Månadsuppföljning och prognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsuppföljning och prognos"

Transkript

1 Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

2

3 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret pågår för fullt, där bland annat de nya enhetscheferna ska hitta sin roll. För att öka gemenskapen på kontoret har ledningsgruppen bland annat ändrat inriktning på kontorsmötena. Vid vissa av mötena kommer medarbetare från olika verksamheter presentera vad de arbetar med just nu och först ut var planeringsenheten som berättade om hur de arbetade med stråk samt stadsarkitekten som informerade om Kalmars utveckling. Samhällsbyggnadsnämndens ökade fokus på genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt innebär att verksamhet planering och bygg arbetar med att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet med bland annat investeringsprojekt och trafikfrågor. För verksamhet miljö genererar det ökade fokuset på genomförandefrågor fler ärenden vad gäller arbetet med exempelvis förorenade områden. Miljö har generellt ett högt ärendeflöde och arbetar med att skapa rutiner för att effektivisera ärendehanteringen, bland annat för att följa ärenden gällande förorenade områden som löper över flera år. För närvarande håller verksamhet miljö på att upphandla ett nytt diariesystem. Det ökade fokuset på genomförandefrågor innebär också att lantmäteriverksamheten ökar. Stadsingenjörsverksamheten har i början på året fortsatt prioriterat införandet av det nya kartproduktionssystem Geosecma på förvaltningen. Syftet är att kommunen ska följa nationell standard avseende kartproduktion och få till ett standardiserat arbetssätt. Implementeringen beräknas vara klar i april Samhällsbyggnadsnämndens inriktning om att utveckla informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer pågår i samtliga verksamheter. Exempelvis har planeringsenheten tagit fram en ny typ informationsmaterial som skickas till alla sakägare i detaljplanearbetet och finns uppsatt i receptionen. Det är en utskicksplansch i A3-format där syftet med detaljplanen, planförslaget i korthet samt hänvisning till var samtliga handlingar finns att hämta, presenteras på ett tydligare och mer illustrativt sätt. Syftet är att göra detaljplaneförslaget mer lättillgängligt. Vidare blev samhällsbyggnadskontoret tillsammans med kommunledningskontoret inbjudna till Mörbylångas näringslivsråd, för att informera om hur Kalmar kommun arbetar med bostadsförsörjning. Vi belyste bland annat den tydliga politiska prioriteringen med bostadsbyggnation som övergripande mål, samt de senaste årens omfattande verksamhetsutveckling och förändringsleding som framgångsfaktorer. År 2017 har börjat precis som det slutade 2016, det är fortsatt hög arbetsbelastning inom samtliga verksamhetsområden. Under 2017 sker därför en fortsatt prioritering av det hälsofrämjande arbetet på samhällsbyggnadskontoret, där gruppaktiviteterna är ett uppskattat inslag bland medarbetarna och genomförs oavsett snödjup på Kattrumpan. Arbetet med att rekrytera nya medarbetare är fortsatt prioriterat och har börjat lika intensivt som det slutade under förra året.

4 Driftsredovisning Prognos nämnd Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter två månader något högre än budgeterat, tkr mot budget. Varav intäktsdebiteringen ligger något lägre än budgeterat efter februari månad tkr, vilket enligt prognosen kommer att jämna ut sig till årets slut. Samhällsbyggnadskontoret har inledningsvis i år ett antal vakanta tjänster vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna tkr och prognosen för helår ger ett överskott på tkr efter att ett flertal tjänster tillsätts under vår/sommar. Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger något högre än budgeterat vilket innebär en avvikelse på tkr, varav avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag utgör -350 tkr. Prognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på tkr. Driftsredovisning (tkr) Budget 2017 Utfall feb riktvärde: 16,7% Avv. mot riktv. Prognos helår Intäkter Kapitaltjänstkostnader Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa Till och med februari månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla verksamheter men helårsprognosen för kontoret är ett resultat lika med budget Nedanstående tabell visar årets budget per verksamhetsområde och dess prognos för helår samt skillnad mellan budget och prognos. Driftsredovisning tkr Budget 2017 Prognos Skillnad Verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef Staben Vht Stadsingenjör Vht Planering o bygg Vht Miljö Summa

