Skillnaden beskrivs närmare under rubriken Driftsbudget. Budget per verksamhetsområde 13% 3% 15% 39% 21% 9% Nämnd Samhällsbyggnadschef Stab Stadsingenjör Planering o bygg Miljö 8

9 Prioriteringar Prioriteringar I och med Verksamhetsplan med budget 2017 har samhällsbyggnadsnämnden, genom beslutade mål, aktiviteter och uppdrag, angivit vad förvaltningen ska prioritera inom kommunfullmäktiges fem fokusområden. Målen och aktiviteterna har brutits ned på verksamhetsnivå och de kommer även att brytas ned till enhetsnivå så att all kontorets personal blir medvetna om verksamhetsplanen och arbetet med den under året. Utöver arbetet med ovannämnda mål, aktiviteter och uppdrag kommer samhällsbyggnadsnämnden under 2017 prioritera rekrytering av ny personal. Det är central framgångsfaktor för att kunna uppfylla de högt uppsatta målen och genomsyrar hela förvaltningen. Under hösten 2016 har samhällsbyggnadsnämnden genomfört en organisationsförändring för att skapa än bättre förutsättningar för måluppfyllelse. Kommande år är det därför prioriterat att arbeta vidare med implementeringen av den nya organisationen. Samhällsbyggnadskontoret kommer under 2017 att fortsätta implementeringen av det kommunövergripande projektledningsverktyget som införts under Förvaltningen kommer att avsätta resurser så att implementeringen och det fortsatta arbetet i verktyget ska kunna ge cheferna och verksamheterna ett bra projektstöd. Det är fortsatt hög arbetsbelastning att vänta för befintlig personal på samhällsbyggnadskontoret, vilket gör att samhällsbyggnadsnämnden fortsatt prioriterar det hälsofrämjande arbete som påbörjats. 9

10 Kvalitet i verksamheten Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är till för kommunens invånare, företagare, besökare samt övriga aktörer och ska därför präglas av god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. För att tydliggöra vad de kan förvänta sig av verksamheterna har nämnden formulerat ett antal servicegarantier som presenteras nedan. Tillgänglighet och bemötande Samhällsbyggnadskontorets kunder och besökare får inom två arbetsdagar svar på brev, e-post, fax, sms eller dylikt. Svaret innebär antingen ett direkt svar på frågan/synpunkten eller ett besked om när kunden kan förvänta sig ett svar. Målsättningen för Kalmar kommun är att 95 % av alla inkommande samtal ska besvaras av en person alternativt genom ett besked om när personen som söks är anträffbar. Det finns också möjlighet att lämna ett meddelande till personen. Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträden finns att läsa på Kalmar kommuns hemsida. Protokollen läggs ut senast två arbetsdagar efter det att protokollet är justerat. På Kalmar kommuns hemsida finns Tyck till, där det finns möjlighet att lämna synpunkter, beröm och klagomål. Samhällsbyggnadskontoret tar till sig alla synpunkter, beröm och klagomål och använder detta i arbetet med att förbättra service och bemötande. Samhällsbyggnadskontorets servicegarantier Bygglov - Beslut om bygglov lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Ansökan ska följa gällande detaljplan och överensstämma med plan- och bygglagens krav. Värmepumpar - Beslut om värmepumpsansökan lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Enskilda avlopp Beslut om enskilt avlopp lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Planbesked Beslut om planbesked ska lämnas inom 4 månader efter att komplett ansökan lämnats in. Om samhällsbyggnadskontoret inte leverarar beslut i enlighet med servicegarantierna ovan, görs nedsättning av avgiften med 25 %. Servicegarantierna gäller inte för ärenden som måste behandlas av samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadskontorets handläggningstider Handläggningstiden för fastighetsbildningsärenden skall behållas vid 122 dagar (medianvärde). Grundkartor skall levereras senast på utsatt leveransdag. Leveransdagen bestäms i samråd med beställaren. Utsättning av hus skall ske i överenskommelse med kunderna, när kunderna vill. Nybyggnadskartor (A, B o C) levereras inom två veckor (medianvärde). Nybyggnadskartor (utdrag) levereras senast arbetsdagen efter beställning (medianvärde). Levereras av GIS-uppdrag sker efter överenskommelse med kund. Beslut om bostadsanpassning skall lämnas senast 14 dagar efter komplett ansökan (medianvärde). Beslut om bygglov som följer gällande detaljplan och överensstämmer med plan- och bygglagen lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Beslut om värmepumpsansökan lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Beslut om enskilt avlopp lämnas inom 4 veckor efter att komplett ansökan lämnats in. 10