5 Prognos helår per verksamhetsområde Prognosen för nämndens budget är +/- 0. Från och med i år budgeteras kostnader för lokaler centralt under förvaltningschefen, vilka enligt prognosen kommer att ge ett underskott mot budget på cirka -300 tkr på grund av utökning av kontorslokaler. På grund av viss vakans på stabschefstjänsten och utredningstjänsten är prognosen för stabsverksamheten ett överskott gentemot budget på cirka 400 tkr. Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är lika med budget, +/- 0. Prognosen inkluderar ett litet överskott för personalkostnaderna på grund av några vakanser och tjänstledigheter under året samt ett underskott för övriga kostnader vad gäller köp av tjänster och serviceavtal. Verksamhetsområdet planering o byggs prognos visar totalt ett underskott mot budget på cirka -300 tkr. Alla verksamhetens enheter har vakanser och tjänstledigheter under del av året vilket ger en prognosen för personalkostnader på tkr. Prognosen för övriga verksamhetskostnader är totalt tkr, vilket inkluderar ett underskott för bostadsanpassningsbidrag på tkr samt köp av tjänster, serviceavtal mm tkr. Prognosen för miljöverksamheten visar ett litet överskott på +200 tkr på grund av några vakanta tjänster och tjänstledigheter under del av året.

6 Kvalitet i verksamheten Servicegarantier Under perioden januari-februari 2017 har samhällsbyggnadsnämnden inte beviljat något bygglov som omfattas av servicegarantin. Servicegarantin för enskilda avlopp har uppfyllts till 100 % och även servicegarantin för värmepumpar har uppfyllts till 100 %. Servicegarantin avseende planbesked har till och med februari uppfyllts till 0 %. Ett planbesked är beslutat, och det klarade inte servicegarantin. Servicegaranti Bygglovsärenden 100% 95% 89% Enskilda avlopp 100% 100% 100% Värmepumpar 100% 100% 100% Planbesked*** 0% - - Verksamhetsmått Detaljplaner Fastighetsbildning Prioriterade detaljplaner Inkomna ärenden Överklagade/ej avgjorda Avslutade ärenden Lagakraftvunna Handläggningstid** (median) antal bostäder i flerbostadshu antal småhus Mät-, kart- och GIS-uppdrag - antal ha verksamhet Nybyggnadskartor Utsättning (utförda) Bygglovsärenden Kart- och GIS-uppdrag Inkomna ärenden (alla) Beviljade ärenden (endast bygglov) Park- och infrastrukturärenden Handläggningstid* (median) Landskap Bev. bygglov - enbostadshus Trafik**** Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Miljöärenden Bostadsanpassning Hälsoärenden Inkomna ärenden Tillsyn hälsoskydd Beviljade ärenden Livsmedel Utbetalade bidrag (tkr) Tillsyn livsmedel Handläggningstid* (median) Miljöskydd Tillsyn miljöskydd Servicegarantier Naturvård Bygglovsärenden Tillsyn naturvård servicegaranti ej uppnådd Enskilda avlopp servicegaranti ej uppnådd Värmepumpar servicegaranti ej uppnådd * Med handläggningstid i bygglov- och bostadsanpassningsärenden avses från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats. ** Med handläggningstid i fastighetsbildningsärenden avses från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts. *** 1 beslutat planbesked. **** Inga siffror för

7 Detaljplaner De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (38 st för 2017) avser antalet detaljplaner i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om Under början av 2015 användes en annan modell för beräkning av prioriterade detaljplaner, varför dessa siffror inte fullt ut är jämförbara. Under perioden januari tom februari 2017 har inga detaljplaner vunnit laga kraft. Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner: Del av Berga 10:2, område vid Svensknabbevägen Fredriksskans Malmen 2:3 m.fl. Södra staden Etapp 1 Rinkaby 6:46 m.fl. Karlssons äng Tehuset 1:2 m.fl. Spiggen 3 och 4 m.fl.