11 Personal Personalstruktur Under 2016 har samhällsbyggnadsnämnden genomfört en större omorganisation för att anpassa organisationen utifrån de krav och mål som ställs på verksamheten. Antalet medarbetare har ökat sedan 2015 och flera av de vakanta tjänster och ersättningsrekryteringar som vi har haft svårt att tillsätta under tidigare år har tillsatts under Personalstruktur Oktober 2016 Oktober 2015 Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal Årsarbetare 48, ,7 45, ,9 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 99, ,7 99, ,9 Medelålder 43,7 44, ,6 43,8 44,2 Personalomsättning i % inkl. pensioner 9,42 4,54 7,21 1,97 6,79 4,21 I diagrammet saknas fem tillsvidareanställda medarbetare som flyttats över till samhällsbyggnadskontoret från serviceförvaltningen, samt sju medarbetare vars tillsvidareanställning är vilande under tiden som de har ett tidsbegränsat uppdrag som samordnare. Utöver vad som presenteras i diagrammet har förvaltningen även sex stycken visstidsanställda. I och med den nya organisationen implementeras under 2017 kommer dessa att inkluderas i underlaget ovan framöver. Pensionsavgångar De stora pensionsavgångar som var för ett par år sedan har börjat mattas av är det tre medarbetare (en kvinna och två män) som fyller 65 år. Fler väljer att jobba kvar efter 65 år Kvinna Man Kompetensförsörjning Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden innefattar kunskapsintensiva verksamheter och en av de största utmaningar som förvaltningen har är att förse organisationen med rätt kompetens. I Sverige råder det arbetskraftsbrist och stor konkurrens om arbetskraften inom flera av de yrkesområden som berör förvaltningen. Personalen på samhällsbyggnadskontoret är därmed attraktiv som arbetskraft hos andra kommuner och privata företag. Flera ersättningsrekryteringar har inneburit och kommer innebära att fler nyutexaminerade medarbetare anställs, vilket tar tid och resurser från befintlig personal i form av extra stöd vid introduktion. 11

12 Förvaltningen har därför arbetat fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för som fokuserar på att attrahera, behålla och utveckla personal för att kunna möta upp de kompetensbehov som verksamheten har på sina medarbetare. Sjukrfrånvaro och förebyggande arbete Sjukfrånvaron har under 2016 ökat något men är fortsatt låg jämfört med övriga kommunen. En orsak till ökningen kan vara att belastningen på personalen har ökat markant under 2016, dels genom utökade mål men också på grund av att andelen nya medarbetare har ökat under 2016 vilket ställer stora krav på introduktion och stöd från befintlig personal. Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetad tid September 2016 September 2015 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt år 1,47 1,84 1,6 1,19 1,94 1, år 4,29 4,12 4,2 1,25 3,63 2, år 1,98 0,54 1,48 2,56 0,44 1,84 Sjukfrånvaro totalt 2,88 2,88 2,88 1,85 2,68 2,26 Frisknärvaro 40,7 57,48 48,5 39,1 46,7 42,9 Även om sjukfrånvaron har ökat något kan vi under samma jämförelseperiod se att frisknärvaron har ökat med 5,6 procentenheter. Det innebär att andelen personer som inte varit sjukfrånvarande alls under en 12 månaders period har ökat, samtidigt som de som är sjukfrånvarande är det i större omfattning. Ett intensivt förebyggande strategiskt arbete med hälsofrämjande insatser har gjorts under 2016 för att minska riskerna för att sjukfrånvaron ökar. Detta arbete kommer fortsätta lika kraftfullt under 2017 med fokus på psykosocial arbetsmiljö och stillasittande arbete, två av de största arbetsmiljöriskerna på förvaltningen. 12

13 Driftsbudget Driftsbudget 2017 Sammanställningen nedan visar de förändringar som skett från budgetram 2016 till ram I och med kommunens beslut om koncentrerad administration har förvaltningens HR-specialist och löne- o ekonomiadministratör flyttats över till kommunledningskontoret, vilket ger en minskning av ram med 1,2 mnkr. En förändring av debiteringsmodell för IT samt en sänkning av internräntan innebär en minskning av ram och kostnad med knappt 0,2 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden har ett fortsatt besparingskrav på 1 % av den totala nettoramen, under 2017 innebär det en besparing på knappt 0,6 mnkr. Besparingskravet har hanterats dels genom att övriga kostnader inte har räknats upp, samt dels genom utökade intäkter. Besparingarna har fördelats mellan samtliga verksamheter. En utökning av ram har skett för kostnadsökningar vid köp av verksamhet samt kompensation för löneökning 2016 på helårsbasis, vilket ger en ram-ökning med knappt 0,4 mnkr. Förändringar 2017 jämfört med 2016 tkr Budgetram Förändrad debiteringsmodell IT -120 Besparingskrav 1%, stabil ekonomi -570 Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar 376 tkr Internräntesänkning, internhyror och kapitaltjänstkostnader -61 Summa förändringar, KF budget dec Budgetram till kommunledningskontoret: Koncentrerad administration, HR-specialist -691 Koncentrerad administration, löne- o ekonomiadm -480 Summa förändringar mellan förvaltningar Summa förändringar mellan 2016 och Budgetram I budget 2017 har hänsyn tagits till den nya organisationen genom omfördelningar och anpassningar av ekonomin. Förvaltningens budget för fasta kostnader avseende lokaler, IT, bilpool och ekonomi- o lönesystem finns från och med 2017 centralt under förvaltningschefen. Tidigare fördelades dessa kostnader på respektive enhet. Den totala intäktsbudgeten på 38,3 mnkr 2017 innebär en ökning med drygt 7,4 mnkr mot budget Ökningen motsvarar det prognostiserade utfallet för intäkter under 2016 på enheterna bygglov, stadsingenjör och projekt samt att övriga enheter klarar av att nå upp till ungefär samma intäktsbudget som föregående år. Av samhällsbyggnadsnämndens totala kostnader på drygt 95,5 mnkr avser drygt 72 % personalkostnader, nämligen 68,9 mnkr. Jämfört med budget 2016 har personalbudgeten för 2017 ökat med lite knappt 5,6 mnkr, vilket innebär en utökning med totalt nio tjänster. Under det gångna året har ett flertal tjänster på förvaltningen varit vakanta, varför det vid full bemanning även finns möjlighet till ökad debiteringsgrad. 13

14 Driftsbudget 2017 per verksamhet Driftsbudget Budget 2017 Budget 2016 Skillnad tkr Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Nämnd Samhällsbyggnadschef Stab Stadsingenjör Planering o bygg Miljö Summa Utökningen av nämndens budget med 0,06 mnkr avser årlig ökning av arvode samt en utökning av kostnad för ett kontor. Budget för samhällsbyggnadschef har ökat med 3,5 mnkr, vilket inkluderar en minskning av personalbudget för HR-specialist samt en omflyttning av budget för fasta kostnader från enheterna. För stabsverksamheten (f.d. administrativa enheten) har budgeten minskat med knappt -2,7 mnkr på grund av helårseffekten av att administrativ personal omorganiserats till enheterna bygglov, planering och miljö samt att verksamheten för bostadsanpassningsbidrag flyttats till bygglovenheten. Budgetjusteringen på stabsverksamheten inkluderar även en minskning av personalbudget för löne- o ekonomiadministratör. Stadsingenjörsverksamhetens nettobudget har minskat med drygt -2,4 mnkr vilket inkluderar en utökning av intäkter till 2016 års utfallsnivå, och en ny tjänst samt en minskning av fasta kostnader. Verksamheten planering och bygg har totalt en utökning av budget med drygt 0,8 mnkr jämfört med budget Planeringsenhetens nettobudget 2017 har minskat med -1,5 mnkr, vilket inkluderar utökning med en tjänst samt minskning av fasta kostnader. Därutöver har budget för övrig kostnad trafik flyttats över till TME-enheten. Bygglovenhetens nettobudget har utökats med 2,2 mnkr jämfört med 2016, vilket inkluderar en utökning av intäkter till 2016 års nivå och minskning av fasta kostnader samt en utökning med två tjänster. Därutöver har bygglov fått en utökning på helårsbasis avseende omorganisationen ( ) av administrativa tjänster och verksamhet för bostadsanpassning. Projektenheten har en minskad nettobudget med drygt -4,8 mnkr jämfört med 2016 beroende på utökning av intäkter till 2016 års nivå, minskade fasta kostnader och omflyttning av fyra trafiktjänster samt en utökning med två nya tjänster. TME-enheten har en preliminär budget på 4,0 mnkr i avvaktan på att budgetjustering från serviceförvaltningen blir klar. Miljöverksamheten har 2017 en minskad nettobudget med -0,8 mnkr jämfört med föregående år, vilket framförallt beror på minskade fasta kostnader. 14

15 Investeringsbudget Investeringsbudget 2017 Samhällsbyggnadsnämndens budget för investeringar har de senaste åren legat på 1,0 mnkr, så även Framförallt är det till mätenheten på stadsingenjörsverksamheten som budgeten använts för inköp av fordon och mätinstrument. I investeringsbudget 2017 är planeringen att budgeten ska användas för inköp av arkivsystem, mätbil samt instrument för miljöverksamheten Investeringsredovisning tkr Budget Budget Skillnad Verksamhet Stab Stadsingenjör Miljö Summa

16 Bilagor Verksamhetsmål i Hypergene 1. Verksamhetsplan