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos September 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-18 1 Väsentliga händelser År 2017 har börjat precis som det slutade 2016, det är fortsatt

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos Mars 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-25 1 Väsentliga händelser År 2018 har börjat precis som det slutade 2017 med en fortsatt hög

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos Maj 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20 1 Väsentliga händelser Under årets första månader har fokus huvudsakligen varit på implementering

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos Juli 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 1 Väsentliga händelser Under årets första månader har fokus huvudsakligen varit på implementering av verksamhetsmålen för 2018, rekrytering

Läs mer

Ekonomisk uppföljning till och med juli 2019

Ekonomisk uppföljning till och med juli 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson 2019-08-05 SBN 2019/0733 Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk uppföljning till och med juli 2019 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos November 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-19 1 Innehåll Väsentliga händelser 3 SBK 2.0 ett förvaltningsövergripande projekt 3 Förvaltningsledning

Läs mer

Delårsuppföljning och prognos

Delårsuppföljning och prognos Delårsuppföljning och prognos Augusti 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-19 1 Innehåll Verksamhetsmål 4 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 6 Rubrik 2

Läs mer

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015

Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson 2015-2015-05-12 Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Verksamhet De första månaderna av verksamhetsåret

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Kallelse till sammanträde 2017-05-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Fredagen den 19 maj kl. 09.00 Vi träffas på stadshusgården strax innan 9.00 för

Läs mer

Årsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

Årsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden Årsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2016 Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-22 1 Innehåll Femårsöversikt 3 Året som gått 4 Verksamhetsmål 5 Måluppfyllelse 5 Medborgardialog 7 Bemötande och service

Läs mer

Verksamhetsplan med internbudget

Verksamhetsplan med internbudget Verksamhetsplan med internbudget Samhällsbyggnadsnämnden 2017 Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-23, Inkl. KF ändringsbudget 2016-12-19 1 Innehåll Inledning... 3 Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde...

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Årsrapport 2010 Samhällsbyggnadskontoret 2011-02-23 2 (15) 2011-02-23 3 (15) 2011-02-23 4 (15) Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Samhällsbyggnadskontoret 2010 har varit

Läs mer

Årsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

Årsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden Årsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2017 Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-21 1 Innehåll Femårsöversikt 3 Året som gått 4 Verksamhetsuppfyllelse 4 Verksamhetsmål 5 Måluppfyllelse 5 Ordning och

Läs mer

Årsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

Årsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden Årsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2017 Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-21 1 Innehåll Femårsöversikt 3 Året som gått 4 Verksamhetsuppfyllelse 4 Verksamhetsmål 5 Måluppfyllelse 5 Ordning och

Läs mer

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Ordförande: Annika Eklund Ansvarig tjänsteman: Göran Hansson Ekonomiskt utfall nettokostnader Verksamhet Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Bygg-och miljönämnden 5 723,9

Läs mer

Delårsuppföljning och prognos för samhällsbyggnadsnämnden

Delårsuppföljning och prognos för samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson 2019-05-02 SBN 2019/0436 Samhällsbyggnadsnämnden Delårsuppföljning och prognos för samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Årsrapport 2014 Samhällsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2014 Samhällsbyggnadsnämnden Årsrapport 2014 Samhällsbyggnadsnämnden Bild: Jan Magnusson 2014-års stadsbyggnadspris tilldelades Domkyrkan i Kalmar Motiveringen till 2014-års stadsbyggnadspris; Ett mycket väl utfört renoveringsarbete

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Delårsuppföljning och prognos

Delårsuppföljning och prognos Delårsuppföljning och prognos April 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-23 1 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 5 Driftsredovisning

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Kallelse till sammanträde 2017-06-14 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 14 juni kl. 09.00 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder för

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Tjänsteutlåtande 2018-09-12 Kaspar Fritz Miljö- och hälsoskyddschef 08-124 57 100 Miljönämnden Verksamhetsredovisning augusti 2018 Dnr MOV.2018.405 Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Socialnämnden Okt Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd. Förslag till

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd. Förslag till Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd Förslag till Delårsbokslut 31 augusti 2018 Bokslutsprognos 2018 1 BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND Ordförande: Peter Edling (l) Vice ordförande: Per-Anders Andersson

Läs mer

Delårsuppföljning och prognos

Delårsuppföljning och prognos Delårsuppföljning och prognos Augusti 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-19 1 Innehåll Verksamhetsmål 3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2018

Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Klinth 2019-02-01 SBN 2019/0061 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2018 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl.

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Omfattning: 25 Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13:00-16:15 Beslutande: Bengt Ferm (M) Ragnar Nilsson (C) Thomas Larsson (MP) Elise Arnell

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september månad

Ekonomisk rapport efter september månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 26 april 2016 kl. 10:30-11:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 33-44 ande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) ordförande

Läs mer

Rapport 2019 Utgåva: Delårsrapport 1 Rapportperiod: Organisation: Bygg och miljö

Rapport 2019 Utgåva: Delårsrapport 1 Rapportperiod: Organisation: Bygg och miljö Rapport Utgåva: Delårsrapport 1 Rapportperiod: -03-31 Organisation: Bygg och miljö Inledning Bygg- och miljökontoret har under haft en nedåtgående trend i antal inkommande och beslutade ärenden generellt

Läs mer

Årsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden XX

Årsrapport. Samhällsbyggnadsnämnden. Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden XX Årsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2016 Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-XX 1 Femårsöversikt Femårsöversikt 2016 2015 2014 2013 2012 Driftsresultat 51 974 54 850 52 322 48 628 48 427 Förbrukning

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Kallelse till sammanträde 2018-09-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 september kl 09.00. Plats: KS-salen, stadshuset Förhinder för ledamot

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 9 juni 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 36-42 ande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Johan Persson (S) Anders Andersson (C)

Läs mer

Mål och budget

Mål och budget Bilaga 1 Mål och budget 2016-2018 Myndighetsnämnden 2015-04-17 Rev. 2015-05-07 1 Ordförande: Göran Pettersson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2016 Under 2016 kommer verksamheten

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0534 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Kallelse till sammanträde 2017-03-22 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 22 mars kl. 09.00 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder för

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Miljöskyddsnämndens arbetsutskott 1 2 Plats och tid Gesällen, Sveagatan 12, Alingsås Paragrafer 15-20 kl. 14:00-16:50 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Lady France Mulumba (KD) (ordförande) Anna Hansson

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser... 3 2 Måluppfyllelse... 4 3 Uppföljning budget... 6 2 1 Viktiga händelser Gemensam verksamhet Det evakueringsboende som tidigare

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 6, , kl. 12:00. Kennet Johansson (SD), justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsgatan 6, , kl. 12:00. Kennet Johansson (SD), justerare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Nämnd Tisdagen den 25 juni 2019 Plats och tid Kungsgatan 6, Grupprum Ek, kl. 09:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer 41-45 Kennet Johansson (SD) Bygg-

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Ekonomisk rapport efter november månad 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström/ Ian Cortes. Nybyggnad av flerbostadshus, 64 lgh

Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström/ Ian Cortes. Nybyggnad av flerbostadshus, 64 lgh Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström/ 2018-01-08 2017-5160 Ian Cortes Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Blickfånget 1 Sökande: Kalmarhem AB Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus,

Läs mer

Bilaga 2. Strategisk mål- och nyckeltalstabell T2 2014

Bilaga 2. Strategisk mål- och nyckeltalstabell T2 2014 -09-07 1 (6) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Bilaga 2. Strategisk mål- och nyckeltalstabell T2 Utfall 2013 Resultat God kommunal service Kundnöjdheten ska öka. (Hög rättssäkerhet) Resultat från interna

Läs mer

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-09-17 KS 2014/0534 Samhällsbyggnadsnämnden Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 20 juni 2017 kl. 10:00-11:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 32-39 ande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Johan Persson (S) Ingemar Einarsson (C)

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Bilaga 1 Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Resultat för perioden januari-december Verksamhet Grundskola inkl f-klass 4 436-10 009 14 445-21 211-2 167 6

Läs mer

MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014

MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014 MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014 Myndighetsnämndens mål 2013. 1. Att aktivt besöka företag och verksamheter i enlighet med nämndens tillsynsplaner för att nå en god och hållbar utveckling

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-05-18 2015-1030-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 maj 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Uppdragshandling. Bygg- och miljönämnden 2017

Uppdragshandling. Bygg- och miljönämnden 2017 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 4 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 1 UPPDRAG Bredvid måtten

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2019-04-17 Dnr : 1 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden 2 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e

Läs mer

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas budget 2016 VP 2017-2018 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Innehållsförteckning 1 Ramanpassning... 3 2 Behov... 3 3 Budgetram 2016-2018... 4 4 Investeringsbehov... 4 5 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...

Läs mer

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012 Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Bilaga 1. Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2016

Bilaga 1. Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2016 2015-11-30 1 (6) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Bilaga 1. Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2016 Lägesbedömning är samma som i tertialbokslut 2 för 2015. Ny lägesbedömning görs i samband med årsbokslutet

Läs mer

Uppföljningsrapport, september 2018

Uppföljningsrapport, september 2018 Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019

Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-08-13 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Delårsrapport januari-augusti 2018

Delårsrapport januari-augusti 2018 Tjänsteskrivelse 1(1) -9-7 MYN AL - Handläggare Johanna Eklind Myndighetsnämnden srapport januari-augusti Sammanfattning Myndighetsnämnden redovisar för perioden januari-augusti ett överskott om 1 3 tkr.

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten

Läs mer

Uppföljningsrapport, juli 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018 Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Jältås Nybyggnad av 3 st. flerbostadshus, 105 lgh, Snurrom etapp 1

Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Jältås Nybyggnad av 3 st. flerbostadshus, 105 lgh, Snurrom etapp 1 Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Jältås 2017-02-22 2016-5349 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Rönnbäret 1 Fastighetens adress: Gatuadress ej satt ännu Sökande: Gyllene Parken AB Ärende:

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson. Agneta Höglander. Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson. Agneta Höglander. Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(13) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.45 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Tommy Karlsson (S) Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S) Björn

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Datum 2015-11-10 Diarienummer AMN-2015-0177 Bystedt Marcus Ekonomi 2015 Arbetsmarknadsnämnden Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att lägga

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Årsrapport 2009 Samhällsbyggnadskontoret Brandkåren Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Samhällsbyggnadskontoret 2009 har varit ett år med mycket hög produktion som givit

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Delårsrapport miljönämnden

Delårsrapport miljönämnden Ärende 7 Miljökontoret Rapport 2018-05-17 Delårsrapport miljönämnden T1 per 30 april 2018 Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): 08 52301315 E-post: marie.martna@sodertalje.se

Läs mer

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun Månadsrapport ekonomi Nybro kommun Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi 2(6) Ekonomi Driftsredovisning Budget helår Förbrukat per den 30 nov 2013 (%) Verksamhetens intäkter

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Budgetuppföljning och prognos efter oktober TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson 2017-11-21 SFN 2017/0321 0480-450179 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden beslutar

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019 Februari 2019 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Väsentliga händelser... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Resultat... 3 2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans... 4 3 Personal och kompetensförsörjning...

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer